預算機關
高雄市政府警察局保安警察大隊
承辦單位
後勤組、人事室
預算金額
576,155,000 元（）
計畫內容
辦理員工薪津、保險費及各組室處理公務所需業務經費。
預期成果
安定員工生活，提高工作品質。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 116預算 | 115預算 | 115差異 | 115比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持費 | 市款572,282,000元 | 572,282,000 | 572,138,000 | 144,000 | 0.03% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款572,282,000元 | 572,282,000 | 572,138,000 | 144,000 | 0.03% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 364,888,020 | 364,888,020 | 0 | 0.00% | ||||
| 職員待遇，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 4,496,520 | 4,496,520 | 4,496,520 | 0 | 0.00% | ||
| 警員待遇，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 336,305,500 | 336,305,500 | 336,305,500 | 0 | 0.00% | ||
| 警察勤務繁重加成，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 20,800,000 | 20,800,000 | 20,800,000 | 0 | 0.00% | ||
| 警察機關輪班輪休人員深夜危勞津貼，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 3,286,000 | 3,286,000 | 3,286,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 1,485,840 | 1,485,840 | 0 | 0.00% | ||||
| 技工及工友待遇，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 1,485,840 | 1,485,840 | 1,485,840 | 0 | 0.00% | ||
| 1030 | 獎金 | 88,940,363 | 92,684,363 | -3,744,000 | -4.04% | ||||
| 考績獎金，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 48,887,630 | 48,887,630 | 46,887,630 | 2,000,000 | 4.27% | ||
| 年終工作獎金，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 40,052,733 | 40,052,733 | 45,796,733 | -5,744,000 | -12.54% | ||
| 1035 | 其他給與 | 6,112,000 | 6,224,000 | -112,000 | -1.80% | ||||
| 休假補助，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 6,112,000 | 6,112,000 | 6,224,000 | -112,000 | -1.80% | ||
| 1040 | 加班費 | 76,331,977 | 76,331,977 | 0 | 0.00% | ||||
| 超勤加班費。 | 1 | 年 | 53,158,000 | 53,158,000 | 53,158,000 | 0 | 0.00% | ||
| 業務加班費。 | 1 | 年 | 2,710,000 | 2,710,000 | 2,710,000 | 0 | 0.00% | ||
| 未休假加班費，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 20,463,977 | 20,463,977 | 20,463,977 | 0 | 0.00% | ||
| 1055 | 保險 | 34,523,800 | 30,523,800 | 4,000,000 | 13.10% | ||||
| 健保保險補助，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 25,553,800 | 25,553,800 | 21,472,200 | 4,081,600 | 19.01% | ||
| 公保保險補助，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 8,850,000 | 8,850,000 | 8,850,000 | 0 | 0.00% | ||
| 勞保保險補助，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | 201,600 | -81,600 | -40.48% |