預算機關
花蓮縣政府
承辦單位
農業處
預算金額
2,099,087,000 元（）
計畫內容
1.辦理農業行政管理與輔導、自然保育及林政推廣、漁畜產推廣輔導、農產運銷輔導管理、水土保持業務、農村景觀規劃與公園管理、農業公共工程與管理、有機農業輔導管理。
2.辦理本縣農、林、漁、牧業公共設施建設及水土保持各項計畫工程。
3.縣負擔830,914千元、縣配合款38,213千元、特別統籌分配稅款527,319千元、一般性專項補助20,373
千元、計畫型補助款593,123千元、花東基金74,295千元、收支併列14,850千元。
預期成果
如期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 農業公共工程與管理 | 縣庫負擔729,843,000元，收支併列473,628,000元(中央補助 473,628,000元) |
1,203,471,000 | 545,462,000 | 658,009,000 | 120.63% | |||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔3,186,000元 | 3,186,000 | 3,062,000 | 124,000 | 4.05% | |||
| 2009 | 通訊費 | 121,000 | 121,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理農業公共工程相關業務郵資、電話、數據通訊或網路通 訊費。 |
1 | 年 | 121,000 | 121,000 | 121,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 58,000 | 58,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理農業公共工程影印機等租金。 | 1 | 年 | 58,000 | 58,000 | 58,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 2,498,000 | 2,374,000 | 124,000 | 5.22% | ||||
| 約用人員1人(基本工資)薪資、保險費、勞工退休金、年終獎 金等。 |
1 | 年 | 530,000 | 530,000 | 463,000 | 67,000 | 14.47% | ||
| 約用人員3人(280薪點)薪資、保險費、勞工退休金、年終獎 金等。 |
1 | 年 | 1,968,000 | 1,968,000 | 1,911,000 | 57,000 | 2.98% | ||
| 2051 | 物品 | 300,616 | 300,000 | 616 | 0.21% | ||||
| 業務相關所需之辦公用品、文具紙張、電腦耗材、雜支等。 | 1 | 年 | 300,616 | 300,616 | 300,000 | 616 | 0.21% | ||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 8,384 | 9,000 | -616 | -6.84% | ||||
| 辦公用機具保養、維修等維護費。 | 8 | 人 | 1,048 | 8,384 | 8,384 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理農業公共工程相關業務所需旅費。 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 縣庫負擔722,857,000元，收支併列472,453,000元(中央補助 472,453,000元) |
1,195,310,000 | 542,400,000 | 652,910,000 | 120.37% | |||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 1,195,310,000 | 542,400,000 | 652,910,000 | 120.37% | ||||
| 治山防災、縣溪治理及水土保持公共設施計畫工程。 | 1 | 年 | 3,000,000 | 3,000,000 | 6,800,000 | -3,800,000 | -55.88% | ||
| 農路改善、農業灌溉、農村建設等工程。 | 1 | 年 | 120,000,000 | 120,000,000 | 120,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 113年10月康芮颱風災害復建工程「水土保持及其他農路」 等78案。(農工01)(14臨會墊付) (特別統籌) |
1 | 年 | 500,197,000 | 500,197,000 | |||||
| 113年0423地震及4月豪雨災害復建工程-「花蓮縣豐濱鄉豐 濱11鄰上方農路邊坡0423震災 復建工程等2件」增撥補經費 案。(農工02)(14臨會墊付)(特 別統籌) |
1 | 年 | 4,480,000 | 4,480,000 | |||||
| 112年9月海葵颱風及9月豪雨災害復建工程-「壽豐鄉池南 村池南荖溪段965地號路基掏 空海葵風災復建工程」增撥補 經費。(農工03)(16臨會墊付) (特別統籌) |
1 | 年 | 2,065,000 | 2,065,000 | |||||
| 丹娜絲颱風及七二八豪雨-水土保持公共設施災後搶修及復 建工程。(農工04)(中央補助) |
1 | 年 | 71,000,000 | 71,000,000 | |||||
| 丹娜絲颱風及七二八豪雨-其他農水路公共設施災後搶修及 復建工程。(農工05)(中央補助) |
1 | 年 | 401,453,000 | 401,453,000 | |||||
| 玉里鎮赤科山及富里鄉六十石山周邊農路設施改善工程。 | 1 | 年 | 30,000,000 | 30,000,000 | |||||
| 富里鄉明里大橋海葵風災復建工程。 | 1 | 年 | 63,115,000 | 63,115,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔3,800,000元，收支併列1,175,000元(中央補助 1,175,000元) |
4,975,000 | ||||||
| 4020 | 地方政府對下級政府之補助 | 4,975,000 | |||||||
| 補助玉里鎮公所辦理「玉里鎮赤科山農路及周邊設施養護工 程」。(資本門) |
1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||
| 補助富里鄉公所辦理「富里鄉六十石山農路及周邊設施養護 工程」。(資本門) |
1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||
| 補助13鄉鎮公所辦理農路設施 | 1 | 年 | 1,800,000 | 1,800,000 | |||||
| 養護、水土保持設施養護、野 溪清疏工程。(資本門) |
0 | ||||||||
| 補助新城鄉和豐濱鄉公所辦理114年花蓮縣農路交通安全設 施設置計畫。(補助新城鄉公 所123.3千元；豐濱鄉公所 1,051.2千元)(配合預算編列至 千元，增列500元)(農工06)(中 央補助)(資本門) |
1 | 年 | 1,175,000 | 1,175,000 |