預算機關
花蓮縣政府
承辦單位
建設處
預算金額
1,064,263,000 元（）
計畫內容
1.辦理建築管理、使用管理、違章建築處理、都市計畫、公共工程、下水道、污水處理、城鎮風貌等業務。
2.縣負擔333,979千元、縣配合款54,593千元、特別統籌分配稅款172,957千元、一般性專項補助
178,543千元、計畫型補助款102,390千元、花東基金141,975千元、收支併列79,826千元。
預期成果
如期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 汙水處理業務 | 縣庫負擔97,020,000元，收支併列5,000,000元(中央補助 5,000,000元) |
102,020,000 | 154,618,000 | -52,598,000 | -34.02% | |||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔80,805,000元 | 80,805,000 | 66,710,000 | 14,095,000 | 21.13% | |||
| 2006 | 水電費 | 22,111,000 | 16,570,000 | 5,541,000 | 33.44% | ||||
| 水資源回收中心、東昌污水加壓站及後備軍人公園揚水站 水、電費。 |
1 | 年 | 22,111,000 | 22,111,000 | 16,570,000 | 5,541,000 | 33.44% | ||
| 2009 | 通訊費 | 101,000 | 61,000 | 40,000 | 65.57% | ||||
| 水資源回收中心及東昌污水加壓站工程運轉操作維護通訊 費。 |
1 | 年 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | 0 | 0.00% | ||
| 寄發急件公文、工程資料及業務聯絡用電話費。 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 20,000 | 40,000 | 200.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 60,000 | 20,000 | 40,000 | 200.00% | ||||
| 影印機租金費。 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 20,000 | 40,000 | 200.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 2,372,000 | 2,200,000 | 172,000 | 7.82% | ||||
| 約用人員4人（330薪點2人、基本工資2人(含身障人員1 名)）薪資、保險費、勞工退 休金、年終獎金等。 |
1 | 年 | 2,372,000 | 2,372,000 | 2,200,000 | 172,000 | 7.82% | ||
| 2039 | 委辦費 | 42,552,000 | 36,520,000 | 6,032,000 | 16.52% | ||||
| 花蓮地區水資源回收中心委外代操維護工作。(總經費 113,020千元，分年編列預算 (114-116年)，114年已編列 36,520千元，本(115)年編列 36,944千元，餘滾動檢討編列 以後年度預算)(經常門) |
1 | 年 | 36,944,000 | 36,944,000 | |||||
| 委託辦理「115年度花蓮縣下水道營運管理系統建置及維護 委託服務案」。(經常門) |
1 | 年 | 5,608,000 | 5,608,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 業務用文具紙張及辦理考核用資料。 | 1 | 年 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 85,000 | 5,000 | 80,000 | 1,600.00% | ||||
| 訂購污水處理廠營運管理之相關書刊及法令書籍。 | 1 | 年 | 32,000 | 32,000 | 2,000 | 30,000 | 1,500.00% | ||
| 招標文件晒圖及書表等相關資料印製費。 | 1 | 年 | 53,000 | 53,000 | 3,000 | 50,000 | 1,666.67% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 13,450,000 | 11,280,000 | 2,170,000 | 19.24% | ||||
| 辦理花蓮市及吉安鄉下水道污水管線維護工作。 | 1 | 年 | 13,000,000 | 13,000,000 | 11,100,000 | 1,900,000 | 17.12% | ||
| 辦理後備軍人公園揚水站、東昌污水加壓站、過吉安溪管線 工程試營運操作維護及水資源 回收中心機械電儀控養護費。 |
1 | 年 | 450,000 | 450,000 | 180,000 | 270,000 | 150.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 50,000 | 30,000 | 20,000 | 66.67% | ||||
| 參加會議及洽辦污水處理廠相關業務差旅費。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 30,000 | 20,000 | 66.67% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 縣庫負擔16,215,000元，收支併列5,000,000元(中央補助 5,000,000元) |
21,215,000 | 87,908,000 | -66,693,000 | -75.87% | |||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 14,861,000 | 64,788,000 | -49,927,000 | -77.06% | ||||
| 花蓮地區水資源回收中心設備更新汰換。(總經費11,150千 元，分年編列預算(114-116 年)，114年已編列3,717千元， 本(年)編列3,717千元餘滾動檢 討編列以後年度預算) |
1 | 年 | 3,717,000 | 3,717,000 | |||||
| 辦理「花蓮地區水資源回收中心污水處理設備汰換」。(總 經費41,144千元，分年編列預 算(114-115年)，114年已編列 30,000千元，本(115)年編列 11,144千元)。 |
1 | 年 | 11,144,000 | 11,144,000 | |||||
| 3020 | 機械設備費 | 6,354,000 | |||||||
| 辦理花蓮縣公共污水處理廠監測設備擴增計畫(花蓮水資源 回收中心)。(中央補助5,000千 元，縣配合款1,354千元)(建下 07)(16臨會墊付) |
1 | 年 | 6,354,000 | 6,354,000 |