預算機關
花蓮縣政府
承辦單位
建設處
預算金額
1,064,263,000 元（）
計畫內容
1.辦理建築管理、使用管理、違章建築處理、都市計畫、公共工程、下水道、污水處理、城鎮風貌等業務。
2.縣負擔333,979千元、縣配合款54,593千元、特別統籌分配稅款172,957千元、一般性專項補助
178,543千元、計畫型補助款102,390千元、花東基金141,975千元、收支併列79,826千元。
預期成果
如期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 建築管理 | 縣庫負擔186,473,000元，收支併列40,462,000元(其他 40,462,000元) |
226,935,000 | 17,619,000 | 209,316,000 | 1,188.01% | |||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔115,993,000元，收支併列39,162,000元(其他 39,162,000元) |
155,155,000 | 8,397,000 | 146,758,000 | 1,747.74% | |||
| 2009 | 通訊費 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 業務用郵資及電話費。 | 1 | 年 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 150,000 | 100,000 | 50,000 | 50.00% | ||||
| 建管系統等相關設備維護費(含電腦機房設備維護費)。 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | |||||
| 2021 | 其他業務租金 | 60,000 | 45,000 | 15,000 | 33.33% | ||||
| 影印機租金。 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | |||||
| 2027 | 保險費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 參與依災害防救法所訂災害之救災及災後復原重建工作之值 班、勘災等相關業務投保平安 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 保險、意外保險或醫療保險 (含團體保險)之保險費。 |
0 | ||||||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 8,842,000 | 3,589,000 | 5,253,000 | 146.36% | ||||
| 約用人員(基本工資)5人薪資、保險費、勞工退休金、年終獎 金等。 |
1 | 年 | 2,650,000 | 2,650,000 | 2,315,000 | 335,000 | 14.47% | ||
| 約用人員2人(280薪點)薪資、保險費、勞工退休金、年終獎 金等。(收支併列) |
1 | 年 | 1,312,000 | 1,312,000 | |||||
| 辦理0403震災後危險建築物修繕、拆除作業約用人員(280薪 點)5人薪資、保險費、勞工退 休金、年終獎金等。 |
1 | 年 | 3,280,000 | 3,280,000 | |||||
| 營建產出物跨部會推動計畫人力2人。(一般性補助款)(建管 04) |
1 | 年 | 1,600,000 | 1,600,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 325,000 | 280,000 | 45,000 | 16.07% | ||||
| 訴訟案委聘律師費用。 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 建築管理相關會議委員出席、勘查及審查費用。 | 50 | 次 | 2,500 | 125,000 | |||||
| 2039 | 委辦費 | 37,850,000 | |||||||
| 花蓮縣建築物基礎圖資建置-建使執照案件數位化及空間化 資料庫建置(第三期)計畫。(總 經費78,300千元，分年編列預 算(114-116年)，114年追加 7,830千元，本(115)年續編 39,150千元[經常門37,850千 元、資本門1,300千元]，餘滾 動檢討編列以後年度預算)(收 支併列)(經常門） |
1 | 年 | 37,850,000 | 37,850,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 60,000 | 24,000 | 36,000 | 150.00% | ||||
| 辦理業務相關所需之辦公用品、電腦周邊耗材、文具紙張 及消耗品等各項費用。 |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 辦理業務相關所需之辦公事務非消耗品等各項費用。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 107,727,000 | 4,198,000 | 103,529,000 | 2,466.15% | ||||
| 辦理「花蓮縣政府建設業務宣導計畫」。 | 1 | 年 | 800,000 | 800,000 | 500,000 | 300,000 | 60.00% | ||
| 建築管理相關業務印刷及雜支等。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 建築管理相關業務會議誤餐費及雜支等。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 114年度主動輔導辦理建築物耐震能力初步評估及弱層補強 (行政作業費)。(特別統籌)(建 管01)(5定會墊付) |
6 | 件 | 10,000 | 60,000 | |||||
| 114年度都市危險及老舊建築物結構安全性能評估(行政作 業費)。(特別統籌)(建管02)(14 臨會墊付) |
1 | 年 | 35,000 | 35,000 | |||||
| 辦理「推動建立公共建築物無障礙生活環境工作改善經 費」。 |
1 | 年 | 520,000 | 520,000 | 556,000 | -36,000 | -6.47% | ||
| 0403花蓮震災危險建築物強制拆除計畫-花蓮市馥邑京華社 區緊急拆除工程。(特別統籌) (建管03) |
1 | 年 | 102,062,000 | 102,062,000 | |||||
| 辦理宜居花蓮-全民參與公共建設與智慧交通計畫。 | 1 | 年 | 2,500,000 | 2,500,000 | |||||
| 天然災害專管經費。 | 1 | 年 | 1,720,000 | 1,720,000 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 5,240 | 6,000 | -760 | -12.67% | ||||
| 辦公器具養護維修等費用。 | 5×1 | 人*年 | 1,048 | 5,240 | 5,240 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 80,760 | 100,000 | -19,240 | -19.24% | ||||
| 建築管理相關業務差旅費。 | 1 | 年 | 80,760 | 80,760 | 100,000 | -19,240 | -19.24% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 收支併列1,300,000元(其他1,300,000元) | 1,300,000 | 9,222,000 | -7,922,000 | -85.90% | |||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 1,300,000 | 9,222,000 | -7,922,000 | -85.90% | ||||
| 花蓮縣建築物基礎圖資建置-建使執照案件數位化及空間化 資料庫建置(第三期)計畫-新建 管資料庫架構維運及資訊安 全。(總經費78,300千元，分年 編列預算(114-116年)，114年 追加7,830千元，本(115)年續 編39,150千元，餘滾動檢討編 列以後年度預算)(收支併列) |
1 | 式 | 1,300,000 | 1,300,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔70,480,000元 | 70,480,000 | ||||||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 70,480,000 | |||||||
| 114年度主動輔導辦理建築物耐震能力初步評估及弱層補強 (補助民眾-一般案件)。(特別統 籌)(建管01)(5定會墊付)(資本 門) |
6 | 件 | 4,500,000 | 27,000,000 | |||||
| 114年度主動輔導辦理建築物耐震能力初步評估及弱層補強 (補助民眾-0403案件)。(特別統 籌)(建管01)(5定會墊付)(資本 門) |
12 | 件 | 2,000,000 | 24,000,000 | |||||
| 114年度都市危險及老舊建築物結構安全性能評估(補助民 眾)。(特別統籌)(建管02)(14臨 會墊付)(資本門) |
1 | 年 | 1,560,000 | 1,560,000 | |||||
| 0403花蓮震災危險建築物強制拆除計畫-花蓮市馥邑京華社 區緊急拆除工程(鄰房租屋補 助)。(特別統籌)(建管03)(經常 門) |
1 | 年 | 17,920,000 | 17,920,000 |