預算機關
高雄市政府警察局捷運警察隊
承辦單位
人事室、行政組
預算金額
111,762,000 元（）
計畫內容
辦理員工薪津、保險費及各組室處理公務所需業務經費。
預期成果
安定員工生活，提高工作品質。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 一般業務 | 市款800,000元 | 800,000 | 382,000 | 418,000 | 109.42% | |||
| 2000 | 業務費 | 市款758,000元 | 758,000 | 334,000 | 424,000 | 126.95% | |||
| 2051 | 物品 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理公務所需文具紙張及事務用品等各種零星購置費用。 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 614,000 | 190,000 | 424,000 | 223.16% | ||||
| 員工文康活動費。 | 70×1 | 人x年 | 4,000 | 280,000 | |||||
|
各項清潔、辦公室綠美化、印章刻製費及其他辦理公務用雜 支等費用。 |
1 | 年 | 75,500 | 75,500 | |||||
| 公務人員健康檢查費。 | 1 | 年 | 254,000 | 254,000 | 110,000 | 144,000 | 130.91% | ||
| 職工健康檢查費。 | 1 | 年 | 4,500 | 4,500 | 3,500 | 1,000 | 28.57% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 16,800 | 16,800 | 0 | 0.00% | ||||
| 員警出差旅費。 | 1 | 年 | 16,800 | 16,800 | 16,800 | 0 | 0.00% | ||
| 2093 | 特別費 | 67,200 | 67,200 | 0 | 0.00% | ||||
| 首長特別費。 | 12 | 月 | 5,600 | 67,200 | 67,200 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 市款42,000元 | 42,000 | 48,000 | -6,000 | -12.50% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 42,000 | 48,000 | -6,000 | -12.50% | ||||
| 退休人員三節慰問金。 | 7×1 | 人x年 | 6,000 | 42,000 | 48,000 | -6,000 | -12.50% |