預算機關
花蓮縣政府
承辦單位
農業處
預算金額
1,291,301,000 元（）
計畫內容
1.辦理農業行政管理與輔導、自然保育及林政推廣、漁畜產推廣輔導、農產運銷輔導管理、水土保持業務、農村景觀規劃與公園管理、農業公共工程與管理。
2.辦理本縣農、林、漁、牧業公共設施建設及水土保持各項計畫工程。
3.縣負擔410,391千元、縣配合款29,825千元、計畫型補助款349,659千元、花東基金68,760千元、特別
統籌分配稅款426,336千元、收支併列6,330千元。
預期成果
如期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 農產運銷輔導管理 | 縣庫負擔82,344,000元，收支併列33,554,000元(中央補助 33,554,000元) |
115,898,000 | ||||||
| 1000 | 人事費 | 收支併列36,000元(中央補助36,000元) | 36,000 | ||||||
| 1040 | 加班費 | 36,000 | |||||||
| 辦理114年度「農業產銷班組織輔導計畫」相關人員所需超 時加班費。(農銷06)(中央補助) |
1 | 年 | 36,000 | 36,000 | |||||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔45,148,000元，收支併列649,000元(中央補助 649,000元) |
45,797,000 | 11,323,000 | 34,474,000 | 304.46% | |||
| 2009 | 通訊費 | 40,000 | 72,000 | -32,000 | -44.44% | ||||
| 郵寄業務報表、公文自發、開會通知等郵資及業務聯繫、資 料傳真電話費等。 |
1 | 年 | 40,000 | 40,000 | |||||
| 2021 | 其他業務租金 | 350,000 | 78,000 | 272,000 | 348.72% | ||||
| 農產運銷相關宣導、研習會場地租借費用、相關業務用影印 機租金。 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 辦理農產運銷相關業務車輛租金(臨時性租車)。 | 1 | 年 | 250,000 | 250,000 | |||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 1,927,000 | 1,840,840 | 86,160 | 4.68% | ||||
| 約用人員1人(薪點280)薪資、保險費、勞工退休金、年終獎 金及休假補助等。 |
1 | 年 | 653,000 | 653,000 | |||||
| 約用人員2人(薪點280)薪資、保險費、勞工退休金、年終獎 金等。 |
1 | 年 | 1,274,000 | 1,274,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 120,000 | 298,000 | -178,000 | -59.73% | ||||
| 辦理農產運銷業務評選審查出席費及宣傳活動講師費主持人 酬金等。 |
1 | 年 | 120,000 | 120,000 | |||||
| 2039 | 委辦費 | 18,505,000 | 7,929,000 | 10,576,000 | 133.38% | ||||
| 委託各公所及農會辦理金針留花補助勘查、測量、管理等相 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | |||||
| 關行政費用。(經常門) | 0 | ||||||||
| 委託辦理114年度「地方政府推行食農教育計畫」。(農銷 08)(中央補助)(經常門) |
1 | 年 | 500,000 | 500,000 | |||||
| 委託辦理113年精品咖啡評鑑暨產業輔導計畫(咖啡產業輔 導計畫)。總經費1,500千元， 分年編列預算(113年-114年)， 113年已編列900千元，本(114) 年編列600千元。(經常門) |
1 | 年 | 600,000 | 600,000 | |||||
| 委託辦理113年精品咖啡評鑑暨產業輔導計畫(精品咖啡行 銷推廣計畫)。總經費1,600千 元，分年編列預算(113年-114 年)，113年已編列480千元， 本(114)年編列1,120千元。(經 常門) |
1 | 年 | 1,120,000 | 1,120,000 | |||||
| 委託辦理114年精品咖啡評鑑暨產業輔導計畫。(內含精品 咖啡行銷推廣計畫，總經費 1,800千元，分年編列預算(114 年-115年)，本(114)年係第1年 編列540千元，餘滾動檢討編 列以後年度預算)(經常門) |
1 | 年 | 7,985,000 | 7,985,000 | |||||
| 委託辦理114年食農博覽會。(經常門) | 1 | 年 | 5,100,000 | 5,100,000 | |||||
| 委託辦理農特產品行銷國際展會活動。(經常門) | 1 | 年 | 3,000,000 | 3,000,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 384,000 | 243,000 | 141,000 | 58.02% | ||||
| 農產運銷相關業務紙張、報章雜誌、文具、軟片相片沖洗、 電腦及列表機耗材等。 |
1 | 年 | 317,000 | 317,000 | |||||
| 113年度辦理產銷履歷農糧產品安全監測計畫購買市售或網 路抽驗產銷履歷農糧產品費 用。(農銷03)(9臨會墊付)(中央 補助) |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 辦理114年度「農業產銷班組織輔導計畫」所需之影印機、 印表機、傳真機碳粉及相關消 耗品及非消耗品購置費用。 (農銷06)(中央補助40千元、縣 配合款7千元) |
1 | 年 | 47,000 | 47,000 | |||||
| 114年度辦理產銷履歷農糧產品安全監測計畫購買市售或網 路抽驗產銷履歷農糧產品費 用。(農銷07)(中央補助) |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 22,976,000 | 469,000 | 22,507,000 | 4,798.93% | ||||
| 辦理花蓮縣農產品宣傳及休閒產業全國性電子、平面媒體行 銷相關費用。 |
1 | 年 | 14,000,000 | 14,000,000 | |||||
| 辦理包裝品牌輔導計畫。 | 1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | |||||
| 辦理農產品宣傳行銷展示推廣、食農教育及咖啡評鑑暨產 業輔導活動、教育訓練技術交 流會議便當、文宣宣導品印製 購置農業相關用刊物等。 |
1 | 年 | 5,720,000 | 5,720,000 | |||||
| 辦理縣級模範農民表彰活動。 | 1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | |||||
| 辦理溯源農產品管理暨升級產銷履歷輔導計畫雜支。(農銷 02)(3定會墊付)(中央補助12千 元，縣配合款5千元） |
1 | 年 | 17,000 | 17,000 | |||||
| 113年度辦理產銷履歷農糧產品安全監測計畫事務費用。 (配合預算編列至千元，增列1 千元)(農銷03)(9臨會墊付)(中央 補助3千元，縣配合款3千元) |
1 | 年 | 6,000 | 6,000 | |||||
| 辦理113年花蓮縣0403災後宅配運費補助計畫所需事務費 用。(農銷05)(縣配合款)(原10 臨會墊付業務費250千元，因 業務需要調整用途別科目預算 數) |
1 | 年 | 1,000 | 1,000 | |||||
| 辦理114年度「農業產銷班組織輔導計畫」所需印刷、會議 餐點等相關事務費用。(農銷 06)(中央補助32千元、縣配合 款10千元) |
1 | 年 | 42,000 | 42,000 | |||||
| 114年度辦理產銷履歷農糧產品安全監測計畫事務費用。 (配合預算編列至千元，增列1 千元)(農銷07)(中央補助3千 元，縣配合款3千元) |
1 | 年 | 6,000 | 6,000 | |||||
| 辦理「113年度凱米颱風災後宅配運費補助計畫」相關事務 費用。(農銷11)(縣配合款) |
1 | 年 | 184,000 | 184,000 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 7,000 | |||||||
| 辦公用機具保養、維修等維護費。 | 6 | 人 | 1,048 | 6,288 | |||||
| 配合預算編列至千元，增列712元。 | 1 | 年 | 712 | 712 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 283,000 | 309,000 | -26,000 | -8.41% | ||||
| 辦理農產運銷產業文化活動及農特產品推廣行銷、各項工作 計畫、會議、執行業務勘查督 導查核等旅費。 |
1 | 年 | 250,000 | 250,000 | |||||
| 辦理溯源農產品管理暨升級產銷履歷輔導計畫旅費。(農銷 02)(3定會墊付)(中央補助） |
1 | 年 | 15,000 | 15,000 | |||||
| 113年度辦理產銷履歷農糧產品安全監測計畫旅費。(農銷 03)(9臨會墊付)(中央補助) |
1 | 年 | 3,000 | 3,000 | |||||
| 辦理114年度「農業產銷班組織輔導計畫」所需之國內旅 費。(農銷06)(中央補助) |
1 | 年 | 12,000 | 12,000 | |||||
| 114年度辦理產銷履歷農糧產品安全監測計畫旅費。(農銷 07)(中央補助) |
1 | 年 | 3,000 | 3,000 | |||||
| 2078 | 國外旅費 | 1,179,000 | |||||||
| 花蓮縣農特產品國際推廣行銷與產業交流活動計畫。 | 1 | 年 | 1,179,000 | 1,179,000 | |||||
| 2081 | 運費 | 26,000 | |||||||
| 農產運銷相關業務運費。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 辦理113年度產銷履歷農糧產品安全監測計畫查驗樣品宅配 費用。(農銷03)(9臨會墊付)(中 央補助) |
1 | 年 | 3,000 | 3,000 | |||||
| 辦理114年度產銷履歷農糧產品安全監測計畫查驗樣品宅配 費用。(農銷07)(中央補助) |
1 | 年 | 3,000 | 3,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 縣庫負擔870,000元，收支併列6,747,000元(中央補助 6,747,000元) |
7,617,000 | 180,000 | 7,437,000 | 4,131.67% | |||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 7,496,000 | |||||||
| 辦理花蓮縣農產品冷鏈物流中心工程。總經費347,380千 元，分年編列預算(113年-116 年)，113年已編列3,932千元， 本(114)年編列7,496千元(配合 預算編列至千元，增列934元) (中央補助6,747千元，縣配合 款749千元)，餘滾動檢討編列 以後年度預算。(農銷01) |
1 | 年 | 7,496,000 | 7,496,000 | |||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 30,000 | 180,000 | -150,000 | -83.33% | ||||
| 購置筆記型電腦。 | 1 | 台 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 3035 | 雜項設備費 | 91,000 | |||||||
| 購置數位相機。 | 1 | 台 | 40,000 | 40,000 | |||||
| 汰換冷(暖)氣機。 | 1 | 台 | 51,000 | 51,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔36,326,000元，收支併列26,122,000元(中央補助 26,122,000元) |
62,448,000 | 100,000 | 62,348,000 | 62,348.00% | |||
| 4020 | 地方政府對下級政府之補助 | 7,330,000 | 100,000 | 7,230,000 | 7,230.00% | ||||
| 補助各公所辦理農特產品宣傳行銷活動。(經常門) | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||
| 補助光復鄉公所辦理光復鄉馬太鞍森林公園展售設施服務提 升計畫工程案。(農銷04)(10臨 會墊付)(中央補助)(資本門) |
1 | 年 | 5,400,000 | 5,400,000 | |||||
| 補助瑞穗鄉公所辦理「113年花蓮縣瑞穗鄉鶴岡文旦暨農特 產品展售活動柚見幸福計 畫」。(農銷10)(中央補助)(經 常門) |
1 | 年 | 150,000 | 150,000 | |||||
| 補助瑞穗鄉公所辦理「113年度凱米颱風災後宅配運費補助 計畫」。(農銷11)(中央補助 715千元，縣配合款65千元)(經 常門) |
1 | 年 | 780,000 | 780,000 | |||||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 46,518,000 | |||||||
| 補助農民團體辦理箭筍、西瓜、金針、文旦、茶葉、咖啡 等產業文化行銷與勘查管理、 食農教育活動及辦理蔬果價格 低落補貼等經費。(經常門) |
1 | 年 | 9,000,000 | 9,000,000 | |||||
| 補助農民團體辦理國內外優質農特產品運輸及包裝資材設計 製作等費用。(經常門) |
1 | 年 | 2,100,000 | 2,100,000 | |||||
| 補助農民團體辦理「蘇花公路中斷共同運銷運費補助計 畫」。(經常門) |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 補助農民團體辦理農特產品國內外宣傳行銷推廣活動經費。 (經常門) |
1 | 年 | 5,000,000 | 5,000,000 | |||||
| 補助花蓮縣蔬菜運銷合作社、各基層農會辦理農民節活動及 花蓮區漁會辦理漁民節活動。 (經常門) |
11 | 團體 | 100,000 | 1,100,000 | |||||
| 補助農民團體辦理加強農產品銷售端農藥殘留相關檢驗工作 經費。(經常門) |
1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | |||||
| 補助產銷班會議所需經費。(經常門) | 1 | 年 | 400,000 | 400,000 | |||||
| 補助農會及合作社辦理113年花蓮縣0403災後宅配運費補助 計畫。(農銷05)(中央補助 10,975千元，縣配合款1,274千 元)(原10臨會墊付獎補助費 12,000千元，因業務需要調整 用途別科目預算數）(經常門) |
1 | 年 | 12,249,000 | 12,249,000 | |||||
| 補助農民輔導單位辦理農業生產設施、加工包裝、小型農機 具及改善物流超市營運設施設 備等費用。(資本門) |
1 | 年 | 3,425,000 | 3,425,000 | |||||
| 補助農民團體辦理農特產品行銷國際展會活動。(經常門) | 1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | |||||
| 補助農民團體辦理食品安全相關自主檢驗、食農教育推廣等 相關業務。(農銷09)(特別統籌) (經常門) |
1 | 年 | 500,000 | 500,000 | |||||
| 補助農會及合作社辦理「113年度凱米颱風災後宅配運費補 助計畫」。(農銷11)(中央補助 8,382千元，縣配合款762千元) (經常門) |
1 | 年 | 9,144,000 | 9,144,000 | |||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 100,000 | |||||||
| 補助十大績優產銷班獎勵金。(經常門) | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 8,500,000 | |||||||
| 補助農民種植金針留花補助經費。(經常門) | 1 | 年 | 8,500,000 | 8,500,000 |