預算機關
金門縣環境保護局
承辦單位
水保科
預算金額
25,563,000 元（）
計畫內容
執行水體環境水質改善及水污染源稽查管制河川巡守辦理港口巡查、土壤及地下水污染防治、海洋油污染緊急應變船舶稽巡查、環境影響評估等業務。
預期成果
1.加強水污染源稽查管制工作，年度稽查目標達275家次。2.推動水質水體改善工作，輔導事業定期申報水質狀況57家次。
3.定期實施設置地下水質監測井24座監測工作。
4.辦理環境影響評估審查監督10件次。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 水質及毒化物業務 | 縣款12,234,000元，收支併列13,329,000元 | 25,563,000 | 21,611,000 | 3,952,000 | 18.29% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣款883,000元 | 883,000 | 838,000 | 45,000 | 5.37% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 651,816 | 615,168 | 36,648 | 5.96% | ||||
| 約僱人員1人薪資 | 1×12 | 人×月 | 54,318 | 651,816 | 615,168 | 36,648 | 5.96% | ||
| 1030 | 獎金 | 81,477 | 76,896 | 4,581 | 5.96% | ||||
| 年終工作獎金 | 1×1.5 | 人×月 | 54,318 | 81,477 | 76,896 | 4,581 | 5.96% | ||
| 1035 | 其他給與 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工休假補助費 | 1×1 | 人×年 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 21,218 | 20,200 | 1,018 | 5.04% | ||||
| 1.執行環保相關工作加班費 延長工時費等。 | 1×16 | 人×時 | 194 | 3,112 | 3,112 | 0 | 0.00% | ||
| 2.約僱人員1人未休畢慰勞假 （依行政院與所屬中央及地 方各機關聘僱人員給假辦法 編列) |
1 | 年 | 18,106 | 18,106 | 17,088 | 1,018 | 5.96% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 32,689 | 31,136 | 1,553 | 4.99% | ||||
| 提撥離職儲金 | 1×12 | 人×月 | 2,724 | 32,689 | 31,136 | 1,553 | 4.99% | ||
| 1055 | 保險 | 79,800 | 78,600 | 1,200 | 1.53% | ||||
| 1.健保保險補助費。 | 1×12 | 人×月 | 2,700 | 32,400 | 31,200 | 1,200 | 3.85% | ||
| 2.勞保保險補助費 | 1×12 | 人×月 | 3,950 | 47,400 | 47,400 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣款11,288,000元，收支併列13,329,000元 | 24,617,000 | 20,710,000 | 3,907,000 | 18.87% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 赴台參加訓練研習交通及住宿補助費 | 5×1 | 人×次 | 10,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 3,867,087 | 3,790,956 | 76,131 | 2.01% | ||||
| 1.約用人員4人(含專約2人)薪資。 | 4×12 | 人×月 | 40,897 | 1,963,080 | 1,929,576 | 33,504 | 1.74% | ||
| 2.約用人員年終工作獎金 | 4×1.5 | 人×月 | 40,897 | 245,385 | 241,197 | 4,188 | 1.74% | ||
| 3.約用人員勞健保及勞退基金 | 4×12 | 人×月 | 8,025 | 385,200 | 386,400 | -1,200 | -0.31% | ||
| 4.約用人員業務加班費。 | 4×7 | 人×時 | 178 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||
| 5.約用人員未休假轉工資費。 | 1 | 年 | 35,362 | 35,362 | 34,441 | 921 | 2.67% | ||
| 6.約用人員1人薪資、獎金、 勞健保費及加班費(114年毒 性及關注化學物質源頭管理 環境部補助款收支併列)。 |
1×12 | 人×月 | 52,755 | 633,060 | |||||
| 7.污染防治潔淨海洋計畫僱用 費(海保署補助收支併列45 萬元，縣配合款15萬元)。 |
1×264 | 人×日 | 2,272 | 600,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1.辦理環評、水污染及海洋污 染防治計畫等聘請專家學者 評選、審查等相關費用。 |
36×2 | 人×次 | 2,500 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 19,598,995 | 15,479,976 | 4,119,019 | 26.61% | ||||
| 1.辦理沼渣沼液農地肥分類再 利用及水環境巡守隊經營輔 導管理計畫。 |
1 | 年 | 540,000 | 540,000 | 540,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2.海洋油污染案應變期間海域 水質委託檢測開口契約。 | 1 | 年 | 269,000 | 269,000 | 269,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3.辦理飲用水管理及水質檢驗 (含大陸接水加強飲用水源 及水質監測檢驗)計畫。 |
1 | 年 | 2,656,000 | 2,656,000 | 2,656,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4.辦理本縣毒性化學物質及環 境用藥管理查核輔導計畫。 | 1 | 年 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 0 | 0.00% | ||
| 5.辦理海洋油污染緊急應變演 練、港口船舶稽巡查管制及 海洋環境品質監測計畫(污染 防治潔淨海洋計畫縣配合款) |
1 | 年 | 720,000 | 720,000 | 720,000 | 0 | 0.00% | ||
| 6.污染防治潔淨海洋計畫(海保 署補助收支併列645萬2千元 ，縣配合款143萬1千元)。 |
1 | 年 | 7,883,000 | 7,883,000 | |||||
| 7.114年金門縣水污染源稽查 管制與水污費徵收查核計畫 (環境部補助收支併列257萬 7千元、縣配合款151萬4千 元)。 |
1 | 年 | 4,091,000 | 4,091,000 | |||||
| 8.辦理非農地環境雜草管理專案計畫(114年非農地環境雜草 管理計畫環境部補助收支併 列)。 |
1 | 年 | 300,000 | 300,000 | |||||
| 9.辦理毒性及關注化學物源頭 管理業務宣導及毒化物災害 防救宣導等業務(114年毒性 及關注化學物質源頭管理計 畫環境部補助收支併列)。 |
1 | 年 | 689,995 | 689,995 | |||||
| 10.第六期離島建設實施方案「114年海洋環境整體管理及 維護計畫」(離島基金補助收 支併列200萬元)。 |
1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 92,973 | 326,386 | -233,413 | -71.51% | ||||
| 辦理水污染、土壤及地下水污染及海洋污染防治等各項環保 事務紙張文具、印刷及其他檢 驗耗材等。 |
1 | 年 | 92,973 | 92,973 | 92,386 | 587 | 0.64% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 351,945 | 684,682 | -332,737 | -48.60% | ||||
| 1.環保專家視察參訪及人員赴台接洽公務作業費用，辦理水 污染、海洋污染防治等各項有 關業務印刷、宣導、安全器 材、宣導品及雜支等。 |
1 | 年 | 288,000 | 288,000 | 288,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2.毒化物業務查核作業費(114 年毒性及關注化學物質源頭 | 1 | 年 | 18,945 | 18,945 | |||||
| 管理計畫環境部補助收支併 列)。 |
0 | ||||||||
| 3.「港泰台州輪」擱淺事件辦 理假扣押反擔保提存，與相 關事宜費用。 |
1 | 年 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 276,000 | 198,000 | 78,000 | 39.39% | ||||
| 1.水污染防治、海洋污染防治等人員赴台開會及受訓差旅費 等。 |
9×2.4 | 人×次 | 5,509 | 119,000 | 108,000 | 11,000 | 10.19% | ||
| 2.辦理環境影響評估案審查案 等會議委員交通及住宿費。 | 9×2 | 人×次 | 5,500 | 99,000 | 90,000 | 9,000 | 10.00% | ||
| 3.辦理毒物及化學物質源頭查 核管理相關業務之差旅費 (114年毒物及關注化學物質 源頭查核管理計畫環境部補 助收支並列)。 |
2×5.25 | 人×次 | 5,523 | 58,000 | |||||
| 2081 | 運費 | 200,000 | |||||||
| 污染防治潔淨海洋計畫運費(海保署補助收支併列15萬 元，縣配合款5萬元)。 |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 縣款63,000元 | 63,000 | 63,000 | 0 | 0.00% | |||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 依「金門縣檢舉違反水污染防治法案件獎勵辦法」核發民眾 檢舉獎金。 |
1 | 年 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 補助本縣已通過沼渣沼液農地肥分類再利用計畫之畜牧場施 灌期間地下水質及土壤品質委 託檢驗等環境監測費用。 |
1 | 年 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0.00% |