預算機關
金門縣環境保護局
承辦單位
空保科
預算金額
9,565,000 元（）
計畫內容
執行地區空氣污染防治稽查管制、各類噪音管制及節能減碳診斷、低碳館營運等相關業務之推動。
預期成果
徹底降低空氣污源，維護地區良好之空氣品質，並維護環境噪音管制，鼓勵全民參與居家節能減碳，使用節能標章家電低用電量，提高民眾居家生活滿意度。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 空氣污染及噪音防治 | 縣款7,765,000元，收支併列1,800,000元 | 9,565,000 | 9,321,000 | 244,000 | 2.62% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款1,834,000元 | 1,834,000 | 1,770,000 | 64,000 | 3.62% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 1,336,104 | 1,303,632 | 32,472 | 2.49% | ||||
| 約僱人員2人薪資 | 2×12 | 人×月 | 55,671 | 1,336,104 | 1,303,632 | 32,472 | 2.49% | ||
| 1030 | 獎金 | 167,013 | 162,954 | 4,059 | 2.49% | ||||
| 年終工作獎金 | 2×1.5 | 人×月 | 55,671 | 167,013 | 162,954 | 4,059 | 2.49% | ||
| 1035 | 其他給與 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工休假補助費 | 2×1 | 人×年 | 16,000 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 49,338 | 48,436 | 902 | 1.86% | ||||
| 1.業務加班費 | 61.12 | 時 | 200 | 12,224 | 12,224 | 0 | 0.00% | ||
| 2.約僱人員2人未休畢慰勞假 （依行政院與所屬中央及地 方各機關聘僱人員給假辦法 編列)。 |
1 | 年 | 37,114 | 37,114 | 36,212 | 902 | 2.49% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 83,945 | 63,378 | 20,567 | 32.45% | ||||
| 提撥離職儲金 | 2×12 | 人×月 | 3,497 | 83,945 | 63,378 | 20,567 | 32.45% | ||
| 1055 | 保險 | 165,600 | 159,600 | 6,000 | 3.76% | ||||
| 1.健保保險補助費 | 2×12 | 人×月 | 2,800 | 67,200 | 64,800 | 2,400 | 3.70% | ||
| 2.勞保保險補助費 | 2×12 | 人×月 | 4,100 | 98,400 | 94,800 | 3,600 | 3.80% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣款3,731,000元 | 3,731,000 | 3,551,000 | 180,000 | 5.07% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 赴台參加訓練研習交通及住宿補助費 | 3×1 | 人×次 | 10,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 2,262,232 | 2,781,800 | -519,568 | -18.68% | ||||
| 1.約用人員2人薪資。 | 2×12 | 人×月 | 36,903 | 885,672 | |||||
| 2.約用人員年終工作獎金。 | 2×1.5 | 人×月 | 36,903 | 110,709 | 162,540 | -51,831 | -31.89% | ||
| 3.約用人員勞健保及勞退基金 | 2×12 | 人×月 | 7,550 | 181,200 | 255,600 | -74,400 | -29.11% | ||
| 4.辦理低碳教育館環境衛生整 頓清掃等工作之按月計酬臨 時工2人薪資、年終獎金 、勞健保及勞退金。 |
2×264 | 人×日 | 2,023 | 1,068,480 | |||||
| 5.約用人員業務加班費。 | 5 | 時 | 200 | 1,000 | 3,000 | -2,000 | -66.67% | ||
| 6.約用人員未休假轉工資費。 | 1 | 年 | 15,171 | 15,171 | 20,468 | -5,297 | -25.88% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 邀請專家學者審查噪音等相關環保案之委員出席費等。 | 20 | 次 | 2,500 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 800,000 | 100,000 | 700,000 | 700.00% | ||||
| 1.執行營建工地噪音管制計畫 ，結合營建工地空氣污染管 制計畫一併執行，以達綜效 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2.委託顧問公司執行陳情航空 噪音設置臨時測站，劃定航 空防制區及一般噪音管制區 (2年1次)。 |
1 | 年 | 700,000 | 700,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 200,768 | 201,200 | -432 | -0.21% | ||||
| 辦理空氣污染噪音防治業務及低碳教育館所需年限未及二年 或單價未達一萬元之文具、紙 張、耗材等消耗品或非消耗 品。 |
1 | 年 | 200,768 | 200,768 | 201,200 | -432 | -0.21% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 203,000 | 203,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1.辦理空氣污染噪音防治業務 及低碳館宣傳佈置等所需印 刷、環保專家蒞金指導視察 、參訪及人員赴台接洽公務 作業及各種相關環保雜支費 等。 |
1 | 年 | 103,000 | 103,000 | |||||
| 2.低碳教育館電子保全及系統 傳輸等相關費用。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 110,000 | 110,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理空氣污染防制、噪音業務、低碳島業務等人員赴台洽 公、開會及其它環保相關會議 及訓練差旅費。 |
5×3.384615 | 人×次 | 6,500 | 110,000 | 110,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2075 | 大陸地區旅費 | 75,000 | 75,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 赴大陸洽談兩岸區域性空氣污染問題及相關業務交流會所需 之差旅費。 |
4×1 | 人×次 | 18,750 | 75,000 | 75,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣款2,200,000元，收支併列1,800,000元 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 0.00% | |||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 金門縣第六期離島綜合建設方案「112-115年金門縣電動機 車補助計畫」，115年總經費 400萬元（離島基金補助180萬 元;縣配合款220萬元，補助民 眾及業者購置電動機車。 |
200 | 輛 | 20,000 | 4,000,000 |