預算機關
花蓮縣政府
承辦單位
農業處
預算金額
365,933,000 元（）
計畫內容
1.辦理農業行政管理與輔導、自然保育及林政推廣、漁畜產推廣輔導、農產運銷輔導管理、水土保持業務、農村景觀規劃與公園管理、農業公共工程與管理。
2.辦理本縣農、林、漁、牧業公共設施建設及水土保持各項計畫工程。
3.縣負擔341,850千元、縣配合款22,047千元、收支併列2,036千元。
預期成果
如期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 農產運銷輔導管理 | 縣庫負擔74,245,000元 | 74,245,000 | |||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔39,263,000元 | 39,263,000 | |||
| 2009 | 通訊費 | 40,000 | ||||
| 郵寄業務報表、公文自發、開會通知等郵資及業務聯繫、資 料傳真電話費等。 |
1 | 年 | 40,000 | 40,000 | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 300,000 | ||||
| 農產運銷相關宣導、研習會場地租借費用、相關業務用影印 機租金。 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | ||
| 辦理農產運銷相關業務車輛租金(臨時性租車)。 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | ||
| 2033 | 臨時人員酬金 | 1,755,214 | ||||
| 約用人員1人(薪點280)薪資、保險費、勞工退休準備、年終 獎金及休假補助等。 |
1 | 年 | 595,738 | 595,738 | ||
| 約用人員2人(薪點280)薪資、保險費、勞工退休準備、年終 獎金等。 |
1 | 年 | 1,159,476 | 1,159,476 | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 120,000 | ||||
| 辦理農產運銷業務評選審查出席費及宣傳活動講師費主持人 酬金等。 |
1 | 年 | 120,000 | 120,000 | ||
| 2039 | 委辦費 | 12,575,000 | ||||
| 辦理第3屆花蓮食農博覽會。(經常門)(先期) | 1 | 年 | 4,000,000 | 4,000,000 | ||
| 委外辦理食農教育相關活動。(經常門) | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | ||
| 辦理113年精品咖啡評鑑暨產業輔導計畫(內含咖啡評鑑行 銷及國際咖啡展，總經費分別 為3,600千元、3,650千元，預 計分兩年辦理，本(113)年度分 別編列2,160千元、2,190千元) |
1 | 年 | 5,375,000 | 5,375,000 | ||
| (經常門)(先期) | 0 | |||||
| 辦理農產品國際展覽。(經常門)(先期) | 1 | 年 | 3,000,000 | 3,000,000 | ||
| 2051 | 物品 | 322,498 | ||||
| 農產運銷相關業務紙張、報章雜誌、文具、軟片相片沖洗、 電腦及列表機耗材等。 |
1 | 年 | 315,498 | 315,498 | ||
| 辦理112年度「農業產銷班組織輔導計畫」所需之影印機、 印表機、傳真機碳粉及相關消 耗品及非消耗品購置費用。 (農銷02)(1定會墊付) |
1 | 年 | 7,000 | 7,000 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 22,092,000 | ||||
| 辦理花蓮縣農產品宣傳及休閒產業全國性電子、平面媒體行 銷相關費用。 |
1 | 年 | 14,000,000 | 14,000,000 | ||
| 辦理包裝品牌輔導計畫。(總經費2,500千元，預計分2年辦 理，採一次發包分年編列預 算，本(113)年度編列1,500千 元) |
1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | ||
| 辦理農產品宣傳行銷展示推廣、食農教育及咖啡評鑑暨產 業輔導活動、教育訓練技術交 流會議便當、文宣宣導品印製 購置農業相關用刊物等。 |
1 | 年 | 5,720,000 | 5,720,000 | ||
| 辦理縣級模範農民表彰活動。 | 1 | 年 | 865,000 | 865,000 | ||
| 辦理112年度「農業產銷班組織輔導計畫」所需印刷、文具 紙張、會議餐點及郵電通訊等 相關事務費用。(農銷02)(1定 會墊付) |
1 | 年 | 7,000 | 7,000 | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 6,288 | ||||
| 辦公用機具保養、維修等維護費。 | 6 | 人 | 1,048 | 6,288 | ||
| 2072 | 國內旅費 | 250,000 | ||||
| 辦理農產運銷產業文化活動及農特產品推廣行銷、各項工作 計畫、會議、執行業務勘查督 導查核等旅費。 |
1 | 年 | 250,000 | 250,000 | ||
| 2078 | 國外旅費 | 1,782,000 | ||||
| 花蓮縣農特產品國際推廣行銷與產業交流活動計畫。 | 1 | 年 | 1,782,000 | 1,782,000 | ||
| 2081 | 運費 | 20,000 | ||||
| 農產運銷相關業務運費。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | ||
| 3000 | 設備及投資 | 縣庫負擔70,000元 | 70,000 | |||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 30,000 | ||||
| 購置筆記型電腦。 | 1 | 台 | 30,000 | 30,000 | ||
| 3035 | 雜項設備費 | 40,000 | ||||
| 購置數位相機。 | 1 | 台 | 40,000 | 40,000 | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔34,912,000元 | 34,912,000 | |||
| 4020 | 地方政府對下級政府之補助 | 1,000,000 | ||||
| 補助各鄉鎮市公所辦理農特產品宣傳行銷活動。(經常門) | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | ||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 25,125,000 | ||||
| 補助農民團體辦理箭筍、西瓜、金針、文旦、茶葉、咖啡 等產業文化行銷與勘查管理、 食農教育活動及辦理蔬果價格 低落補貼等經費。(經常門) |
1 | 年 | 8,700,000 | 8,700,000 | ||
| 補助農民團體辦理國內外優質農特產品運輸及包裝資材設計 製作等費用。(經常門) |
1 | 年 | 2,100,000 | 2,100,000 | ||
| 補助農民團體辦理「蘇花公路中斷共同運銷運費補助計 畫」。(經常門) |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | ||
| 補助農民團體辦理農特產品國內外宣傳行銷推廣活動經費。 (經常門) |
1 | 年 | 5,000,000 | 5,000,000 | ||
| 補助花蓮縣蔬菜運銷合作社、各基層農會辦理農民節活動及 花蓮區漁會辦理漁民節活動。 (經常門) |
11 | 團體 | 100,000 | 1,100,000 | ||
| 補助農民團體辦理加強農產品銷售端農藥殘留相關檢驗工作 經費。(經常門) |
1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | ||
| 補助產銷班評鑑考核績優獎勵金及辦理產銷班班長會議所需 經費。(經常門) |
1 | 年 | 1,200,000 | 1,200,000 | ||
| 補助農民輔導單位辦理農業生產設施、加工包裝、小型農機 具及改善物流超市營運設施設 備等費用。(資本門) |
1 | 年 | 3,425,000 | 3,425,000 | ||
| 補助農民團體辦理農產品國際展覽。(經常門)(先期) | 1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | ||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 8,787,000 | ||||
| 補助農民種植金針留花補助經費。(經常門) | 1 | 年 | 8,787,000 | 8,787,000 |