預算機關
金門縣環境保護局
承辦單位
廢管科、水保科
預算金額
28,124,000 元（）
計畫內容
加強海岸環境清潔維護工作，辦理環境清潔維護方案，登革熱病媒蚊孳生源與居家蟲鼠監視防治及公廁清潔維護工作等。
預期成果
1.每年實施環境評比，提昇全縣環境維護品質。2.加強公廁檢查，全年度達1,560座次。
3.辦理環境噴藥消毒5次以上。
4.加強海岸清潔維護全年度達1000公里。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 環境衛生 | 縣款16,254,000元，收支併列11,870,000元 | 28,124,000 | 31,845,000 | -3,721,000 | -11.68% | |||
| 2000 | 業務費 | 縣款9,414,000元，收支併列4,540,000元 | 13,954,000 | 15,595,000 | -1,641,000 | -10.52% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 赴台參加訓練研習交通及住宿補助費。 | 5×1 | 人×次 | 10,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 7,049,461 | 7,304,112 | -254,651 | -3.49% | ||||
| 1.約用人員7人薪資(按月)。 | 7×12 | 人×月 | 36,291 | 3,048,480 | 3,026,472 | 22,008 | 0.73% | ||
| 2.年終工作獎金。 | 7×1.5 | 人×月 | 36,291 | 381,060 | 378,309 | 2,751 | 0.73% | ||
| 3.約用人員全年勞健保費及勞 退基金。 | 7×12 | 人×月 | 7,100 | 596,400 | 600,600 | -4,200 | -0.70% | ||
| 4.海漂垃圾清理5人按日計酬 臨時人員薪資、年終獎金、 勞健保及勞退金。 |
5×264 | 人×日 | 1,969 | 2,599,680 | 2,599,680 | 0 | 0.00% | ||
| 5.約用人員業務加班費。 | 7×20 | 人×時 | 192 | 27,000 | 27,000 | 0 | 0.00% | ||
| 6.約用人員未休假轉工資費。 | 1 | 年 | 52,841 | 52,841 | 48,051 | 4,790 | 9.97% | ||
| 7.進行天災復原或環境整潔維 護人員加班費(美質環境計 畫環境部補助收支併列25萬 4千元、縣配合款9萬元)。 |
5×124 | 人×時 | 554 | 344,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 聘請專家學者或律師提供環保諮詢審查費等及專題演講或授 課中點費等相關費用。 |
10×2 | 人×次 | 2,500 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 4,132,000 | 3,800,000 | 332,000 | 8.74% | ||||
| 2.辦理海岸環境維護管理計畫 (環境部補助向海致敬-海岸 整潔維護計畫縣配合款)。 |
1 | 年 | 332,000 | 332,000 | |||||
| 2.辦理優質公廁及美質環境推動委辦計畫(美質環境計畫環 境部補助收支併列281萬2千 元、縣配合款98萬8千元)。 |
1 | 年 | 3,800,000 | 3,800,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 1,912,539 | 3,620,888 | -1,708,349 | -47.18% | ||||
| 1.114年離島綜合建設實施方 案購置病媒蚊蟲鼠防治相關 環境衛生用藥、公廁及環境 清潔用品等(清淨家園環境 維護管理計畫離島基金補 助款收支併列)。 |
1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,500,000 | -500,000 | -33.33% | ||
| 2.執行各項環保事務、紙張、 報章雜誌、電腦、周邊耗材 及沙灘清潔車油料等雜項費 用。 |
1 | 年 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3.購置環境清潔器具等及公廁 清潔維護示範，相關器具、 用品及清潔劑。 |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | |||||
| 4.購置病媒蚊、蟲鼠防治相關 環境衛生用藥及維護用品等 (美質環境計畫環境部補助 收支併列40萬元、縣配合款 14萬1千元)。 |
1 | 年 | 541,000 | 541,000 | |||||
| 5.購置防護器具、割草機及消 毒器等用品費。 | 1 | 年 | 101,539 | 101,539 | 100,888 | 651 | 0.65% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 450,000 | 450,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1.環保清潔人員等聯誼及年節 慰問活動，環保專家學者蒞 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | |||||
| 金指導什支費等。 | 0 | ||||||||
| 2.辦理環保宣導活動之會場佈 置、製作宣導旗幟獎牌(金) 、攝影、印刷、保險等。 |
1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 沙灘清潔車等環保機具保養維修費等。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 210,000 | 220,000 | -10,000 | -4.55% | ||||
| 1.赴台參加環保法規研討會、 登革熱、蟲鼠防治、海岸淨 灘、等環境衛生會議所需差 旅費等。 |
10×2 | 人×次 | 5,500 | 110,000 | 100,000 | 10,000 | 10.00% | ||
| 2.公廁場站維護人力差旅費( 美質環境計畫環境部補助 收支併列7萬4千元、縣配 合款2萬6千元)。 |
5×3.6 | 人×次 | 5,555 | 100,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 縣款6,840,000元，收支併列7,330,000元 | 14,170,000 | 16,250,000 | -2,080,000 | -12.80% | |||
| 4020 | 地方政府對下級政府之補助 | 11,920,000 | 14,000,000 | -2,080,000 | -14.86% | ||||
| 1.辦理國清週活動、淨灘活動 及改善、其他環境整潔維護 相關工作(114年清淨家園環 境維護管理計畫離島基金補 助款收支併列50萬元)。 |
1 | 年 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2.補助鄉鎮配合縣長施政計畫整潔金門之目標、擴大辦理髒 亂點清除及環境 整頓工作。 |
1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | |||||
| 3.補助各鄉鎮公所辦理海漂垃 圾清潔、垃圾清除及環境 衛生整頓等工作。(其中 67萬元為離島基金114年 清淨家園計畫縣配合款) |
1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4.金門地區環保維護工作整體 成效評比獎勵金。 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 5.委託各鄉鎮公所辦理海岸環 境清潔維護整頓工作(向海致 敬-海岸整清維護計畫環境部 補助收支併列222萬元)。 |
1 | 年 | 2,220,000 | 2,220,000 | |||||
| 6.(美質環境計畫環境部補 助收支併列111萬元、 縣配合款39萬元)。 |
1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | |||||
| 7.114年離島綜合建設實施方 案補助公所進行海岸及環 境衛生清理工作及購置相 關用品(清淨家園環境維 護管理計畫離島基金補助 款收支併列)。 |
1 | 年 | 3,500,000 | 3,500,000 | 2,500,000 | 1,000,000 | 40.00% | ||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 2,250,000 | 2,250,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 補助各鄉鎮社區發展協會認養環境維護、海岸清理及其他環 境整潔維護相關工作。 |
150 | 個 | 15,000 | 2,250,000 | 2,250,000 | 0 | 0.00% |