預算機關
花蓮縣政府
承辦單位
建設處
預算金額
1,064,263,000 元（）
計畫內容
1.辦理建築管理、使用管理、違章建築處理、都市計畫、公共工程、下水道、污水處理、城鎮風貌等業務。
2.縣負擔333,979千元、縣配合款54,593千元、特別統籌分配稅款172,957千元、一般性專項補助
178,543千元、計畫型補助款102,390千元、花東基金141,975千元、收支併列79,826千元。
預期成果
如期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 使用管理 | 縣庫負擔2,414,000元，收支併列656,000元(其他656,000元) | 3,070,000 | 2,637,000 | 433,000 | 16.42% | |||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔2,314,000元，收支併列656,000元(其他656,000元) | 2,970,000 | 2,587,000 | 383,000 | 14.80% | |||
| 2009 | 通訊費 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 業務用郵資及電話費。 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 60,000 | 55,000 | 5,000 | 9.09% | ||||
| 影印機租金。 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | |||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 1,716,000 | 1,563,000 | 153,000 | 9.79% | ||||
| 約用人員(基本工資)2人薪資、保險費、勞工退休金、年終獎 金等。 |
1 | 年 | 1,060,000 | 1,060,000 | |||||
| 約用人員(280薪點)1人薪資、保險費、勞工退休金、年終獎 金等。(收支併列) |
1 | 年 | 656,000 | 656,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 38,000 | 34,000 | 4,000 | 11.76% | ||||
| 辦理業務相關所需之辦公用品、電腦周邊耗材、文具紙張 及消耗品等各項費用。 |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 購置業務用書刊及法令書籍。 | 1 | 年 | 8,000 | 8,000 | 10,000 | -2,000 | -20.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 1,030,000 | 809,000 | 221,000 | 27.32% | ||||
| 辦理「耐震能力評估動員演練工作」。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理「建築物公共安全檢查委外抽複查作業」。 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理「地震一定規模(未達嚴重損壞)程級建築物評估計 畫」委員出席費。 |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 辦理「建築物昇降設備及機械停車設備安全檢查結果抽驗委 託」。 |
1 | 年 | 500,000 | 500,000 | 220,000 | 280,000 | 127.27% | ||
| 辦理「花蓮縣招牌廣告及樹立廣告之安全巡查與危險廣告拆 除」。 |
1 | 年 | 90,000 | 90,000 | |||||
| 使用管理相關業務會議誤餐費及雜支等。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 9,000 | 1,000 | 11.11% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 5,240 | 6,000 | -760 | -12.67% | ||||
| 辦公器具用品保養維護費用。 | 5×1 | 人*年 | 1,048 | 5,240 | 5,240 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 80,760 | 80,000 | 760 | 0.95% | ||||
| 使用管理相關業務差旅費。 | 1 | 年 | 80,760 | 80,760 | 80,000 | 760 | 0.95% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 縣庫負擔100,000元 | 100,000 | 50,000 | 50,000 | 100.00% | |||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 50,000 | |||||||
| 新增及汰換辦公室所需資訊設備。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 3035 | 雜項設備費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 新增及汰換辦公室所需事務設備。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 |