預算機關
金門縣環境保護局
承辦單位
水保科
預算金額
23,194,000 元（）
計畫內容
執行水體環境水質改善及水污染源稽查管制河川巡守辦理港口巡查、土壤及地下水污染防治、海洋油污染緊急應變船舶稽巡查、環境影響評估等業務。
預期成果
1.加強水污染源稽查管制工作，年度稽查目標達275家次。2.推動水質水體改善工作，輔導事業定期申報水質狀況57家次。
3.定期實施設置地下水質監測井24座監測工作。
4.辦理環境影響評估審查監督10件次。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 水質及毒化物業務 | 縣款13,492,000元，收支併列9,702,000元 | 23,194,000 | 25,563,000 | -2,369,000 | -9.27% | |||
| 2000 | 業務費 | 縣款13,429,000元，收支併列9,702,000元 | 23,131,000 | 24,617,000 | -1,486,000 | -6.04% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 赴台參加訓練研習交通及住宿補助費 | 5×1 | 人×次 | 10,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 3,797,777 | 3,867,087 | -69,310 | -1.79% | ||||
| 1.約用人員4人(含專約2人)薪資。 | 4×12 | 人×月 | 42,023 | 2,017,128 | 1,963,080 | 54,048 | 2.75% | ||
| 2.約用人員年終工作獎金 | 4×1.5 | 人×月 | 42,023 | 252,141 | 245,385 | 6,756 | 2.75% | ||
| 3.約用人員勞健保及勞退基金 | 4×12 | 人×月 | 8,450 | 405,600 | 385,200 | 20,400 | 5.30% | ||
| 4.約用人員業務加班費。 | 25 | 時 | 200 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 5.約用人員未休假轉工資費。 | 1 | 年 | 33,027 | 33,027 | 35,362 | -2,335 | -6.60% | ||
| 6.約用人員1人薪資、獎金、 勞健保費及加班費(115年毒 性及關注化學物質源頭管理 |
1×12 | 人×月 | 52,906 | 634,881 | |||||
| 環境部補助款收支併列)。 | 0 | ||||||||
| 7.污染防治潔淨海洋計畫僱用費(海保署114年8月29日海保 環字第1140009871H號，一般 性補助款33萬7,500元、縣自 籌款11萬2,500元)。 |
1×200 | 人×日 | 2,250 | 450,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1.辦理環評、水污染及海洋污 染防治計畫等聘請專家學者 評選、審查等相關費用。 |
72 | 次 | 2,500 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 18,147,663 | 19,598,995 | -1,451,332 | -7.41% | ||||
| 1.辦理沼渣沼液農地肥分類再 利用及水環境巡守隊經營輔 導管理計畫。 |
1 | 年 | 540,000 | 540,000 | 540,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2.海洋油污染案應變期間海域 水質委託檢測開口契約。 | 1 | 年 | 269,000 | 269,000 | 269,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3.辦理飲用水管理及水質檢驗 (含大陸接水加強飲用水源 及水質監測檢驗)計畫。 |
1 | 年 | 2,656,000 | 2,656,000 | 2,656,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4.辦理本縣毒性化學物質及環 境用藥管理查核輔導計畫。 | 1 | 年 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 0 | 0.00% | ||
| 5.辦理海洋油污染緊急應變演 練、港口船舶稽巡查管制及 海洋環境品質監測計畫(污染 防治潔淨海洋計畫縣配合款) |
1 | 年 | 720,000 | 720,000 | 720,000 | 0 | 0.00% | ||
| 6.污染防治潔淨海洋計畫(海保署114年8月29日海保環字第 1140009871H號，一般性補助 款577萬1千元、縣自籌款192 萬5千元)。 |
1 | 年 | 7,696,000 | 7,696,000 | |||||
| 7.115年金門縣水污染源稽查 管制與水污費徵收查核計畫 (環境部114年9月1日環部會 字第1141056115號，一般性 補助款18萬3千元、縣自籌款 300萬元)。 |
1 | 年 | 3,183,000 | 3,183,000 | |||||
| 8.辦理非農地環境雜草管理專案計畫(115年非農地環境雜草 管理計畫環境部補助收支併 列)。 |
1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 9.辦理毒性及關注化學物源頭 管理業務宣導及毒化物災害 | 1 | 年 | 333,663 | 333,663 | |||||
| 防救宣導等業務(115年毒性 及關注化學物質源頭管理計 環境部收支併列201,663元 、縣配合款132,000元)。 |
0 | ||||||||
| 10.第六期離島建設實施方案「115年海洋環境整體管理及 維護計畫」(離島基金補助收 支併列200萬元)。 |
1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 93,104 | 92,973 | 131 | 0.14% | ||||
| 辦理水污染、土壤及地下水污染及海洋污染防治等各項環保 事務紙張文具、印刷及其他檢 驗耗材等。 |
1 | 年 | 93,104 | 93,104 | 92,973 | 131 | 0.14% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 461,956 | 351,945 | 110,011 | 31.26% | ||||
| 1.環保專家視察參訪及人員赴台接洽公務作業費用，辦理水 污染、海洋污染防治等各項有 關業務印刷、宣導、安全器 材、宣導品及雜支等。 |
1 | 年 | 288,000 | 288,000 | 288,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2.毒化物業務查核作業費(115 年毒性及關注化學物質源頭 管理計畫環境部補助收支併 列)。 |
1 | 年 | 8,956 | 8,956 | |||||
| 3.「港泰台州輪」擱淺事件辦 理假扣押反擔保提存，與相 關事宜費用。 |
1 | 年 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4.辦理採購預防食安風險相關 宣導品及碳粉(113年精進地 方政府關鍵食安管理計畫)。 |
1 | 年 | 120,000 | 120,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 250,500 | 276,000 | -25,500 | -9.24% | ||||
| 1.水污染防治、海洋污染防治等人員赴台開會及受訓差旅費 等。 |
8×2.28846 | 人×次 | 6,500 | 119,000 | 119,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2.辦理環境影響評估案審查案 等會議委員交通及住宿費。 | 7×2.175824 | 人×次 | 6,500 | 99,000 | 99,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3.辦理毒物及化學物質源頭查 核管理相關業務之差旅費 (115年毒物及關注化學物質 源頭查核管理計畫環境部補 助收支並列)。 |
1×5 | 人×次 | 6,500 | 32,500 | 58,000 | -25,500 | -43.97% | ||
| 2081 | 運費 | 150,000 | 200,000 | -50,000 | -25.00% | ||||
| 污染防治潔淨海洋計畫(海保署114年8月29日海保環字第 1140009871H號，一般性補助 款11萬2,500元、縣自籌款3萬 7,500元)。 |
1 | 年 | 150,000 | 150,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 縣款63,000元 | 63,000 | 63,000 | 0 | 0.00% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 依「金門縣檢舉違反水污染防治法案件獎勵辦法」核發民眾 檢舉獎金。 |
1 | 年 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 補助本縣已通過沼渣沼液農地肥分類再利用計畫之畜牧場施 灌期間地下水質及土壤品質委 託檢驗等環境監測費用。 |
1 | 年 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0.00% |