預算機關
高雄市政府警察局新興分局
承辦單位
行政組、秘書室、人事室
預算金額
479,560,000 元（）
計畫內容
辦理員工薪津、保險費及各組室處理公務所需業務經費。
預期成果
安定員工生活，提高工作品質。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 一般業務 | 市款3,602,000元 | 3,602,000 | 1,579,000 | 2,023,000 | 128.12% | |||
| 2000 | 業務費 | 市款3,482,000元 | 3,482,000 | 1,465,000 | 2,017,000 | 137.68% | |||
| 2054 | 一般事務費 | 3,214,000 | 1,197,000 | 2,017,000 | 168.50% | ||||
| 員工文康活動費。 | 350×1 | 人x年 | 4,000 | 1,400,000 | |||||
| 辦理公務所需費用。 | 1 | 年 | 823,500 | 823,500 | 829,000 | -5,500 | -0.66% | ||
| 公務人員健康檢查費。 | 1 | 年 | 977,000 | 977,000 | 354,000 | 623,000 | 175.99% | ||
| 職工健康檢查費。 | 1 | 年 | 13,500 | 13,500 | 14,000 | -500 | -3.57% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 員警因公出差所需之旅費。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 168,000 | 168,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 首長特別費。 | 12 | 月 | 14,000 | 168,000 | 168,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 市款120,000元 | 120,000 | 114,000 | 6,000 | 5.26% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 120,000 | 114,000 | 6,000 | 5.26% | ||||
| 退休人員三節慰問金。 | 20×1 | 人x年 | 6,000 | 120,000 | 114,000 | 6,000 | 5.26% |