預算機關
花蓮縣政府
承辦單位
農業處
預算金額
2,099,087,000 元（）
計畫內容
1.辦理農業行政管理與輔導、自然保育及林政推廣、漁畜產推廣輔導、農產運銷輔導管理、水土保持業務、農村景觀規劃與公園管理、農業公共工程與管理、有機農業輔導管理。
2.辦理本縣農、林、漁、牧業公共設施建設及水土保持各項計畫工程。
3.縣負擔830,914千元、縣配合款38,213千元、特別統籌分配稅款527,319千元、一般性專項補助20,373
千元、計畫型補助款593,123千元、花東基金74,295千元、收支併列14,850千元。
預期成果
如期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 農產運銷輔導管理 | 縣庫負擔192,845,000元，收支併列7,677,000元(中央補助 27,000元，其他7,650,000元) |
200,522,000 | ||||||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔60,785,000元，收支併列7,677,000元(中央補助 27,000元，其他7,650,000元) |
68,462,000 | 22,238,000 | 46,224,000 | 207.86% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 20,000 | |||||||
| 參加農產運銷相關教育訓練費用。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 2009 | 通訊費 | 40,000 | 72,000 | -32,000 | -44.44% | ||||
| 郵寄業務報表、公文自發、開會通知等郵資及業務聯繫、資 料傳真電話費等。 |
1 | 年 | 40,000 | 40,000 | |||||
| 2021 | 其他業務租金 | 350,000 | 598,000 | -248,000 | -41.47% | ||||
| 農產運銷相關宣導、研習會場地租借費用、相關業務用影印 機租金。 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 辦理農產運銷相關業務車輛租金(臨時性租車)。 | 1 | 年 | 250,000 | 250,000 | |||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 1,984,000 | 2,631,000 | -647,000 | -24.59% | ||||
| 約用人員1人(280薪點)休假補助費。 | 1 | 年 | 16,000 | 16,000 | |||||
| 約用人員3人(280薪點)薪資、保險費、勞工退休金、年終獎 金等。 |
1 | 年 | 1,968,000 | 1,968,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 100,000 | 1,030,000 | -930,000 | -90.29% | ||||
| 辦理農產運銷業務評選審查出席費及宣傳活動講師費主持人 酬金等。 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 2039 | 委辦費 | 24,850,000 | 15,646,000 | 9,204,000 | 58.83% | ||||
| 委託各公所及農會辦理金針留花補助勘查、測量、管理等相 關行政費用。(經常門) |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | |||||
| 委託辦理115年花蓮精品咖啡評鑑。(經常門) | 1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | |||||
| 委託辦理115年花蓮精品咖啡產業輔導計畫。總經費2,600 千元，分年編列預算(115年- 116年)，本(115)年編列1,560千 元，餘滾動檢討編列以後年度 預算。(經常門) |
1 | 年 | 1,560,000 | 1,560,000 | |||||
| 委託辦理115年花蓮精品咖啡行銷推廣計畫。總經費2,600 千元，分年編列預算(115年- 116年)，本(115)年編列780千 元，餘滾動檢討編列以後年度 預算。(經常門) |
1 | 年 | 780,000 | 780,000 | |||||
| 委託辦理114年花蓮縣精品咖啡行銷推廣計畫。總經費 1,800千元，分年編列預算(114 年-115年)，114年已編列540千 元，本(115)年編列1,260千 元。(經常門) |
1 | 年 | 1,260,000 | 1,260,000 | |||||
| 委託辦理115年食農博覽會。(經常門) | 1 | 年 | 5,100,000 | 5,100,000 | |||||
| 委託辦理農特產品行銷國際展會活動。(經常門) | 1 | 年 | 3,000,000 | 3,000,000 | |||||
| 委託辦理2026台灣國際茶及咖啡展-花蓮館展售活動。(經常 門) |
1 | 年 | 3,300,000 | 3,300,000 | |||||
| 委由專業團隊協助辦理國內外食品展會及通路行銷相關業 務，展務規劃、廠商溝通、交 通與食宿安排、展場設計與陳 列、現場推廣活動及買主媒合 等工作，透過整合行銷策略， 精準推動花蓮農業品牌邁向國 際與全台市場。(農發基金收 支併列)(經常門) |
1 | 年 | 7,650,000 | 7,650,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 315,712 | 593,000 | -277,288 | -46.76% | ||||
| 農產運銷相關業務紙張、報章雜誌、文具、軟片相片沖洗、 電腦及列表機耗材等。 |
1 | 年 | 315,712 | 315,712 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 36,036,000 | 1,023,000 | 35,013,000 | 3,422.58% | ||||
| 辦理花蓮縣農產品宣傳及休閒產業全國性電子、平面媒體行 銷相關費用。 |
1 | 年 | 14,000,000 | 14,000,000 | |||||
| 辦理包裝品牌輔導計畫。 | 1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | |||||
| 115年度精品咖啡保價收購暨花蓮特色咖啡禮盒採購。 | 1 | 年 | 299,000 | 299,000 | |||||
| 辦理年貨大街、農產品宣傳行銷展示推廣、教育訓練技術交 流會議便當、文宣宣導品印 製、購置農業相關用刊物等。 |
1 | 年 | 8,720,000 | 8,720,000 | |||||
| 辦理縣級模範農民表彰活動。 | 1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | |||||
| 辦理114年溯源農產品管理暨升級產銷履歷輔導計畫雜支。 (農銷02)(16臨會墊付)(中央補 助12千元，縣配合款5千元) |
1 | 年 | 17,000 | 17,000 | |||||
| 辦理大宗農產品創新整合行銷計畫。 | 1 | 年 | 5,000,000 | 5,000,000 | |||||
| 辦理金針花季都會區行銷及市集活動。 | 1 | 年 | 5,000,000 | 5,000,000 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 6,288 | |||||||
| 辦公用機具保養、維修等維護費。 | 6 | 人 | 1,048 | 6,288 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 265,000 | 569,000 | -304,000 | -53.43% | ||||
| 辦理農產運銷產業文化活動及農特產品推廣行銷、各項工作 計畫、會議、執行業務勘查督 導查核等旅費。 |
1 | 年 | 250,000 | 250,000 | |||||
| 辦理114年溯源農產品管理暨升級產銷履歷輔導計畫旅費。 (農銷02)(16臨會墊付)(中央補 助） |
1 | 年 | 15,000 | 15,000 | |||||
| 2075 | 大陸地區旅費 | 614,000 | |||||||
| 辦理2026香港美食博覽會暨農特產品行銷交流活動 | 1 | 年 | 614,000 | 614,000 | |||||
| 2078 | 國外旅費 | 3,861,000 | |||||||
| 花蓮縣農特產品國際推廣行銷與產業交流活動計畫。 | 1 | 年 | 2,949,000 | 2,949,000 | |||||
| 花蓮咖啡產業交流活動計畫 | 1 | 年 | 912,000 | 912,000 | |||||
| 2081 | 運費 | 20,000 | |||||||
| 農產運銷相關業務運費。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 3000 | 設備及投資 | 縣庫負擔47,637,000元 | 47,637,000 | 180,000 | 47,457,000 | 26,365.00% | |||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 47,528,000 | |||||||
| 辦理花蔬拍賣場擴建工程未完成建物復工工程費。 | 1 | 年 | 47,528,000 | 47,528,000 | |||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 32,000 | 180,000 | -148,000 | -82.22% | ||||
| 購置筆記型電腦。 | 1 | 台 | 32,000 | 32,000 | |||||
| 3035 | 雜項設備費 | 77,000 | |||||||
| 購置數位相機相關設備。 | 1 | 台 | 40,000 | 40,000 | |||||
| 汰換冷氣機。 | 1 | 台 | 37,000 | 37,000 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔84,423,000元 | 84,423,000 | 1,302,000 | 83,121,000 | 6,384.10% | |||
| 4020 | 地方政府對下級政府之補助 | 5,000,000 | 1,302,000 | 3,698,000 | 284.02% | ||||
| 補助各公所辦理農特產品宣傳行銷活動。(經常門) | 1 | 年 | 5,000,000 | 5,000,000 | |||||
| 4025 | 政府機關間之補助 | 1,600,000 | |||||||
| 補助國立宜蘭大學辦理花蓮文旦柚外銷計畫。(經常門) | 1 | 年 | 1,600,000 | 1,600,000 | |||||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 67,038,000 | |||||||
| 補助農民團體辦理箭筍、西瓜、金針、文旦、茶葉、咖啡 等產業文化行銷與勘查管理、 食農教育活動及辦理蔬果價格 低落補貼等經費。(經常門) |
1 | 年 | 19,000,000 | 19,000,000 | |||||
| 補助農民團體辦理國內外優質農特產品運輸及包裝資材設計 製作等費用。(經常門) |
1 | 年 | 7,100,000 | 7,100,000 | |||||
| 補助農民團體辦理「蘇花公路中斷共同運銷運費補助計 畫」。(經常門) |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 補助農民團體辦理農特產品國內外宣傳行銷推廣活動經費。 (經常門) |
1 | 年 | 10,000,000 | 10,000,000 | |||||
| 補助各基層農會及農產運銷合作社辦理農民節活動。(經常 門) |
1 | 年 | 5,400,000 | 5,400,000 | |||||
| 補助農民團體辦理加強農產品銷售端農藥殘留相關檢驗工作 經費。(經常門) |
1 | 年 | 3,000,000 | 3,000,000 | |||||
| 補助產銷班會議所需經費。(經常門) | 1 | 年 | 6,000,000 | 6,000,000 | |||||
| 補助農民團體辦理食品安全相關自主檢驗、食農教育推廣等 相關業務。(農銷01)(特別統籌) (經常門) |
1 | 年 | 500,000 | 500,000 | |||||
| 補助農民輔導單位辦理農業生產設施、加工包裝、小型農機 具及改善物流超市營運設施設 備等費用。(資本門) |
1 | 年 | 3,138,000 | 3,138,000 | |||||
| 補助農民團體辦理農特產品行銷國際展會活動。(經常門) | 1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | |||||
| 補助農民團體辦理農產品加工研發計畫。(經常門) | 1 | 年 | 5,000,000 | 5,000,000 | |||||
| 補助農民團體辦理本縣以外地區農產品展售活動。(經常門) | 1 | 年 | 5,000,000 | 5,000,000 | |||||
| 補助花蓮縣農會辦理花蓮文旦柚外銷計畫。(經常門) | 1 | 年 | 800,000 | 800,000 | |||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 100,000 | |||||||
| 補助十大績優產銷班獎勵金。(經常門) | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 10,685,000 | |||||||
| 補助農民種植金針留花補助經費。(經常門) | 1 | 年 | 10,085,000 | 10,085,000 | |||||
| 補助農友辦理花蓮文旦柚外銷計畫。(經常門) | 1 | 年 | 600,000 | 600,000 |