預算機關
花蓮縣政府
承辦單位
農業處
預算金額
2,099,087,000 元（）
計畫內容
1.辦理農業行政管理與輔導、自然保育及林政推廣、漁畜產推廣輔導、農產運銷輔導管理、水土保持業務、農村景觀規劃與公園管理、農業公共工程與管理、有機農業輔導管理。
2.辦理本縣農、林、漁、牧業公共設施建設及水土保持各項計畫工程。
3.縣負擔830,914千元、縣配合款38,213千元、特別統籌分配稅款527,319千元、一般性專項補助20,373
千元、計畫型補助款593,123千元、花東基金74,295千元、收支併列14,850千元。
預期成果
如期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 水土保持業務 | 縣庫負擔15,367,000元，收支併列9,366,000元(中央補助 7,366,000元，其他2,000,000 元) |
24,733,000 | ||||||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔15,087,000元，收支併列7,792,000元(中央補助 5,792,000元，其他2,000,000 元) |
22,879,000 | 78,360,000 | -55,481,000 | -70.80% | |||
| 2009 | 通訊費 | 72,000 | 70,000 | 2,000 | 2.86% | ||||
| 辦理水土保持相關業務所需郵資、電話、數據通訊或網路通 訊等業務聯繫。 |
12 | 月 | 6,000 | 72,000 | |||||
| 2018 | 資訊服務費 | 76,000 | 16,000 | 60,000 | 375.00% | ||||
| 辦公用電腦維護費。 | 1 | 年 | 76,000 | 76,000 | |||||
| 2021 | 其他業務租金 | 610,000 | 62,000 | 548,000 | 883.87% | ||||
| 辦理水土保持相關業務影印機等租金。 | 12 | 月 | 6,500 | 78,000 | |||||
| 辦理「115年度自主防災訓練管理執行計畫」相關租車費 用。(農水02)(中央補助) |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 辦理「115年強化農地環境維護管理計畫」公務車輛租金。 (農水04)(中央補助) |
1 | 年 | 270,000 | 270,000 | |||||
| 辦理115年度水土保持管理計畫所需車輛等租金。(農水06) (一般性補助款130千元，縣配 合款32千元) |
1 | 年 | 162,000 | 162,000 | |||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 3,754,000 | 10,623,000 | -6,869,000 | -64.66% | ||||
| 協助辦理山坡地輔導、管理及稽查相關工作約用人員3人 (280薪點)薪資、保險費、勞工 退休金、年終獎金等。 |
1 | 年 | 1,968,000 | 1,968,000 | |||||
| 協助辦理加強農地利用管理、水土保持業務、山坡地保育利 用管理與取締、農舍審查及稽 查等各項農地利用相關業務約 用人員2人薪資、保險費、勞 工退休金、年終獎金等。 |
1 | 年 | 1,136,000 | 1,136,000 | |||||
| 辦理「115年強化農地環境維護管理計畫」約用人員1人 (280薪點)薪資、保險費、勞工 退休金、年終獎金及加班費。 (農水04)(中央補助) |
1 | 年 | 650,000 | 650,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 180,000 | 12,592,000 | -12,412,000 | -98.57% | ||||
| 辦理水土保持服務團業務所需委員審查費、出席費等。 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | |||||
| 辦理「115年強化農地環境維護管理計畫」農業用地申請接 電業務及農地利用管理之審查 酬金。（農水04)(中央補助) |
1 | 年 | 60,000 | 60,000 | |||||
| 2039 | 委辦費 | 15,795,000 | 14,785,000 | 1,010,000 | 6.83% | ||||
| 委託辦理「115年度花蓮縣水土保持計畫監督檢查計畫」。 (經常門) |
1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||
| 委託各公所協助辦理山坡地違規使用取締查報工作。(經常 門) |
1 | 年 | 420,000 | 420,000 | |||||
| 委託辦理本縣防災地理資訊系統維護監控計畫。(經常門) | 1 | 年 | 2,200,000 | 2,200,000 | |||||
| 委託辦理「115年度花蓮縣土石流潛勢溪流資料更新維護計 畫」。(經常門) |
1 | 年 | 1,800,000 | 1,800,000 | |||||
| 委託專業團隊辦理「115年度自主防災訓練管理執行計畫」 兵棋推演、精進實作及輔導自 主防災社區支援體系建立之費 用。(農水02)(中央補助4,077千 元，縣配合款503千元)(經常 門) |
1 | 年 | 4,580,000 | 4,580,000 | |||||
| 委託辦理水土保持計畫委外審查工作。(經常門)(收支併列) | 1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | |||||
| 委託專業團隊辦理115年教育推廣計畫。(農水05)(一般性補 助款400千元，縣配合款45千 元)(經常門) |
1 | 年 | 445,000 | 445,000 | |||||
| 委託專業團隊辦理115年度水土保持管理計畫專業服務計 畫。(農水06)(一般性補助款 1,950千元，縣配合款650千元) (經常門) |
1 | 年 | 2,600,000 | 2,600,000 | |||||
| 委託辦理「115年度水土保持計畫監督檢查計畫」。(農水 06)(一般性補助款)(經常門) |
1 | 年 | 750,000 | 750,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 666,000 | 977,000 | -311,000 | -31.83% | ||||
| 辦理水土保持相關業務所需辦公用品、文具紙張、影印機及 其他事務機器、電腦週邊相關 耗材。 |
1 | 年 | 243,000 | 243,000 | |||||
| 辦理「115年度自主防災訓練管理執行計畫」所需文具、紙 張、碳粉匣及宣導品等費用。 |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
| (農水02)(中央補助) | 0 | ||||||||
| 辦理「115年強化農地環境維護管理計畫」農地利用管理所 需之影印機墨水匣、材料等。 (農水04)(中央補助) |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | |||||
| 辦理115年度水土保持管理計畫所需使用之消耗或非消耗品 購置費用屬之，如材料、物 料、配件及試驗儀器等。(農 水06)(一般性補助款160千元， 縣配合款33千元) |
1 | 年 | 193,000 | 193,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 1,059,000 | 34,390,000 | -33,331,000 | -96.92% | ||||
| 辦理土石流防災事務費、誤餐費等工作費用。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 辦理水土保持及土石流防災相關教育訓練、觀摩、宣傳費講 授費宣導費、印刷、環境佈置 及雜支等事務費。 |
1 | 年 | 249,000 | 249,000 | |||||
| 辦理水保相關業務印刷、環境佈置等費用。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 辦理「115年度自主防災訓練管理執行計畫」所需印刷、礦 泉水、誤餐費、會議餐點等與 其他相關事務雜支等費用。 (農水02)(中央補助15千元，縣 配合款25千元) |
1 | 年 | 40,000 | 40,000 | |||||
| 辦理「115年強化農地環境維護管理計畫」所需之印刷、礦 泉水、交流會議餐點、誤餐費 等與其他相關事務雜支等費 用。(農水04)(中央補助) |
1 | 年 | 220,000 | 220,000 | |||||
| 辦理115年度水土保持管理計畫所需印刷品、沖洗照片、其 他相關事務雜支等費用。(農 水06)(一般性補助款260千元， 縣配合款90千元) |
1 | 年 | 350,000 | 350,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 667,000 | 370,000 | 297,000 | 80.27% | ||||
| 辦理山坡地違規使用取締查報及水土保持相關業務所需旅 費。 |
1 | 年 | 309,000 | 309,000 | |||||
| 辦理「115年度自主防災訓練管理執行計畫」所需差旅費 用。(農水02)(中央補助) |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 辦理「115年強化農地環境維護管理計畫」農地利用管理業 務人員差旅費。(農水04)(中央 補助) |
1 | 年 | 120,000 | 120,000 | |||||
| 辦理115年度水土保持管理計畫所需差旅費用。(農水06)(一 般性補助款150千元，縣配合 款38千元) |
1 | 年 | 188,000 | 188,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 縣庫負擔180,000元 | 180,000 | 156,858,000 | -156,678,000 | -99.89% | |||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 180,000 | |||||||
| 購置掌上型衛星定位系統(GPS)、投影機、電腦主機等 業務使用設備。 |
1 | 年 | 180,000 | 180,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔100,000元，收支併列1,574,000元(中央補助 1,574,000元) |
1,674,000 | 12,400,000 | -10,726,000 | -86.50% | |||
| 4020 | 地方政府對下級政府之補助 | 1,674,000 | 200,000 | 1,474,000 | 737.00% | ||||
| 本府辦理山坡地業務督導發放公所之考核獎金。(經常門) | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 補助各公所辦理「115年度自主防災裝備及設備強化執行計 畫」。(農水03)(中央補助)(經 常門) |
1 | 年 | 1,185,000 | 1,185,000 | |||||
| 補助各公所辦理「115年度自主防災裝備及設備強化執行計 畫」。(農水03)(中央補助)(資 本門) |
1 | 年 | 150,000 | 150,000 | |||||
| 補助各公所辦理「114年度自主防災裝備及設備強化執行計 畫」。(配合預算編列至千 元，增列22元)(農水01)(中央補 助)(經常門) |
1 | 年 | 206,000 | 206,000 | |||||
| 補助各公所辦理「114年度自主防災裝備及設備強化執行計 畫」。(配合預算編列至千 元，增列976元)(農水01)(中央 補助)(資本門) |
1 | 年 | 33,000 | 33,000 |