預算機關
金門縣環境保護局
承辦單位
水保科
預算金額
7,130,000 元（）
計畫內容
一、辦理土壤及地下水污染場址監督管理、高污染潛勢污染調查及污染防治宣導等業務。二、本項計畫為環保署補助「土壤及地下水污染調查及查證工作計畫」總經費713萬元（中央補助
670萬元 ;縣配合款43萬元)。
預期成果
如期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 土壤及地下水業務 | 縣款430,000元，收支併列6,700,000元 | 7,130,000 | 7,470,000 | -340,000 | -4.55% | |||
| 1000 | 人事費 | 收支併列40,000元 | 40,000 | 10,000 | 30,000 | 300.00% | |||
| 1040 | 加班費 | 40,000 | 10,000 | 30,000 | 300.00% | ||||
| 執行環保相關工作加班費延長工時費等(環境部補助收支併 列款)。 |
200 | 時 | 200 | 40,000 | |||||
| 2000 | 業務費 | 縣款430,000元，收支併列6,660,000元 | 7,090,000 | 7,460,000 | -370,000 | -4.96% | |||
| 2033 | 約用人員酬金 | 887,469 | 831,024 | 56,445 | 6.79% | ||||
| 1.約用人員1人薪資(環境部補助收支併列款)。 | 1×12 | 人×月 | 54,527 | 654,327 | |||||
| 2.約用人員年終工作獎金(環境部補助收支併列款)。 | 1×1.5 | 人×月 | 52,301 | 78,452 | |||||
| 3.約用人員勞健保及勞退基金(環境部補助收支併列款)。 | 1×12 | 人×月 | 10,013 | 120,156 | |||||
| 4.約用人員特休日數未休完折 發金額(環境部補助收支併列 | 1 | 年 | 34,534 | 34,534 | |||||
| 款)。 | 0 | ||||||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 150,000 | 65,000 | 85,000 | 130.77% | ||||
| 聘請委員審查出席費(環境部補助收支併列款)。 | 60 | 次 | 2,500 | 150,000 | |||||
| 2039 | 委辦費 | 5,780,000 | 6,370,000 | -590,000 | -9.26% | ||||
| 辦理「115年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫」 (環境部補助收支併列款535萬 元，縣配合款43萬元)。 |
1 | 年 | 5,780,000 | 5,780,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 80,531 | 73,976 | 6,555 | 8.86% | ||||
| 辦理行動裝置之資料傳輸費及各項文具紙張、耗材、資料表 格、印刷、裝訂及書面審查費 用等其它雜支費用(環境部補 助收支併列款)。 |
1 | 年 | 80,531 | 80,531 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 192,000 | 120,000 | 72,000 | 60.00% | ||||
| 參加土壤及地下水污染調查及查證會議差旅費及審查委員交 通費等(環境部補助收支併列 款)。 |
5×5.90769 | 人×次 | 6,500 | 192,000 |