預算機關
花蓮縣政府
承辦單位
農業處
預算金額
1,291,301,000 元（）
計畫內容
1.辦理農業行政管理與輔導、自然保育及林政推廣、漁畜產推廣輔導、農產運銷輔導管理、水土保持業務、農村景觀規劃與公園管理、農業公共工程與管理。
2.辦理本縣農、林、漁、牧業公共設施建設及水土保持各項計畫工程。
3.縣負擔410,391千元、縣配合款29,825千元、計畫型補助款349,659千元、花東基金68,760千元、特別
統籌分配稅款426,336千元、收支併列6,330千元。
預期成果
如期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 | 有機農業輔導管理 | 縣庫負擔5,724,000元，收支併列86,811,000元(中央補助 82,511,000元，其他4,300,000 元) |
92,535,000 | 2,499,000 | 90,036,000 | 3,602.88% | |||
| 1000 | 人事費 | 收支併列60,000元(中央補助60,000元) | 60,000 | ||||||
| 1040 | 加班費 | 60,000 | |||||||
| 113年度有機農產品有機轉型期農產品查驗管理工作及資料 整理超時加班費。(農機01)(8 臨會墊付)(中央補助) |
1 | 年 | 15,000 | 15,000 | |||||
| 113年度花蓮縣有機農業生產與驗證輔導計畫加班費。(農 機02)(3定會墊付)(中央補助) |
1 | 年 | 15,000 | 15,000 | |||||
| 114年度辦理有機農產品有機轉型期農產品查驗管理工作及 資料整理超時加班費。(農機 07)(中央補助) |
1 | 年 | 15,000 | 15,000 | |||||
| 114年度花蓮縣有機農業生產與驗證輔導計畫加班費。(農 機08)(中央補助) |
1 | 年 | 15,000 | 15,000 | |||||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔460,000元，收支併列4,748,000元(中央補助 2,448,000元，其他2,300,000 元) |
5,208,000 | 377,000 | 4,831,000 | 1,281.43% | |||
| 2033 | 約用人員酬金 | 2,120,000 | 152,000 | 1,968,000 | 1,294.74% | ||||
| 113年度僱用臨時人員協助查驗有機農產品有機轉型期農產 品及整理資料。(農機01)(8臨 會墊付)(中央補助437千元、縣 配合款84千元) |
1 | 年 | 521,000 | 521,000 | |||||
| 113年度花蓮縣有機農業生產與驗證輔導計畫臨時人員酬 金。(農機02)(3定會墊付)(中央 補助466千元、縣配合款73千 元) |
1 | 年 | 539,000 | 539,000 | |||||
| 114年度僱用臨時人員協助查驗有機農產品有機轉型期農產 品及整理資料。(農機07)(中央 補助437千元、縣配合款84千 元) |
1 | 年 | 521,000 | 521,000 | |||||
| 114年度花蓮縣有機農業生產與驗證輔導計畫臨時人員酬 金。(農機08)(中央補助466千 元、縣配合款73千元) |
1 | 年 | 539,000 | 539,000 | |||||
| 2039 | 委辦費 | 2,700,000 | 200,000 | 2,500,000 | 1,250.00% | ||||
| 委託專業廠商辦理編印花蓮有機食農教育手冊。(農機06)(9 臨會墊付)(中央補助300千元、 縣配合款100千元)(經常門) |
1 | 年 | 400,000 | 400,000 | |||||
| 委託專業廠商辦理輔導有機農業促進區營運主題申請成立作 業、促進區審查委員會會議服 務、持續推廣宣傳有機農業促 進區。(農發基金收支併列)(經 常門) |
1 | 年 | 2,300,000 | 2,300,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 166,000 | 11,000 | 155,000 | 1,409.09% | ||||
| 113年度購買市售有機農產品有機轉型期農產品費用及電腦 耗材。(農機01)(8臨會墊付)(中 央補助78千元、縣配合款5千 元) |
1 | 年 | 83,000 | 83,000 | |||||
| 114年度購買市售有機農產品有機轉型期農產品費用及電腦 耗材。(農機07)(中央補助78千 元、縣配合款5千元) |
1 | 年 | 83,000 | 83,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 66,000 | 9,000 | 57,000 | 633.33% | ||||
| 113年度辦理「有機農產品有機轉型期農產品查驗計畫」印 刷影印、會議餐點等費用。 (農機01)(8臨會墊付)(中央補助 15千元、縣配合款8千元) |
1 | 年 | 23,000 | 23,000 | |||||
| 113年度花蓮縣有機農業生產與驗證輔導計畫所需雜支。 (農機02)(3定會墊付)(中央補助 5千元、縣配合款5千元) |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 114年度辦理「有機農產品有機轉型期農產品查驗計畫」印 刷影印、會議餐點等費用。 (農機07)(中央補助15千元、縣 配合款8千元) |
1 | 年 | 23,000 | 23,000 | |||||
| 114年度花蓮縣有機農業生產與驗證輔導計畫所需雜支。 (農機08)(中央補助5千元、縣 配合款5千元) |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 130,000 | 5,000 | 125,000 | 2,500.00% | ||||
| 113年度辦理有機農產品有機轉型期農產品查驗計畫輔導違 規案件查處管制會議差旅費。 (農機01)(8臨會墊付)(中央補 |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 助) | 0 | ||||||||
| 辦理113年度花蓮縣有機農業生產與驗證輔導計畫所需國內 旅費。(農機02)(3定會墊付)(中 央補助10千元、縣配合款5千 元) |
1 | 年 | 15,000 | 15,000 | |||||
| 114年度辦理有機農產品有機轉型期農產品查驗計畫輔導違 規案件查處管制會議差旅費。 (農機07)(中央補助) |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 辦理114年度花蓮縣有機農業生產與驗證輔導計畫所需國內 旅費。(農機08)(中央補助10千 元、縣配合款5千元) |
1 | 年 | 15,000 | 15,000 | |||||
| 2081 | 運費 | 26,000 | |||||||
| 113年度辦理有機農產品有機轉型期農產品查驗計畫查驗樣 品宅配。(農機01)(8臨會墊付) (中央補助) |
1 | 年 | 13,000 | 13,000 | |||||
| 114年度辦理有機農產品有機轉型期農產品查驗計畫查驗樣 品宅配。(農機07)(中央補助) |
1 | 年 | 13,000 | 13,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔5,264,000元，收支併列82,003,000元(中央補助 80,003,000元，其他2,000,000 元) |
87,267,000 | 2,122,000 | 85,145,000 | 4,012.49% | |||
| 4020 | 地方政府對下級政府之補助 | 4,163,000 | |||||||
| 補助富里鄉公所辦理「113年度花蓮縣有機及友善農機具補 助計畫」。(農機05)(9臨會墊 付)(中央補助)(資本門) |
1 | 年 | 4,158,000 | 4,158,000 | |||||
| 補助富里鄉公所辦理「113年度花蓮縣有機及友善農機具補 助計畫」。(農機05)(9臨會墊 付)(中央補助)(經常門) |
1 | 年 | 5,000 | 5,000 | |||||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 31,368,000 | |||||||
| 補助本縣農產合作社辦理「113年度花蓮縣有機農業發 展專案輔導計畫」。(配合預 算編列至千元，增列223元)(農 機03)(9臨會墊付)(中央補助)(資 本門) |
1 | 年 | 7,852,000 | 7,852,000 | |||||
| 補助花蓮縣富里鄉農會與有限責任花蓮縣銀川有機農產品生 產合作社辦理「113年度建置 花蓮縣有機水稻種苗場輔導計 畫」案。(農機04)(9臨會墊付) (中央補助)(資本門) |
1 | 年 | 2,964,000 | 2,964,000 | |||||
| 補助農會及合作社辦理「113年度花蓮縣有機及友善農機具 補助計畫」。(配合預算編列 至千元，增列500元)(農機05)(9 臨會墊付)(中央補助)(資本門) |
1 | 年 | 19,497,000 | 19,497,000 | |||||
| 補助農會及合作社辦理「113年度花蓮縣有機及友善農機具 補助計畫」。(農機05)(9臨會 墊付)(中央補助)(經常門) |
1 | 年 | 55,000 | 55,000 | |||||
| 補助有機農業促進區營運主體(農民團體等)購置有機農業產 銷所需機具、設施、設備(含 種苗生產或其他有機驗證所需 設施、設備)。(農發基金收支 併列)(資本門) |
1 | 年 | 400,000 | 400,000 | |||||
| 補助有機農業促進區營運主體(農民團體等)有機農業相關資 材、活動、教育訓練、驗證、 通路開發、檢驗、證照考取， 以及與推展有機農業促進區發 展之其他相關補助。(農發基 金收支併列)(經常門) |
1 | 年 | 600,000 | 600,000 | |||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 1,000,000 | |||||||
| 依據「花蓮縣有機農業促進區設置暨輔導管理辦法」補助營 運主體經營獎勵金。(農發基 金收支併列)(經常門) |
1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 50,736,000 | 2,122,000 | 48,614,000 | 2,290.95% | ||||
| 補助有機農戶辦理113年度花蓮縣有機農業生產與驗證輔導 計畫驗證費。(農機02)(3定會 墊付)(中央補助22,736千元、 縣配合款2,632千元)(經常門) |
1 | 年 | 25,368,000 | 25,368,000 | |||||
| 補助有機農戶辦理114年度花蓮縣有機農業生產與驗證輔導 計畫驗證費。(農機08)(中央補 助22,736千元、縣配合款2,632 千元)(經常門) |
1 | 年 | 25,368,000 | 25,368,000 |