預算機關
高雄市政府警察局捷運警察隊
承辦單位
人事室、行政組
預算金額
108,358,000 元（）
計畫內容
辦理員工薪津、保險費及各組室處理公務所需業務經費。
預期成果
安定員工生活，提高工作品質。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持費 | 市款107,976,000元 | 107,976,000 | 104,855,000 | 3,121,000 | 2.98% | |||
| 1000 | 人事費 | 市款107,976,000元 | 107,976,000 | 104,855,000 | 3,121,000 | 2.98% | |||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 70,482,000 | 70,241,000 | 241,000 | 0.34% | ||||
| 職員待遇，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 3,200,000 | 3,200,000 | 3,200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 警員待遇，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 63,572,000 | 63,572,000 | 63,253,000 | 319,000 | 0.50% | ||
| 警察勤務繁重加成，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 3,700,000 | 3,700,000 | 3,783,000 | -83,000 | -2.19% | ||
| 警察機關輪班輪休人員深夜危勞津貼，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 5,000 | 5,000 | 100.00% | ||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 800,000 | 800,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 技工及工友待遇，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1030 | 獎金 | 18,700,000 | 17,000,000 | 1,700,000 | 10.00% | ||||
| 考績獎金，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 11,000,000 | 11,000,000 | 9,500,000 | 1,500,000 | 15.79% | ||
| 年終工作獎金，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 7,700,000 | 7,700,000 | 7,500,000 | 200,000 | 2.67% | ||
| 1035 | 其他給與 | 1,136,000 | 1,136,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 休假補助，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 1,136,000 | 1,136,000 | 1,136,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 10,558,000 | 9,848,000 | 710,000 | 7.21% | ||||
| 超勤加班費。 | 1 | 年 | 8,841,000 | 8,841,000 | 8,841,000 | 0 | 0.00% | ||
| 業務加班費。 | 1 | 年 | 297,000 | 297,000 | 297,000 | 0 | 0.00% | ||
| 未休假加班費，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 1,420,000 | 1,420,000 | 710,000 | 710,000 | 100.00% | ||
| 1055 | 保險 | 6,300,000 | 5,830,000 | 470,000 | 8.06% | ||||
| 健保保險補助，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 4,500,000 | 4,500,000 | 4,000,000 | 500,000 | 12.50% | ||
| 公保保險補助，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 1,750,000 | 1,750,000 | 1,750,000 | 0 | 0.00% | ||
| 勞保保險補助，詳人事費彙計表。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 80,000 | -30,000 | -37.50% |