預算機關
花蓮縣政府
承辦單位
建設處
預算金額
751,181,000 元（）
計畫內容
1.辦理建築管理、使用管理、違章建築處理、都市計畫、公共工程、下水道、污水處理、城鎮風貌等業務。
2.縣負擔221,744千元、縣配合款30,565千元、一般性專款專用60,446千元、計畫型補助款272,219千
元、花東基金41,400千元、特別統籌分配稅款84,985千元、收支併列39,822千元。
預期成果
如期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 都市計畫業務 | 縣庫負擔8,788,000元，收支併列95,248,000元(中央補助 57,337,000元，其他37,911,000 元) |
104,036,000 | ||||||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔8,708,000元，收支併列94,548,000元(中央補助 56,637,000元，其他37,911,000 元) |
103,256,000 | 1,699,000 | 101,557,000 | 5,977.46% | |||
| 2009 | 通訊費 | 60,000 | 36,000 | 24,000 | 66.67% | ||||
| 郵資、電話費等相關費用。 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | |||||
| 2021 | 其他業務租金 | 120,000 | 48,000 | 72,000 | 150.00% | ||||
| 租用公務車輛辦理都市計畫現勘。 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | |||||
| 影印機租金。 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | |||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 1,092,000 | |||||||
| 公務車輛(AXT-9073)使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 7,120 | 7,120 | |||||
| 公務車輛(AXT-9073)燃料使用費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 4,800 | 4,800 | |||||
| 土地謄本、規費等。 | 1 | 年 | 80,080 | 80,080 | |||||
| 辦理轄區內都市計畫用地地籍整理及逕為分割土地複丈作業 費。 |
1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||
| 2027 | 保險費 | 3,000 | 30,000 | -27,000 | -90.00% | ||||
| 公務車輛(AXT-9073)保險費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 2,483 | 2,483 | |||||
| 配合預算編列至千元增列數。 | 1 | 年 | 517 | 517 | |||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 5,385,000 | 997,986 | 4,387,014 | 439.59% | ||||
| 約用人員(基本工資)1人薪資、保險費、勞工退休準備、年終 獎金等。 |
1 | 年 | 463,000 | 463,000 | |||||
| 「114年度住宅補貼業務推動費」-約用人員1人(基本工資) 薪資、保險費、勞工退休準 備、年終獎金等。(中央補助) (建計10) |
1 | 年 | 463,000 | 463,000 | |||||
| 「114年度住宅補貼業務推動費」-約用人員4人(280薪點)薪 資、保險費、勞工退休準備、 年終獎金等。(中央補助)(建計 10) |
1 | 年 | 2,548,000 | 2,548,000 | |||||
| 約用人員3人(280薪點)薪資、保險費、勞工退休準備、年終 獎金等。(收支併列) |
1 | 年 | 1,911,000 | 1,911,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 785,000 | 100,000 | 685,000 | 685.00% | ||||
| 都市計畫相關會議委員出席、勘查及審查費用。 | 250 | 次 | 2,500 | 625,000 | |||||
| 都市設計及土地開發許可審議委員出席費。(收支併列) | 24 | 次 | 2,500 | 60,000 | |||||
| 訴訟案委聘律師費。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 2039 | 委辦費 | 93,950,000 | |||||||
| 委託辦理「花蓮縣智慧國土第三期計畫案—整合跨域空間資 訊建構數位孿生城市」。(總 經費144,000千元，分年編列 預算(113-116年)，113年度編 列25,000千元，本(114)年編列 46,000千元，餘滾動檢討編列 以後年度預算)(花東基金 41,400千元，縣配合款4,600千 元)(建計01)(經常門) |
1 | 年 | 46,000,000 | 46,000,000 | |||||
| 委託辦理「113-114年度花蓮縣政府委外成立都市更新都市 更新輔導團」。(中央補助 6,174千元，縣配合款686千元) (建計02)(9臨會墊付)(經常門) |
1 | 年 | 6,860,000 | 6,860,000 | |||||
| 「114年度住宅補貼業務推動費」-辦理「花蓮縣住宅補貼 業務委託專業服務案」。(總 經費9,700千元，分年編列預 算(113-114年)，113年度編列 4,500千元，本(114)年續編 |
1 | 年 | 5,200,000 | 5,200,000 | |||||
| 5,200千元)(中央補助)(建計10) (經常門) |
0 | ||||||||
| 委託辦理配合都市計畫業務所需之調查、研究及規劃費用。 (收支併列)(經常門) |
1 | 年 | 10,000,000 | 10,000,000 | |||||
| 委託辦理「大花蓮都市計畫區4等加密控制點檢測作業(因應 0403地震事件)」。(總經費 5,300千元，分年編列預算 (113-114年)，113年度編列 2,500千元，本(114)年續編 2,800千元)(收支併列)(經常門) |
1 | 年 | 2,800,000 | 2,800,000 | |||||
| 委託辦理「大花蓮建物圖資耐震快速評估計整合應用第三期 計畫案」。(總經費8,000千 元，分年編列預算(114-115 年)，本(114)年編列4,000千 元，餘滾動檢討編列以後年度 預算)(收支併列)(經常門) |
1 | 年 | 4,000,000 | 4,000,000 | |||||
| 委託辦理「花蓮縣都市計畫業務行動查報系統建置案」。 (總經費11,000千元，分年編列 預算(114-116年)，本(114)年編 列4,000千元，餘滾動檢討編 列以後年度預算)(收支併列)(經 常門) |
1 | 年 | 4,000,000 | 4,000,000 | |||||
| 委託辦理「擬訂大花蓮細計暨圖資重製(因應0403地震)專 案」。(總經費42,000千元，分 年編列預算(114-116年)，本 (114)年編列13,590千元，餘滾 動檢討編列以後年度預算)(收 支併列)(經常門) |
1 | 年 | 13,590,000 | 13,590,000 | |||||
| 委託辦理既往現有巷道行政處分檢討精進暨空間資訊化作業 專案(第二期)。(收支併列)(經 常門) |
1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 152,000 | 102,000 | 50,000 | 49.02% | ||||
| 辦理都市計畫相關業務所需之辦公事務、電腦周邊耗材、文 具紙張、消耗品等各項費用。 |
1 | 年 | 50,292 | 50,292 | |||||
| 公務車輛(AXT-9073)油料費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 51,708 | 51,708 | |||||
| 辦理都市計畫相關業務所需之辦公事務非消耗品等各項費 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 用。 | 0 | ||||||||
| 2054 | 一般事務費 | 1,464,000 | 274,000 | 1,190,000 | 434.31% | ||||
| 辦理「花蓮縣政府建設業務宣導計畫」。 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | |||||
| 開會誤餐費等。 | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | |||||
| 各項印刷、雜支等。 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | |||||
| 辦理都市計畫相關業務及學術交流等費用。 | 1 | 年 | 92,000 | 92,000 | |||||
| 辦理地形圖資相關業務所需費用。(收支併列) | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 辦理「114年度住宅補貼業務推動費」。(中央補助)(建計10) | 1 | 年 | 684,000 | 684,000 | |||||
| 辦理「114年度住宅補貼定期查核作業費」。(中央補助)(建 計11) |
1 | 年 | 87,000 | 87,000 | |||||
| 辦理「114年度青年安心成家方案定期查核作業費」。(中 央補助)(建計12) |
1 | 年 | 31,000 | 31,000 | |||||
| 辦理「113年度補助民眾都市危險及老舊建築物擬具重建計 畫行政作業費」。(中央補助) (建計14)(8臨會墊付) |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 36,000 | |||||||
| 辦公室器具維護相關費用。 | 10 | 人*年 | 1,048 | 10,480 | |||||
| 公務車輛(AXT-9073)養護費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 25,500 | 25,500 | |||||
| 配合預算編列至千元增列數。 | 1 | 年 | 20 | 20 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 123,000 | 96,342 | 26,658 | 27.67% | ||||
| 國內出差旅費。 | 1 | 年 | 123,000 | 123,000 | |||||
| 2081 | 運費 | 86,000 | |||||||
| 提案資料、報告書及公文等相關寄送運費。 | 1 | 年 | 86,000 | 86,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 縣庫負擔80,000元 | 80,000 | ||||||
| 3035 | 雜項設備費 | 80,000 | |||||||
| 新增及汰換辦公事務設備。 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 收支併列700,000元(中央補助700,000元) | 700,000 | ||||||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 700,000 | |||||||
| 補助本縣受災戶辦理「0403震災受災戶住宅補貼方案公證 費」。(中央補助)(建計13)(經 常門) |
1 | 年 | 150,000 | 150,000 | |||||
| 補助新建建築物起造人辦理「113年度補助民眾都市危險 及老舊建築物擬具重建計畫經 費」。(中央補助)(建計14)(8臨 會墊付)(經常門) |
1 | 年 | 550,000 | 550,000 |