預算機關
花蓮縣政府
承辦單位
農業處
預算金額
2,099,087,000 元（）
計畫內容
1.辦理農業行政管理與輔導、自然保育及林政推廣、漁畜產推廣輔導、農產運銷輔導管理、水土保持業務、農村景觀規劃與公園管理、農業公共工程與管理、有機農業輔導管理。
2.辦理本縣農、林、漁、牧業公共設施建設及水土保持各項計畫工程。
3.縣負擔830,914千元、縣配合款38,213千元、特別統籌分配稅款527,319千元、一般性專項補助20,373
千元、計畫型補助款593,123千元、花東基金74,295千元、收支併列14,850千元。
預期成果
如期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 漁畜產推廣輔導 | 縣庫負擔97,731,000元，收支併列34,087,000元(中央補助 34,087,000元) |
131,818,000 | ||||||
| 1000 | 人事費 | 收支併列20,000元(中央補助20,000元) | 20,000 | 36,000 | -16,000 | -44.44% | |||
| 1040 | 加班費 | 20,000 | 36,000 | -16,000 | -44.44% | ||||
| 辦理「114年度養豬場節水減廢及資源化利用計畫」加班 費。(農漁08)(16臨會墊付)(中 央補助) |
1 | 年 | 5,000 | 5,000 | |||||
| 辦理「114年度養牛產業全面升級轉型計畫-獎勵淘汰低產 乳牛」加班費。(農漁11)(16臨 會墊付)(中央補助) |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 辦理「114年度疫後增進畜牧業經濟韌性協助措施-導入草 食家畜淨零智慧循環永續設施 (備)計畫」加班費。(農漁12) (16臨會墊付)(中央補助) |
1 | 年 | 5,000 | 5,000 | |||||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔19,868,000元，收支併列5,301,000元(中央補助 5,301,000元) |
25,169,000 | 45,797,000 | -20,628,000 | -45.04% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 20,000 | |||||||
| 參加漁牧推廣及獸醫師繼續教育訓練研習所需相關費用。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 2006 | 水電費 | 525,000 | |||||||
| 花蓮、鹽寮、石梯漁港公共設施水電費。 | 1 | 年 | 525,000 | 525,000 | |||||
| 2009 | 通訊費 | 50,000 | 40,000 | 10,000 | 25.00% | ||||
| 漁港管理站、石梯旅客服務中心、花蓮休閒碼頭辦公室及辦 理漁畜產推廣各項業務聯繫電 話、郵資等通訊費。 |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 2021 | 其他業務租金 | 167,000 | 350,000 | -183,000 | -52.29% | ||||
| 辦理漁畜產推廣輔導相關業務影印機等租金。 | 1 | 年 | 92,000 | 92,000 | |||||
| 辦理漁畜產推廣輔導公務所需租車費用。 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 辦理「114年強化溯源水產品安全管理與推廣」計畫活動場 地租金。(農漁04)(14臨會墊付) (中央補助10千元，縣配合款5 千元) |
1 | 年 | 15,000 | 15,000 | |||||
| 辦理「114年度養牛產業全面升級轉型計畫-獎勵淘汰低產 乳牛」業務租用會議室、車 輛、設備等費用。(農漁11)(16 臨會墊付)(中央補助) |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 30,000 | |||||||
| 漁畜產推廣業務公務車(BVT-2873)及取締違法屠宰車(0176- B5)牌照稅、燃料使用費及檢 驗費。(詳公務車輛明細表) |
1 | 年 | 29,920 | 29,920 | |||||
| 配合預算編列至千元，增列80元。 | 1 | 年 | 80 | 80 | |||||
| 2027 | 保險費 | 65,000 | |||||||
| 漁畜產推廣業務公務車(BVT-2873)及取締違法屠宰車(0176- B5)保險費。(詳公務車輛明細 表) |
1 | 年 | 3,747 | 3,747 | |||||
| 花蓮漁港多功能場館公共意外責任險。 | 1 | 年 | 61,253 | 61,253 | |||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 530,000 | 1,927,000 | -1,397,000 | -72.50% | ||||
| 約用人員1人(基本工資)薪資、保險費、勞工退休金、年終獎 金等。 |
1 | 年 | 530,000 | 530,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 1,356,000 | 120,000 | 1,236,000 | 1,030.00% | ||||
| 辦理114年度「養豬場節水減廢及資源化利用計畫」實地輔 導、審查受補助畜牧場資格之 專家出席費。(農漁08)(16臨會 墊付)(中央補助) |
8 | 人次 | 2,500 | 20,000 | |||||
| 辦理「114年強化溯源水產品安全管理與推廣」計畫講師 費。(農漁04)(14臨會墊付)(中 央補助) |
2 | 節 | 2,000 | 4,000 | |||||
| 花蓮、鹽寮、石梯漁港清潔人員酬金。 | 1 | 年 | 1,108,900 | 1,108,900 | |||||
| 辦理「113年精進地方政府關鍵食安管理計畫」臨時工資。 (農漁01)(15臨會墊付)(特別統 籌) |
1 | 年 | 218,000 | 218,000 | |||||
| 辦理114年「未上市水產品產地監測計畫」辦理採樣業務酬 勞費。(農漁03)(14臨會墊付) (中央補助) |
7 | 件 | 300 | 2,100 | |||||
| 辦理「114年度養牛產業全面升級轉型計畫-獎勵淘汰低產 乳牛」計畫審查費。(農漁11) (16臨會墊付)(中央補助) |
1 | 年 | 3,000 | 3,000 | |||||
| 2039 | 委辦費 | 4,595,000 | 18,505,000 | -13,910,000 | -75.17% | ||||
| 委託辦理「114年度花蓮縣養殖漁業生產區維護管理」執行 養殖生產區巡護、除草工作。 (農漁05)(14臨會墊付)(中央補 助280千元，縣配合款1,200千 元)(經常門) |
1 | 年 | 1,480,000 | 1,480,000 | |||||
| 委託辦理「花蓮縣三民養殖漁業生產區調整規劃案(第二年) 計畫」執行本縣三民養殖漁業 生產區範圍調整。(總經費 1,800千元，分2年編列預算， 114年已編列600千元，本(115) 年編列1,200千元。)(農漁06)(5 |
1 | 年 | 1,200,000 | 1,200,000 | |||||
| 定會墊付)(中央補助720千元， 縣配合款480千元)(經常門) |
0 | ||||||||
| 委託辦理114年向海致敬-花蓮縣第二類漁港暫置區設置及漂 流木清理補助計畫。(農漁09) (16臨會墊付)(中央補助386千 元，縣配合款59千元)(經常 門） |
1 | 年 | 445,000 | 445,000 | |||||
| 委託辦理115年「強化養殖區基礎建設，降低地下水使用 量」。(農漁29)(一般性補助款) (經常門) |
1 | 年 | 720,000 | 720,000 | |||||
| 委託辦理115年「花蓮縣污染防治潔淨海洋計畫」(農漁22) (一般性補助款600千元，縣配 合款150千元)(經常門) |
1 | 年 | 750,000 | 750,000 | |||||
| 2042 | 國際組織會費 | 6,000 | |||||||
| 因公務所需參加獸醫師公會等國內組織常年會費。 | 2 | 人 | 3,000 | 6,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 343,664 | 384,000 | -40,336 | -10.50% | ||||
| 辦理公用文具、紙張、電腦及列表機耗材、報章雜誌、晒圖 等。 |
1 | 年 | 168,801 | 168,801 | |||||
| 表彰辦理畜產推廣及肉品銷售績優獎牌。 | 20 | 座 | 400 | 8,000 | |||||
| 辦理114年「未上市水產品產地監測計畫」物品費。(農漁 03)(14臨會墊付)(中央補助) |
1 | 年 | 3,100 | 3,100 | |||||
| 辦理114年「強化溯源水產品安全管理與推廣」計畫物品。 (農漁04)(14臨會墊付)(中央補 助31千元，縣配合款8千元) |
1 | 年 | 39,000 | 39,000 | |||||
| 辦理114年度「養豬場節水減廢及資源化利用」計畫物品。 (農漁08)(16臨會墊付)(中央補 助) |
1 | 年 | 5,000 | 5,000 | |||||
| 辦理114年「養豬產業韌性計畫-學校午餐畜產食材查核與 抽驗計畫」執行計畫所需物品 費。(農漁10)(16臨會墊付)(中 央補助) |
1 | 年 | 15,800 | 15,800 | |||||
| 辦理114年度「養牛產業全面升級轉型計畫-獎勵淘汰低產 乳牛」執行計畫業務所需物品 費。(農漁11)(16臨會墊付)(中 央補助) |
1 | 年 | 15,000 | 15,000 | |||||
| 辦理114年度「疫後增進畜牧業經濟韌性協助措施-導入草 食家畜淨零智慧循環永續設施 (備)計畫」物品費。(農漁12) (16臨會墊付)(中央補助) |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 漁畜禽屠宰犧牲動物慰靈及中元節普渡用品。 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 漁畜產推廣業務公務車(BVT-2873)及取締違法屠宰車(0176- B5)油料費。(詳公務車輛明細 表) |
1 | 年 | 58,963 | 58,963 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 14,931,000 | 22,976,000 | -8,045,000 | -35.01% | ||||
| 檢驗飼料、肉品、血液中營養成分及重金屬、黃麴毒素、受 體素、抗生素、磺胺藥劑殘留 檢驗費。 |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 召開會議、業務宣導會。 | 1 | 年 | 25,000 | 25,000 | |||||
| 辦理畜牧農民、農會(家畜保險)、肉品市場員工、新知識 講習、訓練。 |
1 | 年 | 150,000 | 150,000 | |||||
| 辦理優質漁畜產品及三級產業宣傳費用及當季鮮品促銷活動 費用。 |
1 | 年 | 3,460,000 | 3,460,000 | |||||
| 印製漁業各項報表、簿冊、申請書表及畜牧場登記管理書 表、死廢畜流向管制書表、各 項業務報表及業務宣導教材 等。 |
1 | 年 | 51,000 | 51,000 | |||||
| 辦理農業研討交流及優質漁畜產品展覽行銷活動經費。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 辦理「114年未上市水產品產地監測計畫」相關雜項費用。 (農漁03)(14臨會墊付)(中央補 助) |
1 | 年 | 1,800 | 1,800 | |||||
| 辦理「114年強化溯源水產品安全管理與推廣」計畫雜支。 (農漁04)(14臨會墊付)(中央補 |
1 | 年 | 11,000 | 11,000 | |||||
| 助10千元，縣配合款1千元) | 0 | ||||||||
| 辦理114年「養豬產業韌性計畫-學校午餐畜產食材查核與 抽驗計畫」執行本計畫所需雜 項費用。(農漁10)(16臨會墊付) (中央補助) |
1 | 年 | 3,200 | 3,200 | |||||
| 辦理「114年度養牛產業全面升級轉型計畫-獎勵淘汰低產 乳牛」執行計畫業務所需雜支 費。(農漁11)(16臨會墊付)(中 央補助) |
1 | 年 | 4,000 | 4,000 | |||||
| 辦理「114年度疫後增進畜牧業經濟韌性協助措施-導入草 食家畜淨零智慧循環永續設施 (備)計畫」雜支。(農漁12)(16 臨會墊付)(中央補助) |
1 | 年 | 3,000 | 3,000 | |||||
| 辦理花蓮漁港觀光行銷計畫。 | 1 | 年 | 4,950,000 | 4,950,000 | |||||
| 辦理115年「精進豬隻保險業務計畫」。(農漁15)(中央補助) | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | |||||
| 辦理115年「精進乳牛保險業務計畫」。(農漁16)(中央補助) | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 辦理115年「養豬產業韌性高效加值及競爭力優化計畫」。 (農漁17)(中央補助) |
1 | 年 | 1,922,000 | 1,922,000 | |||||
| 辦理115年「畜牧產業結構調整計畫」。(農漁18)(中央補助) | 1 | 年 | 121,000 | 121,000 | |||||
| 辦理115年「養牛產業全面升級轉型計畫」。(農漁19)(中央 補助) |
1 | 年 | 350,000 | 350,000 | |||||
| 辦理115年「農村社區畜牧場環境改善及資源利用」。(農 漁20)(中央補助) |
1 | 年 | 600,000 | 600,000 | |||||
| 辦理115年「友善漁業生產環境及漁村永續發展」。(農漁 21)(中央補助) |
1 | 年 | 442,000 | 442,000 | |||||
| 辦理115年「畜牧廢棄物精進管理及資源加值計畫」。(農 漁23)(一般性補助款) |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 辦理115年「畜牧場登記與管理計畫」。(農漁24)(一般性補 助款) |
1 | 年 | 15,000 | 15,000 | |||||
| 辦理115年「加強飼料生產與衛生安全管理計畫」。(農漁 25)(一般性補助款) |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 辦理115年「強化水產動植物繁殖保育區經營管理」。(農 漁26)(一般性補助款) |
1 | 年 | 1,307,000 | 1,307,000 | |||||
| 辦理115年「推動刺網網具標示及建立回收獎勵機制工 作」。(農漁28)(一般性補助款) |
1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||
| 辦理115年「違法屠宰行為查緝計畫」。(農漁30)(一般性補 助款) |
1 | 年 | 125,000 | 125,000 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 24,336 | 7,000 | 17,336 | 247.66% | ||||
| 漁畜產推廣業務公務車(BVT-2873)及取締違法屠宰車(0176- B5)養護費。(詳公務車輛明細 表) |
1 | 年 | 17,000 | 17,000 | |||||
| 辦公用電腦及設備維護費用。 | 7 | 人 | 1,048 | 7,336 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 2,122,000 | |||||||
| 花蓮、鹽寮、石梯漁港、養殖區及沿岸(機械、電氣、給 水、擴音、木材及絞車等)公 共設備維護及養護。 |
1 | 年 | 1,418,000 | 1,418,000 | |||||
| 花蓮、鹽寮、石梯漁港港池清理、淤沙清除及各處漁村聯絡 道、養護及維護。 |
1 | 年 | 654,000 | 654,000 | |||||
| 辦理114年向海致敬-花蓮縣第二類漁港暫置區設置及漂流木 清理補助計畫，維護監視器設 備。(農漁09)(16臨會墊付)(中 央補助44千元，縣配合款6千 元) |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 387,000 | 283,000 | 104,000 | 36.75% | ||||
| 辦理縣內外漁畜業務及督導鄉鎮辦理漁畜業務用旅費。 | 1 | 年 | 273,000 | 273,000 | |||||
| 辦理「114年未上市水產品產地監測計畫」執行計畫工作人 | 1 | 年 | 9,000 | 9,000 | |||||
| 員差旅費。(農漁03)(14臨會墊 付)(中央補助) |
0 | ||||||||
| 辦理「114年強化溯源水產品安全管理與推廣」執行計畫工 作人員差旅費。(農漁04)(14臨 會墊付)(中央補助45千元，縣 配合款1千元) |
1 | 年 | 46,000 | 46,000 | |||||
| 辦理114年度「養豬場節水減廢及資源化利用」計畫差旅 費。(農漁08)(16臨會墊付)(中 央補助) |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 辦理114年「養豬產業韌性計畫-學校午餐畜產食材查核與 抽驗計畫」執行本計畫人員差 旅費。(農漁10)(16臨會墊付) (中央補助) |
1 | 年 | 16,000 | 16,000 | |||||
| 辦理「114年度養牛產業全面升級轉型計畫-獎勵淘汰低產 乳牛」差旅費。(農漁11)(16臨 會墊付)(中央補助) |
1 | 年 | 8,000 | 8,000 | |||||
| 辦理「114年度疫後增進畜牧業經濟韌性協助措施-導入草 食家畜淨零智慧循環永續設施 (備)計畫」差旅費。(農漁12) (16臨會墊付)(中央補助) |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 辦理114年度「養豬場節水減廢及資源化利用計畫(追加)」 差旅費。(農漁14)(中央補助) |
1 | 年 | 5,000 | 5,000 | |||||
| 2081 | 運費 | 17,000 | 26,000 | -9,000 | -34.62% | ||||
| 漁畜產品及違法屠宰肉品銷毀運費。 | 1 | 年 | 15,000 | 15,000 | |||||
| 辦理「114年未上市水產品產地監測計畫」樣品送檢寄運費 用。(農漁03)(14臨會墊付)(中 央補助) |
1 | 年 | 2,000 | 2,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 縣庫負擔45,403,000元，收支併列6,296,000元(中央補助 6,296,000元) |
51,699,000 | 7,617,000 | 44,082,000 | 578.73% | |||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 51,499,000 | |||||||
| 辦理漁業設施建設、花蓮、鹽寮、石梯漁港公共設施改善工 程。 |
1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | |||||
| 花蓮漁港多功能漁業場館二樓空間改善(含廁所拆除)計畫。 | 1 | 年 | 12,420,000 | 12,420,000 | |||||
| 辦理「113年10月康芮颱風公共設施災後復建工程」等3 案。(農漁02)(14臨會墊付)(特 別統籌) |
1 | 年 | 19,859,000 | 19,859,000 | |||||
| 辦理「114年度花蓮縣養殖漁業生產區維護管理」小型工程 修繕。(農漁05)(14臨會墊付) (中央補助) |
1 | 年 | 1,520,000 | 1,520,000 | |||||
| 辦理114年「花蓮漁港疏浚清淤工程」。(農漁13)(中央補助 4,776千元，縣配合款3,184千 元) |
1 | 年 | 7,960,000 | 7,960,000 | |||||
| 115年「漁港設施改善、建設及港區淤砂疏浚」。(農漁27) (一般性補助款) |
1 | 年 | 4,200,000 | 4,200,000 | |||||
| 辦理115年「強化養殖區基礎建設，降低地下水使用量」。 (農漁29)(一般性補助款) |
1 | 年 | 4,040,000 | 4,040,000 | |||||
| 3035 | 雜項設備費 | 200,000 | 91,000 | 109,000 | 119.78% | ||||
| 花蓮漁港監視攝影7台設備費等。 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔32,460,000元，收支併列22,470,000元(中央補助 22,470,000元) |
54,930,000 | 62,448,000 | -7,518,000 | -12.04% | |||
| 4030 | 對特種基金之補助 | 20,000,000 | |||||||
| 補助花蓮縣農產運銷股份有限公司115年度廢污水處理設施 改善暨整修工程(含電力改 善)。(資本門) |
1 | 年 | 20,000,000 | 20,000,000 | |||||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 12,260,000 | 46,518,000 | -34,258,000 | -73.64% | ||||
| 補助農民團體及產銷班辦理漁畜產品國內外展售促銷宣傳活 動、休閒漁畜業活動、漁畜業 觀摩研習活動、疫苗採購，漁 畜產品生產包裝資材、產銷業 務及共同運銷運費。(經常門) |
1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | |||||
| 補助農漁民團體及產銷班辦理產銷加工、包裝、屠宰、運 輸、冷藏及漁港設施等相關經 費。(資本門) |
1 | 年 | 1,033,000 | 1,033,000 | |||||
| 補助漁民團體辦理漁民節活動。(經常門) | 1 | 年 | 600,000 | 600,000 | |||||
| 補助光豐地區農會辦理畜產加值-精質豬肉供應鏈優化計 畫。(資本門) |
1 | 年 | 8,627,000 | 8,627,000 | |||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 200,000 | 100,000 | 100,000 | 100.00% | ||||
| 補助辦理家畜肉類供銷績優單位、承銷人及供應人獎勵金。 (經常門) |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | |||||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 22,470,000 | 8,500,000 | 13,970,000 | 164.35% | ||||
| 補助農民辦理114年度「養豬場節水減廢及資源化利用」計 畫。(農漁08)(16臨會墊付)(中 央補助)(經常門) |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 補助農民辦理「114年度養牛產業全面升級轉型計畫-獎勵 淘汰低產乳牛」。(農漁11)(16 臨會墊付)(中央補助)(經常門) |
1 | 年 | 900,000 | 900,000 | |||||
| 補助養殖戶辦理「114年度循環水養殖設施補助計畫」。 (農漁07)(15臨會墊付)(中央補 助)(資本門) |
1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | |||||
| 補助農民辦理114年度「養豬場節水減廢及資源化利用」計 畫。(農漁08)(16臨會墊付)(中 央補助)(資本門) |
1 | 年 | 550,000 | 550,000 | |||||
| 補助農民辦理114年度「疫後增進畜牧業經濟韌性協助措 施-導入草食家畜淨零智慧循 環永續設施(備)計畫」。(農漁 12)(16臨會墊付)(中央補助)(資 本門) |
1 | 年 | 16,720,000 | 16,720,000 | |||||
| 補助農民辦理114年度「養豬場節水減廢及資源化利用計畫 (追加)」。(農漁14)(中央補助) (經常門) |
1 | 年 | 300,000 | 300,000 | |||||
| 補助輔導刺網漁船辦理115年「友善漁業生產環境及漁村永 續發展」。(農漁21)(中央補助) (經常門) |
1 | 年 | 600,000 | 600,000 | |||||
| 補助農民辦理114年度「養豬場節水減廢及資源化利用計畫 (追加)」。(農漁14)(中央補助) (資本門) |
1 | 年 | 1,300,000 | 1,300,000 |