預算機關
花蓮縣政府
承辦單位
建設處
預算金額
1,064,263,000 元（）
計畫內容
1.辦理建築管理、使用管理、違章建築處理、都市計畫、公共工程、下水道、污水處理、城鎮風貌等業務。
2.縣負擔333,979千元、縣配合款54,593千元、特別統籌分配稅款172,957千元、一般性專項補助
178,543千元、計畫型補助款102,390千元、花東基金141,975千元、收支併列79,826千元。
預期成果
如期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 都市計畫業務 | 縣庫負擔29,189,000元，收支併列90,827,000元(中央補助 52,119,000元，其他38,708,000 元) |
120,016,000 | ||||||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔29,089,000元，收支併列90,277,000元(中央補助 51,569,000元，其他38,708,000 元) |
119,366,000 | 1,751,000 | 117,615,000 | 6,717.02% | |||
| 2009 | 通訊費 | 60,000 | 36,000 | 24,000 | 66.67% | ||||
| 郵資、電話費等相關費用。 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | |||||
| 2021 | 其他業務租金 | 120,000 | 60,000 | 60,000 | 100.00% | ||||
| 租用公務車輛辦理都市計畫現勘。 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | |||||
| 影印機租金。 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | |||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 1,072,000 | |||||||
| 公務車輛(AXT-9073)使用牌照稅(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 7,120 | 7,120 | |||||
| 公務車輛(AXT-9073)燃料使用費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 4,800 | 4,800 | |||||
| 土地謄本、規費等。 | 1 | 年 | 60,080 | 60,080 | |||||
| 辦理轄區內都市計畫用地地籍整理及逕為分割土地複丈作業 費。 |
1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||
| 2027 | 保險費 | 2,483 | 30,000 | -27,517 | -91.72% | ||||
| 公務車輛(AXT-9073)保險費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 2,483 | 2,483 | |||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 5,122,000 | 1,100,000 | 4,022,000 | 365.64% | ||||
| 約用人員(基本工資)1人薪資、保險費、勞工退休準備、年終 獎金等。 |
1 | 年 | 530,000 | 530,000 | |||||
| 「115年度住宅補貼業務推動費」-約用人員(280薪點)4人薪 資、保險費、勞工退休準備、 年終獎金等。(中央補助)(建計 04) |
1 | 年 | 2,624,000 | 2,624,000 | |||||
| 約用人員(280薪點)3人薪資、保險費、勞工退休準備、年終 獎金等。(收支併列) |
1 | 年 | 1,968,000 | 1,968,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 860,000 | 200,000 | 660,000 | 330.00% | ||||
| 都市計畫相關會議委員出席、勘查及審查費用。 | 280 | 次 | 2,500 | 700,000 | |||||
| 都市設計及土地開發許可審議委員出席費。(收支併列) | 24 | 次 | 2,500 | 60,000 | |||||
| 訴訟案委聘律師費。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 200,000 | -100,000 | -50.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 104,250,000 | |||||||
| 委託辦理「花蓮縣智慧國土第三期計畫案—整合跨域空間資 訊建構數位孿生城市」。(總 經費144,000千元，分年編列 預算(113-116年)，113-114年 度已編列71,000千元，本(115) 年編列46,000千元(花東基金 41,400千元，縣配合款4,600千 元)，餘滾動檢討編列以後年 度預算)(建計01)(經常門) |
1 | 年 | 46,000,000 | 46,000,000 | |||||
| 委託辦理「花蓮縣住宅計畫及財務計畫」。(中央補助550千 元，縣配合款750千元)(建計 03)(經常門) |
1 | 年 | 1,300,000 | 1,300,000 | |||||
| 「115年度住宅補貼業務推動費」-委託辦理「115年度花蓮 縣住宅補貼業務委託專業服務 案」。(中央補助)(建計04)(經 常門) |
1 | 年 | 5,100,000 | 5,100,000 | |||||
| 委託辦理配合都市計畫業務所需之調查、研究及規劃費用。 (收支併列)(經常門) |
1 | 年 | 10,000,000 | 10,000,000 | |||||
| 委託辦理「大花蓮建物圖資耐震快速評估計整合應用第三期 計畫案」。(總經費8,500千 元，分年編列預算(114-115 年)，114年度編列4,000千元， 本(115)年編列4,500千元)(收支 併列)(經常門) |
1 | 年 | 4,500,000 | 4,500,000 | |||||
| 委託辦理「花蓮縣都市計畫業務行動查報系統建置案」。 (總經費11,000千元，分年編列 預算(114-116年)，114年度編 列4,000千元，本(115)年編列 3,500千元，餘滾動檢討編列 以後年度預算)(收支併列)(經常 門) |
1 | 年 | 3,500,000 | 3,500,000 | |||||
| 委託辦理「擬訂大花蓮細計暨圖資重製(因應0403地震)專 案」。(總經費70,000千元，分 年編列預算(114-117年)，114 年度編列13,590千元，本(115) 年編列3,130千元，餘滾動檢 討編列以後年度預算)(收支併 列)(經常門) |
1 | 年 | 3,130,000 | 3,130,000 | |||||
| 委託辦理「既有現有巷道行政處分檢討精進暨空間資訊化作 業專案(第三期)」。(收支併列) (經常門) |
1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | |||||
| 委託辦理「花蓮縣都市計畫整合查詢系統相關維護案」。 (總經費18,000千元，分年編列 預算(115-118年)，本(115)年編 列4,500千元，餘滾動檢討編 列以後年度預算)(收支併列) |
1 | 年 | 4,500,000 | 4,500,000 | |||||
| (經常門) | 0 | ||||||||
| 委託辦理都市計畫變更或檢討案件。(經常門) | 1 | 年 | 15,220,000 | 15,220,000 | |||||
| 委託辦理「擬定花蓮都市計畫(配合第三次通盤檢討再公展 後人陳第9案)細部計畫並配合 變更主要計畫案」。(收支併 列)(經常門) |
1 | 年 | 9,500,000 | 9,500,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 150,000 | 82,000 | 68,000 | 82.93% | ||||
| 辦理都市計畫相關業務所需之辦公事務、電腦周邊耗材、文 具紙張、消耗品等各項費用。 |
1 | 年 | 49,460 | 49,460 | |||||
| 公務車輛(AXT-9073)油料費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 50,540 | 50,540 | |||||
| 辦理都市計畫相關業務所需之辦公事務非消耗品等各項費 用。 |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 7,525,000 | 150,000 | 7,375,000 | 4,916.67% | ||||
| 辦理「花蓮縣政府建設業務宣導計畫」。 | 1 | 年 | 2,700,000 | 2,700,000 | 100,000 | 2,600,000 | 2,600.00% | ||
| 開會誤餐費等。 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | |||||
| 各項印刷、雜支等。 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | |||||
| 辦理都市計畫相關業務及學術交流等費用。 | 1 | 年 | 70,000 | 70,000 | |||||
| 辦理地形圖資相關業務所需費用。(收支併列) | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 辦理「115年度住宅補貼業務推動費」。(中央補助)(建計04) | 1 | 年 | 1,722,000 | 1,722,000 | |||||
| 辦理「115年度住宅補貼定期查核作業費」。(中央補助)(建 計05) |
1 | 年 | 94,000 | 94,000 | |||||
| 辦理「115年度青年安心成家方案定期查核作業費」。(中 央補助)(建計06) |
1 | 年 | 29,000 | 29,000 | |||||
| 辦理「114年度都市危險及老舊建築物擬具重建計畫行政作 業費」。(中央補助)(建計02)(5 |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 定會墊付) | 0 | ||||||||
| 辦理健走活動經費。 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | |||||
| 辦理宜居花蓮 - 全民參與公共建設與智慧交通計畫。 | 1 | 年 | 2,500,000 | 2,500,000 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 35,980 | |||||||
| 辦公室器具維護相關費用。 | 10 | 人*年 | 1,048 | 10,480 | |||||
| 公務車輛(AXT-9073)養護費(詳公務車輛明細表)。 | 1 | 年 | 25,500 | 25,500 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 88,537 | 78,000 | 10,537 | 13.51% | ||||
| 國內出差旅費。 | 1 | 年 | 88,537 | 88,537 | |||||
| 2081 | 運費 | 80,000 | |||||||
| 提案資料、報告書及公文等相關寄送運費。 | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 縣庫負擔100,000元 | 100,000 | 35,456,000 | -35,356,000 | -99.72% | |||
| 3035 | 雜項設備費 | 100,000 | |||||||
| 新增及汰換辦公事務設備。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 收支併列550,000元(中央補助550,000元) | 550,000 | ||||||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 550,000 | |||||||
| 補助新建建築物起造人辦理「114年度都市危險及老舊建 築物擬具重建計畫經費」。 (中央補助)(建計02)(5定會墊付) (經常門) |
1 | 年 | 550,000 | 550,000 |