預算機關
高雄市政府警察局保安警察大隊
承辦單位
後勤組、人事室
預算金額
576,155,000 元（）
計畫內容
辦理員工薪津、保險費及各組室處理公務所需業務經費。
預期成果
安定員工生活，提高工作品質。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 一般業務 | 市款3,873,000元 | 3,873,000 | 1,770,000 | 2,103,000 | 118.81% | |||
| 2000 | 業務費 | 市款3,717,000元 | 3,717,000 | 1,626,000 | 2,091,000 | 128.60% | |||
| 2054 | 一般事務費 | 3,509,000 | 1,418,000 | 2,091,000 | 147.46% | ||||
| 員工文康活動費。 | 380×1 | 人x年 | 4,000 | 1,520,000 | |||||
| 辦理公務所需費用。 | 1 | 年 | 752,000 | 752,000 | 764,000 | -12,000 | -1.57% | ||
| 公務人員健康檢查費。 | 1 | 年 | 1,232,500 | 1,232,500 | 643,500 | 589,000 | 91.53% | ||
| 職工健康檢查費。 | 1 | 年 | 4,500 | 4,500 | 10,500 | -6,000 | -57.14% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 因公出差所需之旅費。 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 168,000 | 168,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 首長特別費。 | 12 | 月 | 14,000 | 168,000 | 168,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 市款156,000元 | 156,000 | 144,000 | 12,000 | 8.33% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 156,000 | 144,000 | 12,000 | 8.33% | ||||
| 退休人員三節慰問金。 | 26×1 | 人x年 | 6,000 | 156,000 | 144,000 | 12,000 | 8.33% |