預算機關
花蓮縣政府
承辦單位
農業處
預算金額
1,291,301,000 元（）
計畫內容
1.辦理農業行政管理與輔導、自然保育及林政推廣、漁畜產推廣輔導、農產運銷輔導管理、水土保持業務、農村景觀規劃與公園管理、農業公共工程與管理。
2.辦理本縣農、林、漁、牧業公共設施建設及水土保持各項計畫工程。
3.縣負擔410,391千元、縣配合款29,825千元、計畫型補助款349,659千元、花東基金68,760千元、特別
統籌分配稅款426,336千元、收支併列6,330千元。
預期成果
如期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 水土保持業務 | 縣庫負擔10,155,000元，收支併列13,565,000元(中央補助 11,565,000元，其他2,000,000 元) |
23,720,000 | ||||||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔9,875,000元，收支併列12,363,000元(中央補助 10,363,000元，其他2,000,000 元) |
22,238,000 | 36,756,000 | -14,518,000 | -39.50% | |||
| 2009 | 通訊費 | 72,000 | 70,000 | 2,000 | 2.86% | ||||
| 辦理水土保持相關業務所需郵資、電話、數據通訊或網路通 訊等業務聯繫。 |
12 | 月 | 6,000 | 72,000 | |||||
| 2018 | 資訊服務費 | 76,000 | 16,000 | 60,000 | 375.00% | ||||
| 辦公用電腦維護費。 | 1 | 年 | 76,000 | 76,000 | |||||
| 2021 | 其他業務租金 | 598,000 | 50,000 | 548,000 | 1,096.00% | ||||
| 辦理水土保持相關業務影印機等租金。 | 12 | 月 | 6,500 | 78,000 | |||||
| 辦理「114年度自主防災訓練管理執行計畫」相關租車費 用。(農水02)(中央補助) |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 辦理「114年強化農地環境維護管理計畫」公務車輛租金。 (農水04)(中央補助) |
1 | 年 | 270,000 | 270,000 | |||||
| 辦理114年度水土保持管理計畫所需車輛等租金。(農水07) (中央補助130千元，縣配合款 20千元) |
1 | 年 | 150,000 | 150,000 | |||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 2,631,000 | 9,046,182 | -6,415,182 | -70.92% | ||||
| 協助辦理山坡地輔導、管理及稽查相關工作約用人員3人(薪 點280)薪資、保險費、勞工退 休金、年終獎金等。 |
1 | 年 | 1,911,000 | 1,911,000 | |||||
| 約用人員2人年終獎金。 | 1 | 年 | 110,000 | 110,000 | |||||
| 辦理「114年強化農地環境維護管理計畫」約用人員(280薪 點)1名薪資、保險費、勞工退 休金、年終獎金及加班費。 (農水04)(中央補助) |
1 | 年 | 610,000 | 610,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 1,030,000 | 12,228,100 | -11,198,100 | -91.58% | ||||
| 辦理水土保持服務團業務所需委員審查費、出席費等。 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | |||||
| 協助辦理114年度農地利用管理計畫相關業務臨時人員2人 酬金。(農水01)(中央補助815 千元，縣配合款95千元) |
1 | 年 | 910,000 | 910,000 | |||||
| 2039 | 委辦費 | 15,646,000 | 8,051,000 | 7,595,000 | 94.34% | ||||
| 委託辦理「114年度花蓮縣水土保持計畫監督檢查計畫」。 (經常門) |
1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||
| 委託各公所協助辦理山坡地違規使用取締查報工作。(經常 門) |
1 | 年 | 420,000 | 420,000 | |||||
| 委託各公所辦理「114年強化農地環境維護管理計畫」農業 用地申請接電業務之審查酬金 及所需文具、紙張、郵電、旅 費等費用。(農水04)(中央補助) (經常門) |
1 | 年 | 260,000 | 260,000 | |||||
| 委託辦理本縣防災地理資訊系統維護監控計畫。(經常門) | 1 | 年 | 2,200,000 | 2,200,000 | |||||
| 委託辦理「114年度花蓮縣土石流潛勢溪流資料更新維護計 畫」。(經常門) |
1 | 年 | 1,800,000 | 1,800,000 | |||||
| 委託專業團隊辦理「114年度自主防災訓練管理執行計畫」 兵棋推演、精進實作及輔導自 主防災社區支援體系建立之費 用。(農水02)(中央補助4,018千 元，縣配合款503千元)(經常 門) |
1 | 年 | 4,521,000 | 4,521,000 | |||||
| 委託辦理水土保持計畫委外審查工作。(經常門)(收支併列) | 1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | |||||
| 委託專業團隊辦理114年水土保持戶外教學推廣及多元化宣 導計畫。(農水05)(中央補助 400千元，縣配合款45千元)(經 |
1 | 年 | 445,000 | 445,000 | |||||
| 常門) | 0 | ||||||||
| 委託專業團隊辦理114年度水土保持管理計畫專業服務計 畫。(農水07)(中央補助1,850千 元，縣配合款400千元)(經常 門) |
1 | 年 | 2,250,000 | 2,250,000 | |||||
| 委託辦理「114年度水土保持計畫監督檢查計畫」。(農水 07)(中央補助)(經常門) |
1 | 年 | 750,000 | 750,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 593,000 | 987,552 | -394,552 | -39.95% | ||||
| 辦理水土保持相關業務所需辦公用品、文具紙張、影印機及 其他事務機器、電腦週邊相關 耗材。 |
1 | 年 | 243,000 | 243,000 | |||||
| 辦理「114年度自主防災訓練管理執行計畫」所需文具、紙 張、碳粉匣及宣導品等費用。 (農水02)(中央補助) |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 辦理「114年強化農地環境維護管理計畫」所需之影印機墨 水匣、材料等。(農水04)(中央 補助) |
1 | 年 | 170,000 | 170,000 | |||||
| 辦理114年度水土保持管理計畫所需使用之消耗或非消耗品 購置費用屬之，如材料、物 料、配件及試驗儀器等。(農 水07)(中央補助) |
1 | 年 | 150,000 | 150,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 1,023,000 | 1,853,000 | -830,000 | -44.79% | ||||
| 辦理土石流防災事務費、誤餐費等工作費用。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 辦理水土保持及土石流防災相關教育訓練、觀摩、宣傳費講 授費宣導費、印刷、環境佈置 及雜支等事務費。 |
1 | 年 | 249,000 | 249,000 | |||||
| 辦理水保相關業務印刷、環境佈置等費用。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 辦理「114年度自主防災訓練管理執行計畫」所需印刷、礦 泉水、誤餐費、會議餐點等與 其他相關事務雜支等費用。 (農水02)(中央補助30千元，縣 配合款20千元) |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 辦理「114年強化農地環境維護管理計畫」所需之印刷、礦 泉水、交流會議餐點、誤餐費 等與其他相關事務雜支等費 用。(農水04)(中央補助) |
1 | 年 | 150,000 | 150,000 | |||||
| 辦理114年度水土保持管理計畫所需印刷品、沖洗照片、其 他相關事務雜支等費用。(農 水07)(中央補助370千元，縣配 合款4千元) |
1 | 年 | 374,000 | 374,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 569,000 | 150,000 | 419,000 | 279.33% | ||||
| 辦理山坡地違規使用取締查報及水土保持相關業務所需旅 費。 |
1 | 年 | 309,000 | 309,000 | |||||
| 辦理「114年度自主防災訓練管理執行計畫」所需差旅費 用。(農水02)(中央補助) |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 辦理「114年強化農地環境維護管理計畫」業務人員差旅 費。(農水04)(中央補助) |
1 | 年 | 60,000 | 60,000 | |||||
| 辦理114年度水土保持管理計畫所需差旅費用。(農水07)(中 央補助) |
1 | 年 | 150,000 | 150,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 縣庫負擔180,000元 | 180,000 | 12,828,000 | -12,648,000 | -98.60% | |||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 180,000 | |||||||
| 購置掌上型衛星定位系統(GPS)、投影機、電腦主機等 業務使用設備。 |
1 | 年 | 180,000 | 180,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔100,000元，收支併列1,202,000元(中央補助 1,202,000元) |
1,302,000 | 3,500,000 | -2,198,000 | -62.80% | |||
| 4020 | 地方政府對下級政府之補助 | 1,302,000 | |||||||
| 本府辦理山坡地業務督導發放公所之考核獎金。(經常門) | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 補助各公所辦理「114年度自主防災裝備及設備強化執行計 畫」。(農水03)(中央補助)(配 合預算編列至千元，增列500 元)。(經常門) |
1 | 年 | 752,000 | 752,000 | |||||
| 補助各公所辦理「114年度自主防災裝備及設備強化執行計 | 1 | 年 | 450,000 | 450,000 | |||||
| 畫」。(農水03)(中央補助)(資 本門) |
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