預算機關
高雄市政府警察局捷運警察隊
承辦單位
人事室、行政組
預算金額
111,762,000 元（）
計畫內容
辦理員工薪津、保險費及各組室處理公務所需業務經費。
預期成果
安定員工生活，提高工作品質。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持費 | 市款110,962,000元 | 110,962,000 | 107,976,000 | 2,986,000 | 2.77% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款110,962,000元 | 110,962,000 | 107,976,000 | 2,986,000 | 2.77% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 73,268,000 | 70,482,000 | 2,786,000 | 3.95% | ||||
| 職員待遇，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,200,000 | 300,000 | 9.38% | ||
| 警員待遇，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 66,000,000 | 66,000,000 | 63,572,000 | 2,428,000 | 3.82% | ||
| 警察勤務繁重加成，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 3,750,000 | 3,750,000 | 3,700,000 | 50,000 | 1.35% | ||
| 警察機關輪班輪休人員深夜危勞津貼，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 18,000 | 18,000 | 10,000 | 8,000 | 80.00% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 800,000 | 800,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 技工及工友待遇，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1030 | 獎金 | 18,900,000 | 18,700,000 | 200,000 | 1.07% | ||||
| 考績獎金，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 11,000,000 | 11,000,000 | 11,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 年終工作獎金，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 7,900,000 | 7,900,000 | 7,700,000 | 200,000 | 2.60% | ||
| 1035 | 其他給與 | 1,136,000 | 1,136,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 休假補助，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 1,136,000 | 1,136,000 | 1,136,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 10,558,000 | 10,558,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 超勤加班費。 | 1 | 年 | 8,841,000 | 8,841,000 | 8,841,000 | 0 | 0.00% | ||
| 業務加班費。 | 1 | 年 | 297,000 | 297,000 | 297,000 | 0 | 0.00% | ||
| 未休假加班費，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 1,420,000 | 1,420,000 | 1,420,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1055 | 保險 | 6,300,000 | 6,300,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 健保保險補助，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 4,500,000 | 4,500,000 | 4,500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 公保保險補助，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 1,750,000 | 1,750,000 | 1,750,000 | 0 | 0.00% | ||
| 勞保保險補助，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% |