預算機關
花蓮縣政府
承辦單位
農業處
預算金額
1,291,301,000 元（）
計畫內容
1.辦理農業行政管理與輔導、自然保育及林政推廣、漁畜產推廣輔導、農產運銷輔導管理、水土保持業務、農村景觀規劃與公園管理、農業公共工程與管理。
2.辦理本縣農、林、漁、牧業公共設施建設及水土保持各項計畫工程。
3.縣負擔410,391千元、縣配合款29,825千元、計畫型補助款349,659千元、花東基金68,760千元、特別
統籌分配稅款426,336千元、收支併列6,330千元。
預期成果
如期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 農村景觀規劃與公園管理 | 縣庫負擔123,306,000元，收支併列124,342,000元(中央補助 124,342,000元) |
247,648,000 | ||||||
| 1000 | 人事費 | 收支併列30,000元(中央補助30,000元) | 30,000 | ||||||
| 1040 | 加班費 | 30,000 | |||||||
| 辦理農村再生相關業務承辦人員加班費用。(農景08)(中央補 助) |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔44,919,000元，收支併列33,441,000元(中央補助 33,441,000元) |
78,360,000 | 2,745,000 | 75,615,000 | 2,754.64% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 20,000 | |||||||
| 參加農業相關講習、訓練、研習所需相關費用。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 2006 | 水電費 | 1,870,000 | |||||||
| 知卡宣綠森林親水公園、南埔苗圃、美崙山公園、曼波園 區、四八戰備坑道及舊營區全 區電費、水費等。 |
1 | 年 | 1,870,000 | 1,870,000 | |||||
| 2009 | 通訊費 | 70,000 | 21,459 | 48,541 | 226.20% | ||||
| 辦理農村景觀業務、公園及苗圃管理業務連繫用電話、郵資 等通訊費。 |
1 | 年 | 70,000 | 70,000 | |||||
| 2018 | 資訊服務費 | 16,000 | |||||||
| 環境綠美化苗木系統維護費。 | 1 | 年 | 16,000 | 16,000 | |||||
| 2021 | 其他業務租金 | 62,000 | 57,695 | 4,305 | 7.46% | ||||
| 辦理相關業務宣導、研習會場地租借費用、業務用影印機租 金。 |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 執行休閒農業區輔導作業所需租車費及影印機租用。(農景 01)(10臨會墊付)(縣配合款) |
1 | 年 | 12,000 | 12,000 | |||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 30,000 | |||||||
| 育苗工作車( BQX-5521)及公務車(ATN-7010)牌照稅、燃料 | 1 | 年 | 29,620 | 29,620 | |||||
| 使用費及檢驗費。(詳公務車 輛明細表) |
0 | ||||||||
| 配合預算編列至千元，增列380元。 | 1 | 年 | 380 | 380 | |||||
| 2027 | 保險費 | 307,000 | |||||||
| 育苗工作車(BQX-5521)、公務車(ATN-7010)保險費。(詳公 務車輛明細表) |
1 | 年 | 6,662 | 6,662 | |||||
| 知卡宣綠森林親水公園、苗圃及美崙山公園公共意外險及參 與災害防救投保團體傷害險等 相關費用。 |
1 | 年 | 300,338 | 300,338 | |||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 10,623,000 | 2,157,462 | 8,465,538 | 392.38% | ||||
| 約用人員3人(薪點280)薪資、保險費、勞工退休金、年終獎 金等。 |
1 | 年 | 1,911,000 | 1,911,000 | |||||
| 約用人員16人(基本工資)薪資、保險費、勞工退休金、年 終獎金等。 |
1 | 年 | 7,408,000 | 7,408,000 | |||||
| 配合中央農業部農村發展及水土保持署休閒農業輔導計畫統 籌行政工作人員酬金不足經 費。 |
1 | 年 | 99,400 | 99,400 | |||||
| 執行休閒農業計畫所需臨時人員費用。(農景01)(10臨會墊付) (縣配合款) |
1 | 年 | 68,600 | 68,600 | |||||
| 約用人員2人(薪點250)薪資、保險費、勞工退休金、年終獎 金等。 |
1 | 年 | 1,136,000 | 1,136,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 12,592,000 | |||||||
| 辦理專案評選審查出席費及研討、研習、宣導活動講師費、 活動主持人酬金及表演費等。 |
1 | 年 | 99,628 | 99,628 | |||||
| 執行休場輔導共識營及工作坊相關出席費用。(農景02)(10臨 會墊付)(縣配合款) |
1 | 年 | 126,000 | 126,000 | |||||
| 知卡宣森林公園及南埔苗圃、曼波園區及四八高地坑道環境 整理、遊樂設施管理、環境綠 美化、植栽維護及苗圃維護管 理等工作。 |
6433 | 工 | 1,464 | 9,417,912 | |||||
| 知卡宣公園及苗圃整地、曼波園區、四八高地坑道、美崙山 公園環境整理、公園植栽、撫 育、割草、灌水、施肥、施藥 等工作。 |
1 | 年 | 232,060 | 232,060 | |||||
| 執行平台及陪伴導師整合休區相關臨時工費用。(農景01)(10 臨會墊付)(縣配合款) |
1 | 年 | 146,400 | 146,400 | |||||
| 知卡宣綠森林公園遊樂設施管理暨曼波園區環境綠化等工 作。 |
1 | 年 | 2,570,000 | 2,570,000 | |||||
| 2039 | 委辦費 | 14,785,000 | |||||||
| 委託專業團隊辦理知卡宣綠森林親水公園戲水活動期間相關 費用(救生員、環境維護、水 池清潔、機房機械維護及夜間 安全等)。(經常門) |
1 | 年 | 8,038,000 | 8,038,000 | |||||
| 委託專業團隊辦理縣境內主要道路、國有土地閒置空間及公 園之樹木修剪、病蟲害防治、 樹木移植或種植工作。(經常 門) |
1 | 年 | 800,000 | 800,000 | |||||
| 委託專業團隊辦理休閒農業計畫經費。(農景01)(10臨會墊付) (縣配合款)(經常門) |
1 | 年 | 597,000 | 597,000 | |||||
| 委託專業團隊辦理花蓮縣區域農遊軸帶發展總合規劃案經 費。(農景05)(10臨會墊付)(中 央補助1,450千元，縣配合款 400千元)(經常門) |
1 | 年 | 1,850,000 | 1,850,000 | |||||
| 委託辦理縣市農村總合發展計畫。(農景07)(中央補助)(經常 門) |
1 | 年 | 3,000,000 | 3,000,000 | |||||
| 委託辦理鳳榮地區休閒農業前期盤點規劃。(經常門) | 1 | 年 | 500,000 | 500,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 977,000 | 300,000 | 677,000 | 225.67% | ||||
| 業務用文具紙張、參考書籍、照相材料、沖洗、電腦耗材 等。 |
1 | 年 | 189,884 | 189,884 | |||||
| 知卡宣綠森林親水公園及苗圃相關植栽修剪及環境清潔維護 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | |||||
| 用品、育苗用品、樹木養護用 品及肥料、親水設施水質清潔 劑(濾碇除藻劑、澄清劑等)及 相關清潔物品等。 |
0 | ||||||||
| 辦理美崙山公園及曼波園區所需物品、綠地花木培育用肥 料、環境清潔維護用品等。 |
1 | 年 | 152,000 | 152,000 | |||||
| 知卡宣森林公園用吸葉機、割草機及清掃機、育苗用刈草 機、抽水馬達、鏟土機及清掃 機、美崙山用吸葉機、割草機 及清掃機及曼波園區用吸葉 機、割草機及清掃機等用油。 |
1 | 年 | 331,700 | 331,700 | |||||
| 育苗工作車(BQX-5521)、公務車(ATN-7010)油料費。(詳公 務車輛明細表) |
1 | 年 | 103,416 | 103,416 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 34,390,000 | |||||||
| 綠美化育苗用介質、發泡練石與水草、育苗袋等相關育苗材 料及購置營造區域景觀特色作 物環境美化用四季花卉、種苗 及種子。 |
1 | 年 | 2,956,000 | 2,956,000 | |||||
| 農業宣導、研習、座談會議誤餐費、場地佈置、紅布條、茶 水、廣告宣導費、攝影簡介等 及其他相關費用。 |
1 | 年 | 130,000 | 130,000 | |||||
| 印製宣導品、摺頁、研習會資料、教材、相關法令、計畫表 格、海報、手冊等相關費用。 |
1 | 年 | 230,000 | 230,000 | |||||
| 知卡宣綠森林親水公園、苗圃及美崙山公園保全相關費用。 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | |||||
| 休閒農場教育訓練之便當、體驗材料費、印刷費用等事務性 雜支。(農景02)(10臨會墊付) (縣配合款) |
1 | 年 | 18,000 | 18,000 | |||||
| 執行農遊軸帶計畫管考所需雜項支出等。(農景05)(10臨會墊 付)(中央補助) |
1 | 年 | 250,000 | 250,000 | |||||
| 縣市農村再生總體計畫通盤檢討、擬定農村再生發展區計 畫。(農景06)(中央補助) |
1 | 年 | 3,500,000 | 3,500,000 | |||||
| 社區農村再生專案管理及輔導 | 1 | 年 | 3,370,000 | 3,370,000 | |||||
| 計畫與培根計畫。(農景08)(中 央補助) |
0 | ||||||||
| 114年度休閒農場查核及輔導管理計畫。(農景10)(中央補助) | 1 | 年 | 575,000 | 575,000 | |||||
| 114年度休閒農業區輔導計畫。(農景11)(中央補助) | 1 | 年 | 3,511,000 | 3,511,000 | |||||
| 本縣第四期(113-116年)綜合發展實施方案- 美崙山公園工作 紀實拍攝製作委託專業服務 案。總經費3,000千元，分年 編列預算(113年-115年)，113 年已編列1,000千元，本(114) 年編列1,300千元(中央補助 1,170千元，縣配合款130千 元)，餘滾動檢討編列以後年 度預算。(農景12) |
1 | 年 | 1,300,000 | 1,300,000 | |||||
| 本縣第四期(113-116年)綜合發展實施方案-美崙山公園生態 調查委託專業服務案。總經費 9,280千元，分年編列預算(113 年-115年)，113年已編列3,500 千元，本(114)年編列3,330千 元(中央補助2,997千元，縣配 合款333千元)，餘滾動檢討編 列以後年度預算。(農景12) |
1 | 年 | 3,330,000 | 3,330,000 | |||||
| 本縣第四期(113-116年)綜合發展實施方案-美崙山公園生態 多樣性營造暨相關委託專業服 務案。總經費26,100千元，分 年編列預算(113年-115年)， 113年已編列5,000千元，本 (114)年編列15,020千元(中央補 助13,518千元，縣配合款1,502 千元)，餘滾動檢討編列以後 年度預算。(農景12) |
1 | 年 | 15,020,000 | 15,020,000 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 150,000 | |||||||
| 1.知卡宣綠森林親水公園及苗圃更衣室、公廁、溫室、倉庫 及其他附帶建築等養護及維 護。2.美崙山公園生態館、科 博館內外維護。3.農好基地內 外維護等。 |
1 | 年 | 150,000 | 150,000 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 68,000 | 8,384 | 59,616 | 711.07% | ||||
| 辦公用電腦及機具維護費用。 | 8 | 人 | 1,048 | 8,384 | |||||
| 育苗工作車(BQX-5521)、公務車(ATN-7010)養護費。 | 1 | 年 | 59,500 | 59,500 | |||||
| 配合預算編列至千元，增列116元。 | 1 | 年 | 116 | 116 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 2,000,000 | |||||||
| 知卡宣綠森林親水公園及美崙山親子公園遊具安全維護、苗 圃公共設施及農好基地維護等 修繕費用。 |
1 | 年 | 1,200,000 | 1,200,000 | |||||
| 知卡宣綠森林親水公園及苗圃育苗工作機具、環境維護用工 作機具、育苗系統、灌溉系統 及親水設施相關設備等修繕維 護費。 |
1 | 年 | 300,000 | 300,000 | |||||
| 美崙山公園公共設施維護或新增等(如涼亭、步道、路燈、 告示牌、解說牌、指示牌)。 |
1 | 年 | 300,000 | 300,000 | |||||
| 縣境內主要道路綠美化噴灌系統、景觀燈、曼波園區及農好 基地等相關設施維護。 |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 370,000 | 200,000 | 170,000 | 85.00% | ||||
| 辦理農村景觀科各項業務輔導、會勘、業務連繫、參加會 議、宣導活動及專家學者協助 會勘、諮詢等旅費。 |
1 | 年 | 150,000 | 150,000 | |||||
| 執行休閒農場查核計畫所需差旅費用。(農景02)(10臨會墊付) (縣配合款) |
1 | 年 | 120,000 | 120,000 | |||||
| 執行農遊軸帶計畫所需差旅費用。(農景05)(10臨會墊付)(中 央補助) |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 2081 | 運費 | 30,000 | |||||||
| 堆肥材料廢材搬運、環境綠美化、枯木砍除移植運費。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 縣庫負擔77,187,000元，收支併列79,671,000元(中央補助 79,671,000元) |
156,858,000 | 126,900,000 | 29,958,000 | 23.61% | |||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 156,672,000 | 126,900,000 | 29,772,000 | 23.46% | ||||
| 知卡宣綠森林親水公園親水遊憩設施新建或苗圃環境設施後 | 1 | 年 | 4,300,000 | 4,300,000 | |||||
| 續改善工程。 | 0 | ||||||||
| 辦理曼波園區、農村發展規劃、環境設施後續改善工程及 縣境內景觀重點等綠美化景觀 工程。 |
1 | 年 | 3,900,000 | 3,900,000 | |||||
| 美崙山公園公共設施新建及設施後續改善工程。 | 1 | 年 | 2,860,000 | 2,860,000 | |||||
| 辦理花蓮縣美崙山公園0403震災復建工程。(農景03)(10臨會 墊付)(特別統籌) |
1 | 年 | 9,996,000 | 9,996,000 | |||||
| 辦理農村社區整體環境改善及公共設施建設類。(農景09)(中 央補助) |
1 | 年 | 24,000,000 | 24,000,000 | |||||
| 本縣第四期(113-116年)綜合發展實施方案-「美崙山公園環 境景觀設施二期改善計畫」。 總經費111,620千元，分年編 列預算(113年-115年)，113年 已編列11,740千元，本(114)年 編列50,750千元(中央補助 45,675千元，縣配合款5,075千 元)，餘滾動檢討編列以後年 度預算。(農景12) |
1 | 年 | 50,750,000 | 50,750,000 | |||||
| 114年知卡宣戲水區遊具及園區改造整修工程。 | 1 | 年 | 60,866,000 | 60,866,000 | |||||
| 3020 | 機械設備費 | 186,000 | |||||||
| 購置業務用割草機。 | 4 | 台 | 11,000 | 44,000 | |||||
| 購置業務用引擎式吹葉機。 | 2 | 台 | 16,500 | 33,000 | |||||
| 購置業務用引擎式鏈鋸。 | 2 | 台 | 13,000 | 26,000 | |||||
| 購置業務用引擎式鏈鋸。 | 2 | 台 | 20,500 | 41,000 | |||||
| 購置業務用引擎式吹葉機。 | 2 | 台 | 21,000 | 42,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔1,200,000元，收支併列11,200,000元(中央補助 11,200,000元) |
12,400,000 | ||||||
| 4020 | 地方政府對下級政府之補助 | 200,000 | |||||||
| 補助花蓮市公所辦理113年度農村社區農產品銷售據點設置 計畫-花蓮市公所農民市集。 (農景04)(10臨會墊付)(中央補 |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | |||||
| 助)(經常門) | 0 | ||||||||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 12,200,000 | |||||||
| 補助本縣農村社區進行僱工購料實習課程1班。(農景08)(中 央補助)(經常門) |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 補助農村再生社區整體環境改善及公共設施建設類、產業活 化類-規劃執行、產業活化類- 行銷推廣、文化保存與活用 類。(農景09)(中央補助)(經常 門) |
1 | 年 | 10,000,000 | 10,000,000 | |||||
| 補助農會及休區執行114年度休閒農業區輔導計畫。(農景 11)(中央補助)(經常門) |
1 | 年 | 900,000 | 900,000 | |||||
| 補助吉安鄉農會辦理花蓮縣吉安鄉劃定休閒農業區規劃。 (經常門) |
1 | 年 | 1,200,000 | 1,200,000 |