預算機關
金門縣環境保護局
承辦單位
廢管科
預算金額
31,880,000 元（）
計畫內容
辦理有關資源回收相關業務及回收物資送台等工作。
預期成果
如期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 資源回收 | 縣款11,400,000元，收支併列20,480,000元 | 31,880,000 | 24,140,000 | 7,740,000 | 32.06% | |||
| 2000 | 業務費 | 縣款6,600,000元，收支併列9,539,000元 | 16,139,000 | 11,780,000 | 4,359,000 | 37.00% | |||
| 2033 | 約用人員酬金 | 3,629,832 | 3,486,696 | 143,136 | 4.11% | ||||
| 1.協助本局、金湖鎮、金城鎮 、金沙鎮、金寧鄉及烈嶼鄉 辦理資源回收相關作業臨時 人員8人薪資(資源循環工作 計畫環境部補助收支併列)。 |
8×12 | 人×月 | 28,590 | 2,744,640 | 2,637,120 | 107,520 | 4.08% | ||
| 2.協助本局、金湖鎮、金城鎮 、金沙鎮、金寧鄉及烈嶼鄉 辦理資源回收相關作業之臨 時人員8人年終工作獎金。 (資源循環工作計畫環境部 收支併列)。 |
8×1.5 | 人×月 | 28,590 | 343,080 | 329,640 | 13,440 | 4.08% | ||
| 3.協助本局、金湖鎮、金城鎮 、金沙鎮、金寧鄉及烈嶼鄉 辦理資源回收相關作業之臨 時人員8人勞健保費及勞退 基金。(資源循環工作計畫 |
8×12 | 人×月 | 5,647 | 542,112 | 519,936 | 22,176 | 4.27% | ||
| 環境部補助收支併列)。 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 7,500 | 7,500 | 0 | 0.00% | ||||
| 委辦案件審查，邀請學者專家出席費、審查費(資源循環工 作計畫環境部補助收支併 列)。 |
3 | 次 | 2,500 | 7,500 | 7,500 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 7,983,000 | 6,200,000 | 1,783,000 | 28.76% | ||||
| 1.委託學術顧問辦理資源回收管理及稽查等相關工作，包括 創意宣導活動、資源回收責任 及販賣業者管理重點稽查取 締、回收處理業登記審查、輔 導回收站形象改造及協助鄉鎮 初核等。(資源循環計畫環境 部補助收支併列430萬元，縣 配合款270萬元)。 |
1 | 年 | 7,000,000 | 7,000,000 | |||||
| 2.委託學術機構辦理設置行動資收站、建立回收綠區路線以 建構網絡，媒合回收業收購資 收個體戶之一般廢棄物應回收 項目。(資收關懷計畫環境部 補助款收支併列20萬元)。 |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3.112年度源頭減量及資源回收績效考核計畫國內觀摩活動 (環境部補助款78萬3千元)。 (金門縣議會113年9月25日金 議事字第1130300199文號同意 墊付) |
1 | 案 | 783,000 | 783,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 59,168 | 5,804 | 53,364 | 919.43% | ||||
| 隨資源回收車稽查防護用具(手套、口罩等相關費用)、回 收筒、回收用具等(資源循環 工作計畫環境部補助收支併 列)。 |
1 | 年 | 59,168 | 59,168 | 5,804 | 53,364 | 919.43% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 782,000 | 20,000 | 762,000 | 3,810.00% | ||||
| 1.資源回收考核會議等便餐雜支、購置未標示回收標誌之證 物、廢車查報張貼、拖吊相關 費用、資源物資打包用相關耗 材、文具、紙張、碳粉匣等消 耗品、電腦週邊相關耗材、郵 電費、印刷費、辦理宣導活動 宣導品費、媒體刊登費等。 2.舊衣等其它廢棄物委託處理 費用 |
1 | 年 | 625,000 | 625,000 | |||||
| (資源循環計畫環境部補助收 支併列22萬5千元，縣配合款 40萬元)。 |
0 | ||||||||
| 3.112年源頭減量及資源回收績效考核計畫獎勵金採購稽查鞋及工作服(環境部補助款15萬7千元)。(金門縣議會113年9月25日金議事字第1130300199文號同意墊付)。 | 106 | 人 | 1,481 | 157,000 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 100,000 | 30,000 | 70,000 | 233.33% | ||||
| 本局執行資源回收工作相關車輛及機具養謢費(資源循環工 作計畫環境部補助收支併 列)。 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 30,000 | 70,000 | 233.33% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 77,500 | 30,000 | 47,500 | 158.33% | ||||
| 本局執行資源回收工作人員赴台參加資源回收相關會議、訓 練等。(資源循環工作計畫環 境部補助收支併列)。 |
4×2.980767 | 人×次 | 6,500 | 77,500 | |||||
| 2081 | 運費 | 3,500,000 | 2,000,000 | 1,500,000 | 75.00% | ||||
| 1.本縣廢棄物及資源回收物回運費用(資源循環工作計畫縣 配合款-原有縣款)。 |
1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | |||||
| 2.本縣廢棄物及資源回收物回運費用(資源循環工作計畫縣 配合款)。 |
1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 縣款4,800,000元，收支併列10,941,000元 | 15,741,000 | 12,360,000 | 3,381,000 | 27.35% | |||
| 4020 | 地方政府對下級政府之補助 | 6,181,000 | 3,400,000 | 2,781,000 | 81.79% | ||||
| 1.補助各鄉鎮公所執行資源回收工作資源物資回運費(資源 循環計畫縣配合款-原有縣 款)。 |
1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | |||||
| 2.補助各鄉鎮公所執行資源回收工作資源物資回運費(資源 循環計畫環境部補助收支併列 218萬1千元，縣配合款30萬 元)。 |
1 | 年 | 2,481,000 | 2,481,000 | |||||
| 3.補助各鄉鎮公所執行資收關 懷計畫到府回收服務作業費 (資收關懷計畫環境部補助款 收支併列) |
1 | 年 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4.112年度源頭減量及資源回收績效考核計畫績優鄉鎮獎勵 金(環境部補助款130萬元)。 (金門縣議會113年9月25日金 議事字第1130300199文號同意 墊付) |
1 | 年 | 1,300,000 | 1,300,000 | |||||
| 4025 | 政府機關間之補助 | 300,000 | 210,000 | 90,000 | 42.86% | ||||
| 補助機關、學校、團體辦理資源回收工作計畫(資源循環工 作計畫環境部補助款收支併 列)。 |
1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 210,000 | 90,000 | 42.86% | ||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 220,000 | 210,000 | 10,000 | 4.76% | ||||
| 補助村里社區回收站執行資源回收形象改善工作，每個團體 補助上限３萬元(資源循環工 作計畫環境部補助款收支併 列)。 |
1 | 年 | 220,000 | 220,000 | |||||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 9,040,000 | 8,540,000 | 500,000 | 5.85% | ||||
| 1.資源物資回收運台陸運及船 運費(資源循環工作計畫環境 部補助款收支併列600萬元， 縣配合款40萬元)。 |
1 | 年 | 6,400,000 | 6,400,000 | |||||
| 2.補助個體業者回收物質補貼 (資收關懷計畫環境部補助款 收支併列)。 |
1 | 年 | 540,000 | 540,000 | 540,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3.補助本縣資源回收機構資源物資回收運台陸運及船運費 (資源循環工作計畫縣配合款- 原有縣款)。 |
1 | 年 | 2,100,000 | 2,100,000 |