預算機關
花蓮縣政府
承辦單位
建設處
預算金額
751,181,000 元（）
計畫內容
1.辦理建築管理、使用管理、違章建築處理、都市計畫、公共工程、下水道、污水處理、城鎮風貌等業務。
2.縣負擔221,744千元、縣配合款30,565千元、一般性專款專用60,446千元、計畫型補助款272,219千
元、花東基金41,400千元、特別統籌分配稅款84,985千元、收支併列39,822千元。
預期成果
如期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 使用管理 | 縣庫負擔2,000,000元，收支併列637,000元(其他637,000元) | 2,637,000 | ||||||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔1,950,000元，收支併列637,000元(其他637,000元) | 2,587,000 | 1,033,000 | 1,554,000 | 150.44% | |||
| 2009 | 通訊費 | 40,000 | 36,000 | 4,000 | 11.11% | ||||
| 業務用郵資及電話費。 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 36,000 | 4,000 | 11.11% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 55,000 | 850,000 | -795,000 | -93.53% | ||||
| 影印機及相關業務租金。 | 1 | 年 | 55,000 | 55,000 | 50,000 | 5,000 | 10.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 1,563,000 | |||||||
| 臨時人員2人薪資、保險費、勞工退休金、年終獎金等。 | 1 | 年 | 926,000 | 926,000 | |||||
| 約用人員1人(薪點280)薪資、保險費、勞工退休金、年終獎 金等。(收支併列) |
1 | 年 | 637,000 | 637,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 34,000 | 27,808 | 6,192 | 22.27% | ||||
| 購置業務相關所需之辦公用品、電腦周邊耗材、文具紙 張、公文封及雜支等費用。 |
1 | 年 | 24,000 | 24,000 | 27,808 | -3,808 | -13.69% | ||
| 購置業務用書刊及法令書籍。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 809,000 | 20,000 | 789,000 | 3,945.00% | ||||
| 辦理「耐震能力評估動員演練工作」。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 辦理「建築物公共安全檢查委外抽複查作業」。 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | |||||
| 辦理「地震一定規模(未達嚴重損壞)程級建築物評估計 畫」。 |
1 | 年 | 90,000 | 90,000 | |||||
| 辦理「建築物昇降設備及機械停車設備安全檢查結果抽驗委 託」。 |
1 | 年 | 220,000 | 220,000 | |||||
| 辦理「花蓮縣招牌廣告及樹立 | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | |||||
| 廣告之安全巡查與危險廣告拆 除」。 |
0 | ||||||||
| 使用管理相關業務會議誤餐費及雜支等。 | 1 | 年 | 9,000 | 9,000 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 6,000 | 4,192 | 1,808 | 43.13% | ||||
| 辦公器具用品保養維護費用。 | 5 | 人 | 1,048 | 5,240 | |||||
| 配合預算編列至千元增列數。 | 1 | 年 | 760 | 760 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 使用管理相關業務差旅費。 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 縣庫負擔50,000元 | 50,000 | ||||||
| 3035 | 雜項設備費 | 50,000 | |||||||
| 購置辦公室所需事務設備。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 |