預算機關
花蓮縣政府
承辦單位
農業處
預算金額
2,099,087,000 元（）
計畫內容
1.辦理農業行政管理與輔導、自然保育及林政推廣、漁畜產推廣輔導、農產運銷輔導管理、水土保持業務、農村景觀規劃與公園管理、農業公共工程與管理、有機農業輔導管理。
2.辦理本縣農、林、漁、牧業公共設施建設及水土保持各項計畫工程。
3.縣負擔830,914千元、縣配合款38,213千元、特別統籌分配稅款527,319千元、一般性專項補助20,373
千元、計畫型補助款593,123千元、花東基金74,295千元、收支併列14,850千元。
預期成果
如期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 農村景觀規劃與公園管理 | 縣庫負擔146,647,000元，收支併列118,645,000元(中央補助 118,645,000元) |
265,292,000 | ||||||
| 1000 | 人事費 | 收支併列90,000元(中央補助90,000元) | 90,000 | ||||||
| 1040 | 加班費 | 90,000 | |||||||
| 辦理農村再生相關業務承辦人員加班費用。(農景09)(中央補 助) |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 辦理休閒農業區輔導相關業務承辦人員加班費用。(農景12) (中央補助) |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 辦理休閒農場查核及輔導管理計畫相關業務承辦人員加班費 用。(農景11)(中央補助) |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔64,704,000元，收支併列28,272,000元(中央補助 28,272,000元) |
92,976,000 | 3,062,000 | 89,914,000 | 2,936.45% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 20,000 | |||||||
| 參加農業相關講習、訓練、研習所需相關費用。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 2006 | 水電費 | 1,870,000 | |||||||
| 知卡宣綠森林親水公園、南埔苗圃、美崙山公園、曼波園 區、四八戰備坑道及舊營區全 區電費、水費等。 |
1 | 年 | 1,870,000 | 1,870,000 | |||||
| 2009 | 通訊費 | 70,000 | 121,000 | -51,000 | -42.15% | ||||
| 辦理農村景觀業務、公園及苗圃管理業務連繫用電話、郵資 等通訊費。 |
1 | 年 | 70,000 | 70,000 | |||||
| 2018 | 資訊服務費 | 16,000 | |||||||
| 環境綠美化苗木系統維護費。 | 1 | 年 | 16,000 | 16,000 | |||||
| 2021 | 其他業務租金 | 310,000 | 58,000 | 252,000 | 434.48% | ||||
| 辦理相關業務宣導、研習會場地租借費用、業務用影印機租 金、三大園區租用AED。 |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | |||||
| 辦理金牌農村推廣計畫所需租用車輛、影印機費用。(農景 02)(5定會墊付)(中央補助) |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 執行休閒農業區輔導計畫所需租車費及影印機租用。(農景 05)(縣配合款) |
1 | 年 | 80,000 | 80,000 | |||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 30,000 | |||||||
| 育苗工作車( BQX-5521)及公務車(ATN-7010)牌照稅、燃料 使用費及檢驗費。(詳公務車 輛明細表) |
1 | 年 | 29,620 | 29,620 | |||||
| 配合預算編列至千元，增列380元。 | 1 | 年 | 380 | 380 | |||||
| 2027 | 保險費 | 207,000 | |||||||
| 育苗工作車(BQX-5521)、公務車(ATN-7010)保險費。(詳公 務車輛明細表) |
1 | 年 | 6,662 | 6,662 | |||||
| 知卡宣綠森林親水公園、苗圃及美崙山公園公共意外險及參 與災害防救投保團體傷害險等 相關費用。 |
1 | 年 | 200,338 | 200,338 | |||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 11,890,000 | 2,374,000 | 9,516,000 | 400.84% | ||||
| 約用人員3人(280薪點)薪資、保險費、勞工退休金、年終獎 金等。 |
1 | 年 | 1,968,000 | 1,968,000 | 1,911,000 | 57,000 | 2.98% | ||
| 約用人員16人(基本工資)薪資、保險費、勞工退休金、年 終獎金等。 |
1 | 年 | 8,480,000 | 8,480,000 | |||||
| 約用人員2人(250薪點)薪資、保險費、勞工退休金、年終獎 金等。 |
1 | 年 | 1,172,000 | 1,172,000 | 1,911,000 | -739,000 | -38.67% | ||
| 執行休閒農業區輔導計畫所需臨時人員費用。(農景05)(縣配 合款) |
1 | 年 | 270,000 | 270,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 12,805,000 | |||||||
| 辦理專案評選審查出席費及研討、研習、宣導活動講師費、 活動主持人酬金及表演費等。 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 執行休閒農業區輔導計畫輔導師、專家學者出席費及相關臨 時工費用。(農景05)(縣配合款) |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | |||||
| 知卡宣森林公園及南埔苗圃、曼波園區及四八高地坑道環境 整理、遊樂設施管理、環境綠 |
6336 | 工 | 1,520 | 9,630,720 | |||||
| 美化、植栽維護及苗圃維護管 理等工作。 |
0 | ||||||||
| 知卡宣公園及苗圃整地、曼波園區、四八高地坑道、美崙山 公園環境整理、公園植栽、撫 育、割草、灌水、施肥、施藥 等工作。 |
1 | 年 | 231,780 | 231,780 | |||||
| 知卡宣綠森林公園遊樂設施管理暨曼波園區環境綠化等工 作。 |
1 | 年 | 2,570,000 | 2,570,000 | |||||
| 執行金牌農村推廣計畫所需出席費及計畫審查等。(農景02) (5定會墊付)(中央補助50千 元，縣配合款22.5千元) |
1 | 年 | 72,500 | 72,500 | |||||
| 2039 | 委辦費 | 25,483,000 | |||||||
| 委託專業團隊辦理知卡宣綠森林親水公園戲水活動期間相關 費用(救生員、環境維護、水 池清潔、機房機械維護及夜間 安全、親水設施水質清潔劑 (濾碇除藻劑、澄清劑等及相 關物品)。(經常門) |
1 | 年 | 8,233,000 | 8,233,000 | |||||
| 委託專業團隊辦理知卡宣公園、美崙山公園、農好基地及 曼波園區之樹木修剪、樹木移 植或種植工作。(經常門) |
1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | |||||
| 委託辦理「花蓮縣金牌農村推廣計畫」委託專業服務案。 (農景02)(5定會墊付)(中央補助 2,582千元，縣配合款218千元) (經常門) |
1 | 年 | 2,800,000 | 2,800,000 | |||||
| 委託專業團隊辦理休閒農業區輔導計畫經費。(農景05)(縣配 合款)(經常門) |
1 | 年 | 500,000 | 500,000 | |||||
| 委託辦理縣市農村總合發展計畫。(農景08)(中央補助)(經常 門) |
1 | 年 | 5,000,000 | 5,000,000 | |||||
| 委託辦理新秀地區休閒農業前期盤點規劃。(經常門) | 1 | 年 | 500,000 | 500,000 | |||||
| 委託辦理花蓮縣農村永續旅遊輔導計畫。（經常門） | 1 | 年 | 4,900,000 | 4,900,000 | |||||
| 委託專業團隊辦理花蓮縣區域 | 1 | 年 | 2,050,000 | 2,050,000 | |||||
| 農遊軸帶整合推動亮點行銷計 畫案經費。(農景06)(中央補助 1,050千元，縣配合款1,000千 元)(經常門) |
0 | ||||||||
| 2051 | 物品 | 1,198,116 | 300,000 | 898,116 | 299.37% | ||||
| 業務用文具紙張、參考書籍、照相材料、沖洗、電腦耗材 等。 |
1 | 年 | 197,326 | 197,326 | |||||
| 知卡宣綠森林親水公園及苗圃相關植栽修剪及環境清潔維護 用品、育苗用品、樹木養護用 品及肥料及相關清潔物品等。 |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | |||||
| 辦理美崙山公園及曼波園區所需物品、綠地花木培育用肥 料、環境清潔維護用品等。 |
1 | 年 | 152,000 | 152,000 | |||||
| 執行金牌農村推廣計畫所需電腦耗材、現勘相關物品及所需 配備。(農景02)(5定會墊付)(中 央補助60千元，縣配合款43.5 千元) |
1 | 年 | 103,500 | 103,500 | |||||
| 執行休閒農業區輔導計畫所需碳粉匣、影印紙支出等。(農 景05)(縣配合款) |
1 | 年 | 40,000 | 40,000 | |||||
| 執行農遊軸帶計畫所需物品支出等。(農景06)(縣配合款) | 1 | 年 | 80,000 | 80,000 | |||||
| 知卡宣森林公園用吸葉機、割草機及清掃機、育苗用刈草 機、抽水馬達、鏟土機及清掃 機、美崙山用吸葉機、割草機 及清掃機及曼波園區用吸葉 機、割草機及清掃機等用油。 |
1 | 年 | 324,210 | 324,210 | |||||
| 育苗工作車(BQX-5521)、公務車(ATN-7010)油料費。(詳公 務車輛明細表) |
1 | 年 | 101,080 | 101,080 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 36,862,000 | |||||||
| 綠美化育苗用介質、發泡練石與水草、育苗袋等相關育苗材 料及購置營造區域景觀特色作 物環境美化用四季花卉、種苗 及種子。 |
1 | 年 | 4,956,000 | 4,956,000 | |||||
| 農業宣導、研習、座談會議誤餐費、場地佈置、紅布條、茶 水、廣告宣導費、攝影簡介等 |
1 | 年 | 380,000 | 380,000 | |||||
| 及其他相關費用。 | 0 | ||||||||
| 印製宣導品、摺頁、研習會資料、教材、相關法令、計畫表 格、海報、手冊等相關費用。 |
1 | 年 | 479,500 | 479,500 | |||||
| 知卡宣綠森林親水公園、苗圃及美崙山公園保全相關費用。 | 1 | 年 | 700,000 | 700,000 | |||||
| 辦理社區宣傳短影音。(農景02)(5定會墊付)(中央補助) | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | |||||
| 辦理金牌農村推廣計畫所需便當、其他雜支費用等費用。 (農景02)(5定會墊付)(中央補助 50千元，縣配合款36.5千元) |
1 | 年 | 86,500 | 86,500 | |||||
| 本縣第四期(113-116年)綜合發展實施方案- 美崙山公園工作 紀實拍攝製作委託專業服務 案。總經費3,000千元，分年 編列預算(113年-115年)， 113、114年依計畫調整已編列 2,000千元，本(115)年編列 1,000千元。(農景03)(中央補助 900千元，縣配合款100千元) |
1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||
| 本縣第四期(113-116年)綜合發展實施方案-美崙山公園生態 調查委託專業服務案。總經費 9,280千元，分年編列預算(113 年-115年)，113、114年依計畫 調整已編列7,100千元，本 (115)年編列2,180千元。(農景 03)(中央補助1,962千元，縣配 合款218千元) |
1 | 年 | 2,180,000 | 2,180,000 | |||||
| 本縣第四期(113-116年)綜合發展實施方案-美崙山公園生態 多樣性營造暨相關委託專業服 務案。總經費6,700千元，分 年編列預算(113年-115年)， 113、114年依計畫調整已編列 1,200千元，本(115)年編列 5,500千元。(農景03)(中央補助 4,950千元，縣配合款550千元) |
1 | 年 | 5,500,000 | 5,500,000 | |||||
| 執行休閒農業區輔導計畫所需雜項支出等。(農景05)(縣配合 款) |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 執行農遊軸帶計畫所需雜項支出等。(農景06)(中央補助100 千元，縣配合款20千元) |
1 | 年 | 120,000 | 120,000 | |||||
| 115年度休閒農場查核及輔導管理計畫。(農景11)(中央補助) | 1 | 年 | 165,000 | 165,000 | |||||
| 115年度休閒農業區輔導計畫。(農景12)(中央補助) | 1 | 年 | 2,175,000 | 2,175,000 | |||||
| 社區農村再生專案管理及輔導計畫與培根計畫。(農景09)(中 央補助) |
1 | 年 | 3,370,000 | 3,370,000 | |||||
| 縣市農村再生總體計畫通盤檢討。(農景07)(中央補助) | 1 | 年 | 3,000,000 | 3,000,000 | |||||
| 區域農業旅遊亮點行銷計畫。(農景13)(中央補助) | 1 | 年 | 2,500,000 | 2,500,000 | |||||
| 辦理115年農村休閒產業推廣。 | 1 | 年 | 10,000,000 | 10,000,000 | |||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 150,000 | |||||||
| 1.知卡宣綠森林親水公園及苗圃更衣室、公廁、溫室、倉庫 及其他附帶建築等養護及維 護。2.美崙山公園生態館、科 博館內外維護。3.農好基地內 外維護等。 |
1 | 年 | 150,000 | 150,000 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 84,884 | 9,000 | 75,884 | 843.16% | ||||
| 辦公用電腦及機具維護費用。 | 8 | 人 | 1,048 | 8,384 | |||||
| 育苗工作車(BQX-5521)、公務車(ATN-7010)養護費。(詳公 務車輛明細表) |
1 | 年 | 76,500 | 76,500 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 1,537,000 | |||||||
| 知卡宣綠森林親水公園及美崙山親子公園遊具安全維護、苗 圃公共設施及農好基地維護等 修繕費用。 |
1 | 年 | 900,000 | 900,000 | |||||
| 知卡宣綠森林親水公園及苗圃育苗工作機具、環境維護用工 作機具、育苗系統、灌溉系統 及親水設施相關設備等修繕維 護費。 |
1 | 年 | 220,000 | 220,000 | |||||
| 美崙山公園公共設施維護或新增等(如涼亭、步道、路燈、 告示牌、解說牌、指示牌)。 |
1 | 年 | 217,000 | 217,000 | |||||
| 曼波園區及農好基地等相關設施維護。 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 413,000 | 200,000 | 213,000 | 106.50% | ||||
| 辦理農村景觀科各項業務輔導、會勘、業務連繫、參加會 議、宣導活動及專家學者協助 會勘、諮詢等旅費。 |
1 | 年 | 145,500 | 145,500 | |||||
| 金牌農村推廣計畫執行相關人員及專家學者之差旅費。(農 景02)(5定會墊付)(中央補助28 千元，縣配合款19.5千元) |
1 | 年 | 47,500 | 47,500 | |||||
| 執行休閒農業區輔導計畫所需差旅費。(農景05)(縣配合款) | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | |||||
| 執行農遊軸帶計畫所需差旅費。(農景06)(中央補助) | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 2081 | 運費 | 30,000 | |||||||
| 堆肥材料廢材搬運、環境綠美化、枯木砍除移植運費。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 縣庫負擔80,543,000元，收支併列76,483,000元(中央補助 76,483,000元) |
157,026,000 | 542,400,000 | -385,374,000 | -71.05% | |||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 156,840,000 | 542,400,000 | -385,560,000 | -71.08% | ||||
| 知卡宣綠森林親水公園親水遊憩設施新建或苗圃環境設施後 續改善工程。 |
1 | 年 | 4,300,000 | 4,300,000 | |||||
| 辦理曼波園區、農村發展規劃、環境設施後續改善工程及 綠美化景觀工程。 |
1 | 年 | 3,500,000 | 3,500,000 | |||||
| 美崙山公園公共設施新建及設施後續改善工程。 | 1 | 年 | 2,850,000 | 2,850,000 | |||||
| 本縣第四期(113-116年)綜合發展實施方案-「美崙山公園環 境景觀設施二期改善計畫」。 總經費131,020千元，分年編 列預算(113年-115年)，113、 114年依計畫調整已編列 67,150千元，本(115)年編列 63,870千元。(農景03)(中央補 助57,483千元，縣配合款6,387 千元) |
1 | 年 | 63,870,000 | 63,870,000 | |||||
| 辦理農村社區整體環境改善及公共設施建設類。(農景10)(中 央補助) |
1 | 年 | 19,000,000 | 19,000,000 | |||||
| 辦理115年知卡宣基礎設施改善工程。 | 1 | 年 | 58,320,000 | 58,320,000 | |||||
| 辦理美崙山公園科學博物館改善工程。 | 1 | 年 | 5,000,000 | 5,000,000 | |||||
| 3020 | 機械設備費 | 186,000 | |||||||
| 購置業務用割草機。 | 4 | 台 | 11,000 | 44,000 | |||||
| 購置業務用引擎式鏈鋸。 | 2 | 台 | 13,000 | 26,000 | |||||
| 購置業務用引擎式鏈鋸。 | 2 | 台 | 20,500 | 41,000 | |||||
| 購置業務用引擎式吹葉機。 | 2 | 台 | 16,500 | 33,000 | |||||
| 購置業務用引擎式吹葉機。 | 2 | 台 | 21,000 | 42,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔1,400,000元，收支併列13,800,000元(中央補助 13,800,000元) |
15,200,000 | ||||||
| 4020 | 地方政府對下級政府之補助 | 2,700,000 | |||||||
| 補助玉里鎮公所辦理-玉里鎮縱谷之心農村環境綜合發展先 期規劃。(農景04)(14臨會墊付) (中央補助)(經常門) |
1 | 年 | 2,700,000 | 2,700,000 | |||||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 12,300,000 | |||||||
| 補助花蓮縣光復鄉大全社區發展協會辦理-花蓮縣光復鄉大 全社區-第三屆金牌農村推廣 計畫。(農景01)(15臨會墊付) (中央補助)(經常門) |
1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||
| 補助本縣農村社區進行僱工購料實習課程1班。(農景09)(中 央補助)(經常門) |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 補助農村社區整體環境改善及公共設施建設類、產業活化 類-規劃執行、產業活化類-行 銷推廣、文化保存與活用類。 (農景10)(中央補助)(經常門) |
1 | 年 | 10,000,000 | 10,000,000 | |||||
| 補助鳳榮地區農會辦理花蓮縣鳳榮地區劃定休閒農業區規 劃。(經常門) |
1 | 年 | 1,200,000 | 1,200,000 | |||||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 200,000 | |||||||
| 補助休閒相關業者參加人員培訓、證照申請相關費用。(經 常門) |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 |