預算機關
花蓮縣政府
承辦單位
農業處
預算金額
1,291,301,000 元（）
計畫內容
1.辦理農業行政管理與輔導、自然保育及林政推廣、漁畜產推廣輔導、農產運銷輔導管理、水土保持業務、農村景觀規劃與公園管理、農業公共工程與管理。
2.辦理本縣農、林、漁、牧業公共設施建設及水土保持各項計畫工程。
3.縣負擔410,391千元、縣配合款29,825千元、計畫型補助款349,659千元、花東基金68,760千元、特別
統籌分配稅款426,336千元、收支併列6,330千元。
預期成果
如期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 自然保育及林政推廣 | 縣庫負擔14,081,000元，收支併列26,495,000元(中央補助 26,495,000元) |
40,576,000 | ||||||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔12,922,000元，收支併列20,475,000元(中央補助 20,475,000元) |
33,397,000 | 7,238,000 | 26,159,000 | 361.41% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 30,000 | 20,000 | 10,000 | 50.00% | ||||
| 參加及辦理自然生態保育、林政推廣等教育訓練費。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 2009 | 通訊費 | 40,000 | 50,000 | -10,000 | -20.00% | ||||
| 自然生態保育、林政管理等業務聯繫用電話、郵資等通訊 費。 |
1 | 年 | 40,000 | 40,000 | |||||
| 2018 | 資訊服務費 | 30,000 | |||||||
| 資訊軟體或使用造林檢測定位系統服務費用。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 2021 | 其他業務租金 | 105,000 | 92,000 | 13,000 | 14.13% | ||||
| 研習會、宣導活動、林業災害等場地與車輛租借及違反野保 法與鯨豚救援案件物品冷凍保 管、業務用影印機租金。 |
1 | 年 | 70,000 | 70,000 | |||||
| 辦理113年花蓮縣推動地區竹材產業發展新興計畫所需租用 場地、車輛、機器設備等租 金。(農林01)(9臨會墊付)(中央 補助15千元、縣配合款20千 元) |
1 | 年 | 35,000 | 35,000 | |||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 46,000 | 29,920 | 16,080 | 53.74% | ||||
| 造林檢查車(AJL-3705)及野生動物保育專車(3191-B5)牌照 稅、燃料使用費及檢驗費。 (詳公務車輛明細表) |
1 | 年 | 36,020 | 36,020 | |||||
| 林政推廣業務應繳各項規費等。 | 1 | 年 | 9,980 | 9,980 | |||||
| 2027 | 保險費 | 6,000 | 6,662 | -662 | -9.94% | ||||
| 造林檢查車(AJL-3705)、野生動物保育專車(3191-B5)保險 費。(詳公務車輛明細表) |
1 | 年 | 5,830 | 5,830 | |||||
| 配合預算編列至千元，增列170元。 | 1 | 年 | 170 | 170 | |||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 980,000 | 418,248 | 561,752 | 134.31% | ||||
| 約用人員2人(基本工資)薪資、保險費、勞工退休金、年終獎 金等。 |
1 | 年 | 926,000 | 926,000 | |||||
| 配合中央計畫所雇用約用人員年終不足經費。 | 1 | 年 | 54,000 | 54,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 1,410,000 | 1,108,406 | 301,594 | 27.21% | ||||
| 辦理自然生態保育與林政推廣計畫相關出席費、講師費及協 助保育聯合小組處理查緝、巡 查及鯨豚擱淺處理與外來入侵 種移除臨時工資。 |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | |||||
| 辦理114年輔導農民架設電圍網防治野生動物危害計畫講師 鐘點費。(農林07)(中央補助) |
50 | 節 | 2,000 | 100,000 | |||||
| 受保護樹木保育維護、移植及病蟲害防治工資，棲地改善、 施肥、撫育工資等。 |
1 | 年 | 950,000 | 950,000 | |||||
| 辦理114年陸域野生物合理利用與管理計畫(含入侵種移 除)，由熟悉保育法規之專業 人員技術工，查緝非法獵捕野 生動物工作相關工資。(農林 15)(中央補助) |
1 | 年 | 160,000 | 160,000 | |||||
| 2039 | 委辦費 | 25,530,000 | 453,000 | 25,077,000 | 5,535.76% | ||||
| 委託相關收容中心協助野生動物之代養、收容照顧。(經常 門) |
1 | 年 | 80,000 | 80,000 | |||||
| 委託辦理生物多樣性保育、海洋保育類野生動物擱淺救援與 保育、外來入侵種移除、台灣 狐蝠保育、生態服務給付、推 動竹產業發展新興計畫及其他 自然保育等相關經費。(經常 門) |
1 | 年 | 770,000 | 770,000 | |||||
| 執行114年竹材產業復興與產業推展計畫相關經費。(農林 13)(中央補助3,400千元、縣配 合款400千元)(經常門) |
1 | 年 | 3,800,000 | 3,800,000 | |||||
| 辦理捕蜂捉蛇為民服務補助計畫。(農林16)(中央補助4,100千 元，縣配合款6,150千元)(經常 門) |
1 | 年 | 10,250,000 | 10,250,000 | |||||
| 辦理113年花蓮縣推動地區竹材產業發展新興計畫委託專業 團隊辦理竹林資源面積盤點、 規劃竹林經營示範區、舉辦推 動竹材產業發展說明會、工班 人才培訓。(農林01)(9臨會墊 付)(中央補助2,300千元、縣配 合款200千元)(經常門) |
1 | 年 | 2,500,000 | 2,500,000 | |||||
| 執行114年山村綠色經濟永續發展計畫-瀕危物種與重要基 地生態服務給付推動方案計畫 所需委辦相關費用。(農林03) (中央補助)(經常門) |
1 | 年 | 4,000,000 | 4,000,000 | |||||
| 執行114年度花蓮縣海洋野生動物及生態保育計畫。(農林 05)(中央補助)(經常門) |
1 | 年 | 450,000 | 450,000 | |||||
| 辦理114年林產產銷輔導計畫。(農林08)(中央補助)(經常 門) |
1 | 年 | 150,000 | 150,000 | |||||
| 執行114年林木疫病蟲害防治計畫。(農林10)(中央補助)(經 常門) |
1 | 年 | 750,000 | 750,000 | |||||
| 執行114年樹木健康-入侵植物防治計畫。(農林11)(中央補助) (經常門) |
1 | 年 | 230,000 | 230,000 | |||||
| 執行114年樹木保護-受保護樹木維護管理計畫。(農林12)(中 央補助)(經常門) |
1 | 年 | 1,250,000 | 1,250,000 | |||||
| 執行114年度國土生態保育綠 | 1 | 年 | 1,300,000 | 1,300,000 | |||||
| 色網路建置計畫-高風險地區 與瀕危物種保育計畫。(農林 17)(中央補助)(經常門) |
0 | ||||||||
| 2051 | 物品 | 891,000 | 253,092 | 637,908 | 252.05% | ||||
| 業務用文具紙張、參考書籍、電腦耗材與林業推廣造林檢測 野外巡查所需登山裝備、用具 器材、告示牌，野外防護藥品 與業務所需疫苗施打等相關用 品購置。 |
1 | 年 | 127,584 | 127,584 | |||||
| 野生動物緊急收容救傷所需之醫療藥品、飼料、麻醉槍周邊 設備與耗材等費用。 |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 樹木病蟲害防治用藥劑、器具及土壤消毒用藥劑，珍貴樹木 棲地改善用材料、樹牌或解說 牌。 |
1 | 年 | 610,000 | 610,000 | |||||
| 造林檢查車(AJL-3705)、野生動物保育專車(3191-B5)油料 費。(詳公務車輛明細表) |
1 | 年 | 103,416 | 103,416 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 3,920,000 | 2,041,000 | 1,879,000 | 92.06% | ||||
| 業務用會議誤餐、茶水、場地佈置等，廣告宣導費、野生動 物檢驗費及其他相關費用。 |
1 | 年 | 80,000 | 80,000 | |||||
| 印製摺頁、海報、手冊、宣導品等製作相關費用。 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | |||||
| 植樹節、自然生態保育、復育、造林推廣及生物多樣性等 系列活動相關費用。 |
1 | 年 | 700,000 | 700,000 | |||||
| 入侵植物防治及宣導、公有地造林撫育工作相關費用。 | 1 | 年 | 650,000 | 650,000 | |||||
| 執行113年花蓮縣推動地區竹材產業發展新興計畫所需印 刷、會議逾時餐點及其他必要 相關費用。(農林01)(9臨會墊 付)(中央補助50千元、縣配合 款40千元) |
1 | 年 | 90,000 | 90,000 | |||||
| 執行114年度獎勵輔導造林計畫(農業單位及其他機關)。(農 林02)(中央補助) |
1 | 年 | 1,400,000 | 1,400,000 | |||||
| 執行114年漂流木清理計畫。(農林09)(中央補助) | 1 | 年 | 800,000 | 800,000 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 107,000 | 66,836 | 40,164 | 60.09% | ||||
| 造林檢查車(AJL-3705)、野生動物保育專車(3191-B5)養護 費。(詳公務車輛明細表) |
1 | 年 | 102,000 | 102,000 | |||||
| 林業推廣及自然生態保育業務用電腦、列表機軟硬體等設備 及其他機具器具等維修。 |
4 | 人 | 1,048 | 4,192 | |||||
| 配合預算編列至千元，增列808元。 | 1 | 年 | 808 | 808 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 40,000 | 2,272,836 | -2,232,836 | -98.24% | ||||
| 麻醉槍維護費。 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 202,000 | 343,000 | -141,000 | -41.11% | ||||
| 辦理林政、林業推廣、自然生態保育等相關各項業務旅費。 | 1 | 年 | 162,000 | 162,000 | |||||
| 計畫內人員因執行計畫所需辦理之現場勘查或參與相關會 議、工作坊、說明會等差旅費 用。(農林01)(9臨會墊付)(中央 補助20千元、縣配合款20千 元) |
1 | 年 | 40,000 | 40,000 | |||||
| 2081 | 運費 | 60,000 | 15,000 | 45,000 | 300.00% | ||||
| 造林苗木培育材料及運輸裝卸等運費、違法案件野生動物代 管沒收之代運與研究案件快遞 等相關費用。 |
1 | 年 | 60,000 | 60,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 縣庫負擔30,000元 | 30,000 | 396,000 | -366,000 | -92.42% | |||
| 3035 | 雜項設備費 | 30,000 | 18,000 | 12,000 | 66.67% | ||||
| 汰換冷氣機 | 1 | 台 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔1,129,000元，收支併列6,020,000元(中央補助 6,020,000元) |
7,149,000 | 14,101,000 | -6,952,000 | -49.30% | |||
| 4020 | 地方政府對下級政府之補助 | 170,000 | |||||||
| 補助公所執行入侵植物防治相關計畫。(經常門) | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | |||||
| 補助各公所執行114年樹木健康-入侵植物防治計畫收購小 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 花蔓澤蘭所需相關物品及雜 支。(農林11)(中央補助)(經常 門) |
0 | ||||||||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 4,109,000 | 3,901,000 | 208,000 | 5.33% | ||||
| 補助保育團體辦理生物多樣性保育、海洋保育、外來入侵種 移除及其他自然保育等相關計 畫與生態保育教育講習、研究 計畫各項活動經費。(經常門) |
1 | 年 | 339,000 | 339,000 | |||||
| 補助保育團體辦理114年度海洋保育教育推廣計畫各項活動 經費。(農林04)(中央補助)(經 常門) |
1 | 年 | 500,000 | 500,000 | |||||
| 補助保育團體執行114年化解野生動物危害農業及瀕危物種 與人衝突計畫各項活動經費。 (農林06)(中央補助)(經常門) |
1 | 年 | 500,000 | 500,000 | |||||
| 補助保育團體辦理114年陸域野生物資源保育計畫各項活動 經費。(農林14)(中央補助)(經 常門) |
1 | 年 | 570,000 | 570,000 | |||||
| 補助保育團體辦理114年陸域野生物合理利用與管理計畫 (含入侵種移除)計畫各項活動 經費。(農林15)(中央補助)(經 常門) |
1 | 年 | 2,200,000 | 2,200,000 | |||||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 2,870,000 | |||||||
| 辦理外來入侵植物防治計畫收購小花蔓澤蘭，收購價格補貼 金。(經常門) |
1 | 年 | 420,000 | 420,000 | |||||
| 補助農民辦理化解野生動物危害農作與設置防治野生動物危 害農作之電圍網相關設施。 (經常門) |
1 | 年 | 250,000 | 250,000 | |||||
| 補助114年輔導農民架設電圍網防治野生動物危害計畫。 (農林07)(中央補助)(經常門) |
1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | |||||
| 執行114年樹木健康-入侵植物防治計畫委託各公所執行入侵 植物防治計畫小花蔓澤蘭收購 獎勵金，5元/公斤。(農林11) (中央補助)(經常門) |
1 | 年 | 700,000 | 700,000 |