預算機關
金門縣環境保護局
承辦單位
廢管科、水保科
預算金額
23,707,000 元（）
計畫內容
加強海岸環境清潔維護工作，辦理環境清潔維護方案，登革熱病媒蚊孳生源與居家蟲鼠監視防治及公廁清潔維護工作等。
預期成果
1.每年實施環境評比，提昇全縣環境維護品質。2.加強公廁檢查，全年度達1,560座次。
3.辦理環境噴藥消毒5次以上。
4.加強海岸清潔維護全年度達1000公里。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 環境衛生 | 縣款17,607,000元，收支併列6,100,000元 | 23,707,000 | 28,124,000 | -4,417,000 | -15.71% | |||
| 2000 | 業務費 | 縣款8,957,000元，收支併列2,600,000元 | 11,557,000 | 13,954,000 | -2,397,000 | -17.18% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 赴台參加訓練研習交通及住宿補助費。 | 5×1 | 人×次 | 10,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 7,108,992 | 7,049,461 | 59,531 | 0.84% | ||||
| 1.約用人員7人薪資。 | 7×12 | 人×月 | 37,033 | 3,110,808 | |||||
| 2.年終工作獎金。 | 7×1.5 | 人×月 | 37,033 | 388,851 | 381,060 | 7,791 | 2.04% | ||
| 3.約用人員全年勞健保費及勞 退基金。 | 7×12 | 人×月 | 7,550 | 634,200 | 596,400 | 37,800 | 6.34% | ||
| 4.海漂垃圾清理5人按日計酬 臨時人員薪資、年終獎金、 勞健保及勞退金。 |
5×264 | 人×日 | 2,023 | 2,671,200 | 2,599,680 | 71,520 | 2.75% | ||
| 5.約用人員業務加班費。 | 135 | 時 | 200 | 27,000 | 27,000 | 0 | 0.00% | ||
| 6.約用人員未休假轉工資費。 | 1 | 年 | 53,933 | 53,933 | 52,841 | 1,092 | 2.07% | ||
| 7.進行天災復原或美質環境整潔人員加班費(美質環境計畫 環境部114年9月2日環管會字 第1147121360號，一般性補助 款12萬元、縣自籌款10.3萬 元)。 |
1115 | 時 | 200 | 223,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 聘請專家學者或律師提供環保諮詢審查費等及專題演講或授 課中點費等相關費用。 |
20 | 次 | 2,500 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 2,404,000 | 4,132,000 | -1,728,000 | -41.82% | ||||
| 1.115年離島綜合建設實施方案(清淨家園環境維護管理計 畫離島基金補助款收支併列 120萬元)。 |
1 | 年 | 1,200,000 | 1,200,000 | |||||
| 2.辦理優質公廁及美質環境計畫(美質環境計畫環境部114年9月2日環管會字第1147121360號，一般性補助款65萬元、縣自籌款55.4萬元)。 | 1 | 年 | 1,204,000 | 1,204,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 1,228,008 | 1,912,539 | -684,531 | -35.79% | ||||
| 1.115年離島綜合建設實施方 案購置病媒蚊蟲鼠防治相關 環境衛生用藥、公廁及環境 清潔用品等(清淨家園環境 維護管理計畫離島基金補 助款收支併列30萬元)。 |
1 | 年 | 300,000 | 300,000 | |||||
| 2.執行各項環保事務、紙張、 報章雜誌、電腦、周邊耗材 及沙灘清潔車油料等雜項費 用。 |
1 | 年 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3.購置環境清潔器具等及公廁 清潔維護示範，相關器具、 用品及清潔劑。 |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4.購置病媒蚊、蟲鼠防治相關環境衛生用藥及維護用品等(美質環境計畫環境部114年9月2日環管會字第1147121360號，一般性補助款30萬元、縣自籌款25.6萬元)。 | 1 | 年 | 556,000 | 556,000 | |||||
| 5.購置防護器具、割草機及消 毒器等用品費。 | 1 | 年 | 102,008 | 102,008 | 101,539 | 469 | 0.46% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 450,000 | 450,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1.環保清潔人員等聯誼及年節 慰問活動，環保專家學者蒞 金指導什支費等。 |
1 | 年 | 300,000 | 300,000 | |||||
| 2.辦理環保宣導活動之會場佈 置、製作宣導旗幟獎牌(金) 、攝影、印刷、保險等。 |
1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 沙灘清潔車等環保機具保養維修費等。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 166,000 | 210,000 | -44,000 | -20.95% | ||||
| 1.赴台參加環保法規研討會、 登革熱、蟲鼠防治、海岸淨 灘、等環境衛生會議所需差 旅費等。 |
人×次10×1.692307 | 6,500 | 110,000 | 110,000 | 0 | 0.00% | |||
| 2.辦理美質環境推動計畫差旅費(美質環境計畫環境部114年9月2日環管會字第1147121360號，一般性補助款3萬元、縣自籌款2.6萬元)。 | 5×1.723076 | 人×次 | 6,500 | 56,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 縣款8,650,000元，收支併列3,500,000元 | 12,150,000 | 14,170,000 | -2,020,000 | -14.26% | |||
| 4020 | 地方政府對下級政府之補助 | 9,900,000 | 11,920,000 | -2,020,000 | -16.95% | ||||
| 1.辦理國清週活動、淨灘活動 及改善、其他環境整潔維護 相關工作。 |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | |||||
| 2.補助鄉鎮配合縣長施政計畫整潔金門之目標、擴大辦理髒 亂點清除及環境 整頓工作。 |
1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3.補助各鄉鎮公所辦理海漂垃 圾清潔、垃圾清除及環境 衛生整頓等工作。(其中 67萬元為離島基金115年 清淨家園計畫縣配合款) |
1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4.金門地區環保維護工作整體 成效評比獎勵金。 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 5.委託各鄉鎮公所辦理海岸環 境清潔維護整頓工作。 | 1 | 年 | 2,200,000 | 2,200,000 | |||||
| 6.115年離島綜合建設實施方 案補助公所進行海岸及環 境衛生清理工作及購置相 關用品,含國清週淨灘活動 (清淨家園環境維護管理計 畫離島基金補助款收支併 列350萬元)。 |
1 | 年 | 3,500,000 | 3,500,000 | |||||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 2,250,000 | 2,250,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 補助各鄉鎮社區發展協會認養環境維護、海岸清理及其他環 境整潔維護相關工作(預計150 個社區*1萬5千元)。 |
150 | 個 | 15,000 | 2,250,000 |