預算機關
花蓮縣政府
承辦單位
建設處
預算金額
1,064,263,000 元（）
計畫內容
1.辦理建築管理、使用管理、違章建築處理、都市計畫、公共工程、下水道、污水處理、城鎮風貌等業務。
2.縣負擔333,979千元、縣配合款54,593千元、特別統籌分配稅款172,957千元、一般性專項補助
178,543千元、計畫型補助款102,390千元、花東基金141,975千元、收支併列79,826千元。
預期成果
如期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 下水道業務 | 縣庫負擔383,478,000元，收支併列150,066,000元(中央補助 150,066,000元) |
533,544,000 | ||||||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔28,394,000元 | 28,394,000 | 66,710,000 | -38,316,000 | -57.44% | |||
| 2009 | 通訊費 | 72,000 | 61,000 | 11,000 | 18.03% | ||||
| 寄發急件公文、工程資料及業務連絡電話費。 | 12 | 月 | 6,000 | 72,000 | |||||
| 2018 | 資訊服務費 | 400,000 | |||||||
| 辦公資訊系統軟體租賃。 | 1 | 年 | 400,000 | 400,000 | |||||
| 2021 | 其他業務租金 | 30,000 | 20,000 | 10,000 | 50.00% | ||||
| 影印機租金。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 14,730,000 | 2,200,000 | 12,530,000 | 569.55% | ||||
| 約用人員3人(330薪點1人、280薪點1人、基本工資1人)薪 資、保險費、勞工退休金、年 終獎金等。 |
1 | 年 | 1,842,000 | 1,842,000 | |||||
| 辦理「污水下水道建設計畫」約用人員(330薪點)15人薪資、 保險費、勞工退休金、年終獎 金等。(建下02)(一般性補助款) |
1 | 年 | 12,888,000 | 12,888,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 300,000 | |||||||
| 訴訟案委聘律師費用。 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | |||||
| 2039 | 委辦費 | 8,612,000 | 36,520,000 | -27,908,000 | -76.42% | ||||
| 委託辦理「污水下水道建設計畫-系統發展計畫工作經 費」。(一般性補助款990千 元，縣配合款122千元)(經常 門)(建下03) |
1 | 年 | 1,112,000 | 1,112,000 | |||||
| 委託辦理「日出大道環境維護計畫」。(經常門) | 1 | 年 | 7,500,000 | 7,500,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 30,000 | 24,000 | 6,000 | 25.00% | ||||
| 業務用文具紙張及辦理考核用資料。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 24,000 | 6,000 | 25.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 4,158,000 | 5,000 | 4,153,000 | 83,060.00% | ||||
| 辦理「花蓮縣政府建設業務宣導計畫」。 | 1 | 年 | 400,000 | 400,000 | |||||
| 印刷取繳款單、申請書、審核表。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 辦理污水下水道建設計畫約用人員行政作業費。(建下02)(一 般性補助款) |
1 | 年 | 1,248,000 | 1,248,000 | |||||
| 辦理宜居花蓮-全民參與公共建設與智慧交通計畫。 | 1 | 年 | 2,500,000 | 2,500,000 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 8,384 | |||||||
| 辦公器具保養維修費。 | 8 | 人*年 | 1,048 | 8,384 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 53,616 | 30,000 | 23,616 | 78.72% | ||||
| 參加會議及洽辦下水道相關業務旅費。 | 1 | 年 | 53,616 | 53,616 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 縣庫負擔319,584,000元，收支併列150,066,000元(中央補助 150,066,000元) |
469,650,000 | 87,908,000 | 381,742,000 | 434.25% | |||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 469,650,000 | 64,788,000 | 404,862,000 | 624.90% | ||||
| 本縣雨水下水道工程。(含工程管理費867千元(22,500*80% *4.17%+116千元 |
1 | 年 | 22,500,000 | 22,500,000 | |||||
| 辦理污水下水道建設計畫-工程。(建下01)(一般性補助款 101,817千元，縣配合款12,584 千元) |
1 | 年 | 114,401,000 | 114,401,000 | |||||
| 辦理污水下水道建設計畫-設備及投資(署辦工程)(建下04) (縣配合款3,708千元) |
1 | 年 | 3,708,000 | 3,708,000 | |||||
| 辦理因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫。(建下 05)(一般性補助款60,000千 元，縣配合款13,171千元) |
1 | 年 | 73,171,000 | 73,171,000 | |||||
| 辦理花蓮縣第四期(113-116年)綜合發展實施方案-「花蓮縣 花蓮市南濱滯洪池新建暨整體 景觀工程計畫」。【總經費 230,000千元(花東基金117,000 千元，縣配合款13,000千元， 縣負擔100,000千元)，分年編 |
1 | 年 | 178,750,000 | 178,750,000 | |||||
| 列預算(113-116年)，113年已 編列20,000千元(花東基金 18,000千元，縣配合款2,000千 元)，本(115)年編列178,750千 元(花東基金79,875千元，縣配 合款8,875千元，縣負擔90,000 千元)】（5定會墊付55,000千 元(花東基金13,500千元，縣配 合款1,500千元，縣負擔40,000 千元)）(建下06) |
0 | ||||||||
| 辦理污水下水道建設計畫-工程。(中央補助70,191千元，縣 配合款6,929千元)(建下08) |
1 | 年 | 77,120,000 | 77,120,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔35,500,000元 | 35,500,000 | ||||||
| 4020 | 地方政府對下級政府之補助 | 35,500,000 | |||||||
| 補助花蓮市公所辦理防洪設施-抽水站管理人事及維護費 (14,500千元)、補助吉安鄉公 所辦理榮光抽水站人事及維護 費(2,000千元)。(經常門) |
1 | 年 | 16,500,000 | 16,500,000 | |||||
| 補助本縣11鄉鎮市公所(卓溪鄉及萬榮鄉除外)清淤工程。 (資本門) |
1 | 年 | 18,000,000 | 18,000,000 | |||||
| 補助花蓮市公所辦理抽水站設備更新整修。(資本門) | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 |