預算機關
花蓮縣政府
承辦單位
建設處
預算金額
1,064,263,000 元（）
計畫內容
1.辦理建築管理、使用管理、違章建築處理、都市計畫、公共工程、下水道、污水處理、城鎮風貌等業務。
2.縣負擔333,979千元、縣配合款54,593千元、特別統籌分配稅款172,957千元、一般性專項補助
178,543千元、計畫型補助款102,390千元、花東基金141,975千元、收支併列79,826千元。
預期成果
如期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 違章建築處理 | 縣庫負擔2,733,000元 | 2,733,000 | 1,033,000 | 1,700,000 | 164.57% | |||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔2,733,000元 | 2,733,000 | 1,033,000 | 1,700,000 | 164.57% | |||
| 2009 | 通訊費 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 業務用郵資及電話費。 | 1 | 年 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 2,550,000 | 850,000 | 1,700,000 | 200.00% | ||||
| 影印機租金。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 辦理「花蓮縣違章建築拆除工程」租借拆除機具等費用。 | 1 | 年 | 2,500,000 | 2,500,000 | 800,000 | 1,700,000 | 212.50% | ||
| 2051 | 物品 | 27,000 | 27,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理業務相關所需之辦公用品、電腦周邊耗材、文具紙張 及消耗品等各項費用。 |
1 | 年 | 27,000 | 27,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 違章建築相關業務會議誤餐費及雜支等。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 違章建築相關業務印刷及雜支等。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 4,192 | 5,000 | -808 | -16.16% | ||||
| 辦公器具用品保養維護費用。 | 4×1 | 人*年 | 1,048 | 4,192 | 4,192 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 購置拆除零星工具及整修等。 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 80,808 | 80,000 | 808 | 1.01% | ||||
| 違章建築處理相關業務差旅費。 | 1 | 年 | 80,808 | 80,808 | 80,000 | 808 | 1.01% |