預算機關
花蓮縣政府
承辦單位
建設處
預算金額
751,181,000 元（）
計畫內容
1.辦理建築管理、使用管理、違章建築處理、都市計畫、公共工程、下水道、污水處理、城鎮風貌等業務。
2.縣負擔221,744千元、縣配合款30,565千元、一般性專款專用60,446千元、計畫型補助款272,219千
元、花東基金41,400千元、特別統籌分配稅款84,985千元、收支併列39,822千元。
預期成果
如期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 公共工程業務 | 縣庫負擔1,751,000元，收支併列35,456,000元(中央補助 35,456,000元) |
37,207,000 | ||||||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔1,751,000元 | 1,751,000 | 10,091,000 | -8,340,000 | -82.65% | |||
| 2009 | 通訊費 | 36,000 | 96,000 | -60,000 | -62.50% | ||||
| 業務用郵票電話費。 | 12 | 月 | 3,000 | 36,000 | |||||
| 2018 | 資訊服務費 | 15,000 | 300,000 | -285,000 | -95.00% | ||||
| 辦公室公務用電腦維修費。 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | |||||
| 2021 | 其他業務租金 | 60,000 | 72,000 | -12,000 | -16.67% | ||||
| 影印機及會議場地租金。 | 12 | 月 | 5,000 | 60,000 | |||||
| 2027 | 保險費 | 30,000 | 75,000 | -45,000 | -60.00% | ||||
| 參與依災害防救法所訂災害之救災及災後復原重建之值班、 勘災等相關業務投保平安保 險、意外保險或醫療保險(團 體保險)之保險費。 |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 1,100,000 | 1,577,724 | -477,724 | -30.28% | ||||
| 約用人員1人(基本工資)薪資、保險費、勞工退休準備、年終 獎金等。 |
1 | 年 | 463,000 | 463,000 | |||||
| 約用人員1人(薪點280)薪資、保險費、勞工退休準備、年終 獎金等。 |
1 | 年 | 637,000 | 637,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 200,000 | 750,000 | -550,000 | -73.33% | ||||
| 訴訟案委聘律師費。 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 82,000 | 36,000 | 46,000 | 127.78% | ||||
| 業務用文具紙張及講習訓練講義影印及工程測量用具等儀器 等等。 |
1 | 年 | 82,000 | 82,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 150,000 | 434,000 | -284,000 | -65.44% | ||||
| 辦理「花蓮縣政府建設業務宣導計畫」。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 訂購建築工程施工之相關書籍及評選委員審查出席費及誤餐 費。 |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 78,000 | 56,892 | 21,108 | 37.10% | ||||
| 參加縣外(內)各業務會議及工程講習會勘、災害勘查業務等 旅費 |
1 | 年 | 78,000 | 78,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 收支併列35,456,000元(中央補助35,456,000元) | 35,456,000 | 43,131,000 | -7,675,000 | -17.79% | |||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 35,456,000 | 43,131,000 | -7,675,000 | -17.79% | ||||
| 辦理花蓮縣軍人忠靈祠設施0403震災復建工程。(特別統 籌)(建公01)(10臨會墊付) |
1 | 年 | 5,520,000 | 5,520,000 | |||||
| 辦理花蓮縣忠烈祠0403震災復建工程。(特別統籌)(建公02) (10臨會墊付) |
1 | 年 | 5,706,000 | 5,706,000 | |||||
| 辦理花蓮縣警察局花蓮分局自強派出所0403震災復建工程。 (特別統籌)(建公03)(10臨會墊 付) |
1 | 年 | 6,357,000 | 6,357,000 | |||||
| 辦理花蓮縣警察局花蓮分局本部0403震災復建工程。(特別 統籌)(建公04)(10臨會墊付) |
1 | 年 | 5,193,000 | 5,193,000 | |||||
| 辦理花蓮縣警察局新城分局富世派出所0403震災復建工程。 (特別統籌)(建公05)(10臨會墊 付) |
1 | 年 | 2,918,000 | 2,918,000 | |||||
| 辦理花蓮縣消防局新秀分隊廳舍0403震災復建工程。(特別 統籌)(建公06)(10臨會墊付) |
1 | 年 | 1,113,000 | 1,113,000 | |||||
| 辦理花蓮縣消防局美崙分隊廳舍0403震災復建工程。(特別 統籌)(建公07)(10臨會墊付) |
1 | 年 | 268,000 | 268,000 | |||||
| 辦理花蓮縣消防局自強分隊廳舍0403震災復建工程。(特別 統籌)(建公08)(10臨會墊付) |
1 | 年 | 129,000 | 129,000 | |||||
| 辦理花蓮縣消防局和仁分隊廳舍0403震災復建工程。(特別 統籌)(建公09)(10臨會墊付) |
1 | 年 | 579,000 | 579,000 | |||||
| 辦理花蓮縣豐濱鄉衛生所0403震災復建工程。(特別統籌)(建 公10)(10臨會墊付) |
1 | 年 | 104,000 | 104,000 | |||||
| 辦理花蓮縣衛生局大樓0403震災復建工程。(特別統籌)(建公 11)(10臨會墊付) |
1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||
| 辦理花蓮地政事務所0403震災復建工程。(特別統籌)(建公12) (10臨會墊付) |
1 | 年 | 1,578,000 | 1,578,000 | |||||
| 辦理花蓮縣吉安鄉阿美族文化館0403震災復建工程。(特別 統籌)(建公13)(10臨會墊付) |
1 | 年 | 3,416,000 | 3,416,000 | |||||
| 辦理花蓮縣壽豐鄉平和活動中心及村辦公室0403震災復建工 程。(特別統籌)(建公14)(10臨 會墊付) |
1 | 年 | 140,000 | 140,000 | |||||
| 辦理花蓮縣壽豐鄉原住民文物館0403震災復建工程。(特別 統籌)(建公15)(10臨會墊付) |
1 | 年 | 135,000 | 135,000 | |||||
| 辦理花蓮縣壽豐鄉豐山活動中心及村辦公室0403震災復建工 程。(特別統籌)(建公16)(10臨 會墊付) |
1 | 年 | 67,000 | 67,000 | |||||
| 辦理花蓮縣壽豐鄉吳全社區活動中心0403震災復建工程。 (特別統籌)(建公17)(10臨會墊 付) |
1 | 年 | 79,000 | 79,000 | |||||
| 辦理花蓮縣豐濱鄉公所0403震災復建工程。(特別統籌)(建公 18)(10臨會墊付) |
1 | 年 | 97,000 | 97,000 | |||||
| 辦理花蓮縣吉安鄉永安村幼兒園大樓0423震災復建工程。 (特別統籌)(建公19)(10臨會墊 付) |
1 | 年 | 363,000 | 363,000 | |||||
| 辦理花蓮縣豐濱鄉磯崎文健站0423震災復建工程。(特別統 籌)(建公20)(10臨會墊付) |
1 | 年 | 694,000 | 694,000 |