預算機關
花蓮縣政府
承辦單位
農業處
預算金額
365,933,000 元（）
計畫內容
1.辦理農業行政管理與輔導、自然保育及林政推廣、漁畜產推廣輔導、農產運銷輔導管理、水土保持業務、農村景觀規劃與公園管理、農業公共工程與管理。
2.辦理本縣農、林、漁、牧業公共設施建設及水土保持各項計畫工程。
3.縣負擔341,850千元、縣配合款22,047千元、收支併列2,036千元。
預期成果
如期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 漁畜產推廣輔導 | 縣庫負擔21,699,000元，收支併列36,000元(其他36,000元) | 21,735,000 | |||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔7,202,000元，收支併列36,000元(其他36,000元) | 7,238,000 | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 20,000 | ||||
| 參加研習等各項教育訓練費用。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | ||
| 2006 | 水電費 | 68,000 | ||||
| 花蓮、鹽寮、石梯漁港公共設施、旅客服務中心水電費。 | 1 | 年 | 68,000 | 68,000 | ||
| 2009 | 通訊費 | 50,000 | ||||
| 漁港管理站、石梯旅客服務中心、花蓮休閒碼頭辦公室及辦 理漁畜產推廣各項業務聯繫電 話、郵資等通訊費。 |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 92,000 | ||||
| 辦理漁畜產推廣輔導相關業務影印機等租金。 | 1 | 年 | 92,000 | 92,000 | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 29,920 | ||||
| 漁畜產推廣業務公務車及取締違法屠宰車(0176-B5)牌照稅、 燃料使用費及檢驗費。(詳公 務車輛明細表) |
1 | 年 | 29,920 | 29,920 | ||
| 2027 | 保險費 | 6,662 | ||||
| 漁畜產推廣業務公務車、取締違法屠宰車(0176-B5)保險費。 (詳公務車輛明細表) |
1 | 年 | 6,662 | 6,662 | ||
| 2033 | 臨時人員酬金 | 418,248 | ||||
| 臨時人員1人薪資、保險費、勞工退休準備、年終獎金等。 | 1 | 年 | 418,248 | 418,248 | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 1,108,406 | ||||
| 花蓮、鹽寮、石梯漁港清潔人員酬金。 | 1 | 年 | 1,108,406 | 1,108,406 | ||
| 2039 | 委辦費 | 453,000 | ||||
| 辦理「112年度向海致敬-第二類漁港暫置區設置及漂流木清 理補助計畫」。(經常門)(農漁 20)(1定會墊付) |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | ||
| 辦理「113年污染防治潔淨海洋計畫海洋廢棄物清除開口合 約」。(經常門)(農漁32) |
1 | 年 | 70,000 | 70,000 | ||
| 辦理113年度「好港齊來2.0」花蓮海洋聚落創業基地計畫。 (經常門)(農漁41) |
1 | 年 | 353,000 | 353,000 | ||
| 2051 | 物品 | 253,092 | ||||
| 辦理公用文具、紙張、電腦及列表機耗材、報章雜誌、晒圖 等。 |
1 | 年 | 88,676 | 88,676 | ||
| 表彰辦理畜產推廣及肉品銷售績優獎牌。 | 20 | 座 | 400 | 8,000 | ||
| 辦理「友善漁業生產環境，促進漁村社區永續經營-花蓮縣 112年刺網漁業輔導轉型措施 暨海域巡護計畫」物品。(農 漁01)(1定會墊付) |
1 | 年 | 15,000 | 15,000 | ||
| 辦理「112年度家畜產銷履歷暨相關產品查核計畫」物品。 (農漁03)(1定會墊付) |
1 | 年 | 2,000 | 2,000 | ||
| 辦理「112年度各地禽品抽驗及標示檢查計畫」物品。(農 漁09)(1定會墊付) |
1 | 年 | 4,000 | 4,000 | ||
| 辦理「112年度違法屠宰行為查緝計畫」物品。(農漁10)(2 臨會墊付) |
1 | 年 | 9,000 | 9,000 | ||
| 辦理「112年度畜牧場廢棄物管理及資源化計畫-死廢畜 禽」物品。(農漁17)(1定會墊 付) |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | ||
| 辦理「112年度畜牧廢棄物管理及資源化推動計畫-禽畜 糞」所需拋棄式隔離衣、鞋 套、消毒水等相關物品。(農 漁18)(1定會墊付) |
1 | 年 | 13,000 | 13,000 | ||
| 漁畜產推廣業務公務車、取締違法屠宰車(0176-B5)油料費。 (詳公務車輛明細表) |
1 | 年 | 103,416 | 103,416 | ||
| 2054 | 一般事務費 | 2,041,000 | ||||
| 檢驗飼料、肉品、血液中營養成分及重金屬、黃麴毒素、受 體素、抗生素、磺胺藥劑殘留 檢驗費。 |
1 | 年 | 91,000 | 91,000 | ||
| 召開會議、業務宣導會誤餐費。 | 1 | 年 | 14,000 | 14,000 | ||
| 辦理畜牧農民、農會(家畜保險)、肉品市場員工、新知識 講習、訓練、觀摩及畜牧類產 銷班幹部購贈農業刊物、書 籍，提升專案技術。 |
1 | 年 | 150,000 | 150,000 | ||
| 辦理優質漁畜產品及三級產業宣傳費用及當季鮮品促銷活動 費用。 |
1 | 年 | 460,000 | 460,000 | ||
| 印製漁業各項報表、簿冊、申請書表及畜牧場登記管理書 表、死廢畜流向管制書表、各 項業務報表及業務宣導教材 等。 |
1 | 年 | 51,000 | 51,000 | ||
| 辦理國內外農業研討交流及優質漁畜產品展覽行銷活動經 費。 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | ||
| 辦理「友善漁業生產環境，促進漁村社區永續經營-花蓮縣 112年刺網漁業輔導轉型措施 暨海域巡護計畫」雜支。(農 漁01)(1定會墊付) |
1 | 年 | 13,000 | 13,000 | ||
| 辦理「112年強化溯源水產品安全管理與推廣」計畫雜支。 (農漁02)(1定會墊付) |
1 | 年 | 2,000 | 2,000 | ||
| 辦理「112年度畜牧場登記與管理計畫」計畫雜支。(農漁 04)(1定會墊付) |
1 | 年 | 3,000 | 3,000 | ||
| 辦理「112年加強飼料生產與衛生安全管理計畫」計畫雜 支。(農漁08)(1定會墊付) |
1 | 年 | 3,000 | 3,000 | ||
| 辦理「112年度各地禽品抽驗及標示檢查計畫」雜支。(農 漁09)(1定會墊付) |
1 | 年 | 2,000 | 2,000 | ||
| 辦理「112年度違法屠宰行為查緝計畫」雜支。(農漁10)(2 臨會墊付) |
1 | 年 | 3,000 | 3,000 | ||
| 辦理「113年度花蓮縣鹽寮水產動植物繁殖保育區經營管理 計畫」海洋教育、培力發展及 海洋環境保護、資源保育計畫 (農漁42) |
1 | 年 | 390,000 | 390,000 | ||
| 辦理「113年花蓮縣石梯坪水產動植物繁殖保育區經營管理 計畫」(農漁43) |
1 | 年 | 723,000 | 723,000 | ||
| 辦理113年度政策型保險業務(豬隻保險及運輸保險)績效優 良獎勵餐敘。(收支併列) |
1 | 年 | 36,000 | 36,000 | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 66,836 | ||||
| 漁畜產推廣業務公務車、取締違法屠宰車(0176-B5)養護費。 (詳公務車輛明細表) |
1 | 年 | 59,500 | 59,500 | ||
| 辦公用電腦及設備維護費用。 | 7 | 人 | 1,048 | 7,336 | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 2,272,836 | ||||
| 花蓮、鹽寮、石梯漁港、養殖區及沿岸(機械、電氣、給 水、擴音、木材及絞車等)公 共設備維護及養護。 |
1 | 年 | 1,618,636 | 1,618,636 | ||
| 花蓮、鹽寮、石梯漁港港池清理、淤沙清除及各處漁村聯絡 道、養護及維護。 |
1 | 年 | 654,200 | 654,200 | ||
| 2072 | 國內旅費 | 343,000 | ||||
| 辦理縣內外漁畜業務及督導鄉鎮辦理漁畜業務用旅費。 | 1 | 年 | 330,000 | 330,000 | ||
| 辦理「112年強化溯源水產品安全管理與推廣」差旅費。 (農漁02)(1定會墊付) |
1 | 年 | 1,000 | 1,000 | ||
| 辦理「112年度畜牧場登記與管理計畫」計畫差旅費。(農 漁04)(1定會墊付) |
1 | 年 | 5,000 | 5,000 | ||
| 辦理「112年度各地禽品抽驗及標示檢查計畫」差旅費。 (農漁09)(1定會墊付) |
1 | 年 | 2,000 | 2,000 | ||
| 辦理「112年度畜牧廢棄物管理及資源化推動計畫-禽畜 糞」縣政府、鄉鎮市公所及邀 請之專家執行本計畫所需差旅 費。(農漁18)(1定會墊付) |
1 | 年 | 5,000 | 5,000 | ||
| 2081 | 運費 | 15,000 | ||||
| 漁畜產品及違法屠宰肉品銷毀運費。 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | ||
| 3000 | 設備及投資 | 縣庫負擔396,000元 | 396,000 | |||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 378,000 | ||||
| 辦理花蓮縣112~113年度「優質公廁及美質環境推動計畫」 -「石梯漁港廁所修繕工 程」。(農漁21)(3臨會墊付) |
1 | 年 | 378,000 | 378,000 | ||
| 3035 | 雜項設備費 | 18,000 | ||||
| 辦理「112年度向海致敬-第二類漁港暫置區設置及漂流木清 理補助計畫」監視器設備費。 (農漁20)(1定會墊付) |
8 | 支 | 2,250 | 18,000 | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔14,101,000元 | 14,101,000 | |||
| 4030 | 對特種基金之補助 | 10,000,000 | ||||
| 補助花蓮縣農產運銷公司辦理「112年度建構肉品批發市場 現代化屠宰及冷鏈設施設備計 畫」。(資本門)(農漁11)(2臨會 墊付) |
1 | 年 | 10,000,000 | 10,000,000 | ||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 3,901,000 | ||||
| 補助農民團體及產銷班辦理漁畜產品國內外展售促銷宣傳活 動、休閒漁畜業活動、漁畜業 觀摩研習活動、疫苗採購，漁 畜產品生產包裝資材、產銷業 務及共同運銷運費。(經常門) |
1 | 年 | 1,868,000 | 1,868,000 | ||
| 補助農漁民團體及產銷班辦理產銷加工、包裝、屠宰、運 輸、冷藏及漁港設施等相關經 費。(資本門) |
1 | 年 | 2,033,000 | 2,033,000 | ||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 200,000 | ||||
| 補助辦理家畜肉類供銷績優單位、承銷人及供應人獎勵金。 (經常門) |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 |