預算機關
高雄市政府警察局新興分局
承辦單位
行政組、秘書室、人事室
預算金額
479,560,000 元（）
計畫內容
辦理員工薪津、保險費及各組室處理公務所需業務經費。
預期成果
安定員工生活，提高工作品質。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持費 | 市款475,958,000元 | 475,958,000 | 462,002,000 | 13,956,000 | 3.02% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款475,958,000元 | 475,958,000 | 462,002,000 | 13,956,000 | 3.02% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 316,708,000 | 302,752,000 | 13,956,000 | 4.61% | ||||
| 職員待遇，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 6,000,000 | 6,000,000 | 5,500,000 | 500,000 | 9.09% | ||
| 警員待遇，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 266,408,000 | 266,408,000 | 261,452,000 | 4,956,000 | 1.90% | ||
| 警察勤務繁重加成，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 39,000,000 | 39,000,000 | 30,500,000 | 8,500,000 | 27.87% | ||
| 警察機關輪班輪休人員深夜危勞津貼，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 5,300,000 | 5,300,000 | 5,300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 3,360,000 | 3,360,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 技工及工友待遇，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 3,360,000 | 3,360,000 | 3,360,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1030 | 獎金 | 62,736,000 | 62,736,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 考績獎金，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 31,736,000 | 31,736,000 | 31,736,000 | 0 | 0.00% | ||
| 年終工作獎金，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 31,000,000 | 31,000,000 | 31,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1035 | 其他給與 | 6,212,000 | 6,212,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 休假補助，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 6,212,000 | 6,212,000 | 6,212,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 59,226,000 | 59,226,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 超勤加班費。 | 1 | 年 | 46,256,000 | 46,256,000 | 46,256,000 | 0 | 0.00% | ||
| 業務加班費。 | 1 | 年 | 4,040,000 | 4,040,000 | 4,040,000 | 0 | 0.00% | ||
| 未休假加班費，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 8,930,000 | 8,930,000 | 8,930,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1055 | 保險 | 27,716,000 | 27,716,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 健保保險補助，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 19,866,000 | 19,866,000 | 20,366,000 | -500,000 | -2.46% | ||
| 公保保險補助，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 7,500,000 | 7,500,000 | 7,000,000 | 500,000 | 7.14% | ||
| 勞保保險補助，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 0 | 0.00% |