預算機關
金門縣環境保護局
承辦單位
廢管科
預算金額
140,684,000 元（）
計畫內容
1.辦理廢棄物管理、資源回收、垃圾處理、廚餘及巨大廢棄物回收處理再利用等工作。2.辦理回收物資補貼及運費補助等工作。
3.垃圾掩埋場、廚餘堆肥場、廢汽機車拖吊保管場、巨大廢棄物資源回收再生場(廠)營運管理工作。
預期成果
妥善處理本縣各鄉鎮廢棄物全年約10,000公噸，並回收廚餘全年約4,800公噸及巨大廢棄物約500公噸，促進資源永續利用，預計達成資源回收率56﹪、垃圾回收率74﹪之目標，以維護環境整潔。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 環保維護 | 縣款92,694,000元，收支併列47,990,000元 | 140,684,000 | 128,689,000 | 11,995,000 | 9.32% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款2,748,000元 | 2,748,000 | 1,770,000 | 978,000 | 55.25% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 2,004,156 | 1,303,632 | 700,524 | 53.74% | ||||
| 約僱人員3人薪資。 | 3×12 | 人×月 | 55,671 | 2,004,156 | 1,303,632 | 700,524 | 53.74% | ||
| 1030 | 獎金 | 250,520 | 162,954 | 87,566 | 53.74% | ||||
| 年終工作獎金。 | 3×1.5 | 人×月 | 55,671 | 250,520 | 162,954 | 87,566 | 53.74% | ||
| 1035 | 其他給與 | 48,000 | 32,000 | 16,000 | 50.00% | ||||
| 休假補助費。 | 3×1 | 人×年 | 16,000 | 48,000 | 32,000 | 16,000 | 50.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 71,007 | 48,436 | 22,571 | 46.60% | ||||
| 1.執行廢棄物管理、資源回收 、垃圾處理、廚餘及巨大廢 棄物多元再利用等環保相關 工作加班費延長工時費等。 |
76.68 | 時 | 200 | 15,336 | 12,224 | 3,112 | 25.46% | ||
| 2.約僱人員3人未休畢慰勞假 （依行政院與所屬中央及地 方各機關聘僱人員給假辦法 編列) |
1 | 年 | 55,671 | 55,671 | 36,212 | 19,459 | 53.74% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 125,917 | 63,378 | 62,539 | 98.68% | ||||
| 提撥離職儲金。 | 3×12 | 人×月 | 3,497 | 125,917 | 63,378 | 62,539 | 98.68% | ||
| 1055 | 保險 | 248,400 | 159,600 | 88,800 | 55.64% | ||||
| 1.健保補助費。 | 3×12 | 人×月 | 2,800 | 100,800 | 64,800 | 36,000 | 55.56% | ||
| 2.勞保補助費。 | 3×12 | 人×月 | 4,100 | 147,600 | 94,800 | 52,800 | 55.70% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣款64,776,000元，收支併列47,990,000元 | 112,766,000 | 97,449,000 | 15,317,000 | 15.72% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 本局員工及鄉鎮公所環保人員參加廢棄物相關訓練講習會 等。 |
9×1 | 人×次 | 10,000 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2006 | 水電費 | 1,547,000 | 1,547,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1.大洋垃圾掩埋場水費。 | 12 | 月 | 5,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2.大洋垃圾掩埋場及廚餘場等 電費。 | 12 | 月 | 82,250 | 987,000 | 987,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3.辦理金門縣廢棄物處理及循 環再利用計畫水電費(離島 基金補助款收支併列50萬 元)。 |
12 | 月 | 41,666 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 27,000 | 27,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 大洋場等電話通訊費。 | 12 | 月 | 2,250 | 27,000 | 27,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 配合業務執行車輛及器具等裝設監控設備GPS租賃費用 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 8,945,943 | 8,766,614 | 179,329 | 2.05% | ||||
| 1.約用人員2人全年薪資。 | 2×12 | 人×月 | 36,903 | 885,672 | 863,520 | 22,152 | 2.57% | ||
| 2.約用人員2人年終工作獎金 | 2×1.5 | 人×月 | 36,903 | 110,709 | 107,940 | 2,769 | 2.57% | ||
| 3.約用人員2人全年勞健保費 及勞退基金。 | 2×12 | 人×月 | 7,550 | 181,200 | 170,400 | 10,800 | 6.34% | ||
| 4.按月臨時工10人薪資及年終獎金。 | 10×264 | 人×日 | 1,710 | 4,514,400 | |||||
| 5.按月臨時工10人全年勞健保 費及勞退基金。 | 10×12 | 人×月 | 6,900 | 828,000 | |||||
| 6.約用人員業務加班費。 | 25 | 時 | 200 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 7.約用人員2人未休假轉工資 費。 | 1 | 年 | 22,962 | 22,962 | 22,394 | 568 | 2.54% | ||
| 8.按日計資人員3人薪資、不休假獎金、勞健保及勞退金辦 理廢棄物處與再利用及相關轉 運監督計畫執行大洋場廚餘廠 鍋爐及重機械相關業務之人力 費用(離島基金計畫115年金門 縣廢棄物處理及循環再利用計 畫縣配合款167萬元)。 |
3×264 | 人×日 | 2,108 | 1,670,000 | 1,670,000 | 0 | 0.00% | ||
| 9.約用人員1人薪資、獎金、 勞健保費及勞退金(115年 源頭管理及物料資源循環 業務推動計畫環境部補助 收支併列款436,800元， 縣配合款291,200元)。 |
1 | 年 | 728,000 | 728,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1.聘請專家學者或律師提供 環保諮詢審查費等及專題 演講或授課鐘點費等相關 費用。 |
36 | 次 | 2,500 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 98,514,000 | 82,337,000 | 16,177,000 | 19.65% | ||||
| 1.各垃圾掩埋場鄰近村莊居民 健康檢查。 | 1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2.委託辦理本縣廢棄物管理及 稽查管制計畫。 | 1 | 年 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3.支付自來水廠垃圾清除處理 費隨水代徵費用。 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4.委託辦理大洋區域性一般廢 棄物衛生掩埋場環境監測計 畫及各鄉鎮垃圾場滲出水及 地下水監測井水質採樣檢測 |
1 | 年 | 2,200,000 | 2,200,000 | 2,200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 5.辦理金門縣廢棄物處理及循 環再利用計畫(離島基金補 助款收支併列3,570萬元, 縣配合款976萬元)。 |
1 | 年 | 45,460,000 | 45,460,000 | |||||
| 6.委託辦理本縣各鄉鎮垃圾轉 運台灣本島處理之監督管理 及掩埋場營運管理查核計畫 (金門縣廢棄物處理及循環再 |
1 | 年 | 5,000,000 | 5,000,000 | |||||
| 利用計畫縣配合款-原有縣 款)。 |
0 | ||||||||
| 7.辦理本縣垃圾廢棄物轉運台 灣本島處理之委託轉運監督 費2,450萬元。 |
1 | 年 | 24,500,000 | 24,500,000 | |||||
| 8.辦理源頭減量及強化分類回收補助計畫(環境部114年9月4 日環循會字第1146117062號， 一般性補助款500萬元、縣自 籌款166萬7千元)。 |
1 | 年 | 6,667,000 | 6,667,000 | |||||
| 9.辦理石綿建材廢棄物清除處理計畫(環境部114年9月4日環 循會字第1146117062號，一般 性補助款164萬元、縣自籌款 54萬7千元)。 |
1 | 年 | 2,187,000 | 2,187,000 | |||||
| 10.辦理大洋場廚餘鍋爐代操 作(金門縣廢棄物處理及循 環再利用計畫離島基金收 支併列350萬元)。 |
1 | 年 | 3,500,000 | 3,500,000 | 1,700,000 | 1,800,000 | 105.88% | ||
| 辦理廢棄木材轉運處理委託計畫。 | 1 | 年 | 3,000,000 | 3,000,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 1,652,057 | 1,751,386 | -99,329 | -5.67% | ||||
| 1.購置資源回收器具及廢棄物 管理等器具或用品等。 | 1 | 年 | 102,057 | 102,057 | 101,386 | 671 | 0.66% | ||
| 2.垃圾掩埋場、廚餘堆肥場、 汽機車拖吊保管場、資源回 收再生場(廠)用具、器材及 污水處理藥劑等。 |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3.因應重大疫情或災害發生時 ，執行緊急狀況之廢棄物收 集清理工作所需物品或防護 耗材等。 |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4.辦理廚餘及巨大回收再利用 購置廚餘回收桶、清潔防護 配備、修繕零件耗材及相關 器具用品等相關費用。 |
1 | 年 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0.00% | ||
| 6.垃圾掩埋場、廚餘堆肥場、 汽機車拖吊保管場、資源回 收再生場(廠)機具油料等。 |
1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 7.辦理金門縣廢棄物處理及循環再利用計畫大洋場廚餘廠鍋 爐及重機械油料費(離島基金 |
1 | 年 | 600,000 | 600,000 | |||||
| 補助款收支併列60萬元)。 | 0 | ||||||||
| 2054 | 一般事務費 | 426,000 | 426,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1.處理一般公務等之文具、紙 張、印刷、宣導及其他雜支 ，環保專家來金指導視察、 參訪及人員赴台接洽公務作 業費及各種相關環保什支費 等。 |
1 | 年 | 150,000 | 150,000 | |||||
| 2.垃圾掩埋場、廚餘堆肥場、 廢汽機車拖吊保管場、巨大 廢棄物資源回收再生場(廠) 委託電氣、消防設備及公共 安全檢測等。 |
2 | 次 | 30,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3.本局大洋垃圾掩埋場(含附 屬設施)之電子監控保全工 作費用。 |
12 | 月 | 8,000 | 96,000 | 96,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4.辦理廚餘及巨大回收再利用 宣導、材料成品檢測等費用 及其他雜支等。 |
1 | 年 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 350,000 | 350,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1.垃圾掩埋場、廚餘堆肥場、汽機車拖吊保管場、巨大垃圾 資源回收再生場(廠)管理室等 房屋建築及其附著物保養、維 修(護)等。 |
1 | 年 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 870,000 | 810,000 | 60,000 | 7.41% | ||||
| 1.垃圾掩埋場、廚餘堆肥場、汽機車拖吊保管場、傢俱再生 場(廠)車輛機具維修養護等。 |
1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2.辦理廢棄物處理及循環再利用計畫大洋場廚餘廠鍋爐及重 機械機具維修等(離島基金補 助款收支併列57萬元)。 |
1 | 年 | 570,000 | 570,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 204,000 | 204,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1.赴台澎金馬參加會議、洽公 、受訓、參訪環保建設業務 之差旅費等。 |
6×3.384615 | 人×次 | 6,500 | 132,000 | 132,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2.人員差旅費(115年源頭管理 及物料資源循環業務推動計 畫環境部補助收支併列款 43,200元，縣配合款 28,800元)。 |
3×3.69231 | 人×次 | 6,500 | 72,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 縣款25,170,000元 | 25,170,000 | 29,470,000 | -4,300,000 | -14.59% | |||
| 4020 | 地方政府對下級政府之補助 | 24,000,000 | 29,250,000 | -5,250,000 | -17.95% | ||||
| 1.補助委託金湖鎮公所及烈嶼 鄉公所執行垃圾處理工作之 掩埋場所需雇用技工、操作 營運維護費用及土地租金等 |
1 | 年 | 18,500,000 | 18,500,000 | 18,500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2.補助鄉鎮公所裝設垃圾車監 控設備暨民眾服務系統(App) 租賃費用。 |
1 | 年 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3.依「金門縣公有區域性廢棄 物轉運處理設施營運階段提 供回饋金自治條例」規定對 鄉鎮公所給付回饋金。 |
1 | 年 | 5,000,000 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4075 | 差額補貼 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 補助從事廢輪胎、廢乾電池、廢日光燈管、廢農藥容器、廢 鋁箔包等資源物資回收之單 位、團體及個人。 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 核發「金門縣獎勵民眾檢舉違反廢棄物清理法案件檢舉獎 金」。 |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 1,050,000 | 100,000 | 950,000 | 950.00% | ||||
| 補助民眾廢棄汽車報廢。 | 350 | 輛 | 3,000 | 1,050,000 |