預算機關
花蓮縣政府
承辦單位
農業處
預算金額
2,099,087,000 元（）
計畫內容
1.辦理農業行政管理與輔導、自然保育及林政推廣、漁畜產推廣輔導、農產運銷輔導管理、水土保持業務、農村景觀規劃與公園管理、農業公共工程與管理、有機農業輔導管理。
2.辦理本縣農、林、漁、牧業公共設施建設及水土保持各項計畫工程。
3.縣負擔830,914千元、縣配合款38,213千元、特別統籌分配稅款527,319千元、一般性專項補助20,373
千元、計畫型補助款593,123千元、花東基金74,295千元、收支併列14,850千元。
預期成果
如期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 自然保育及林政推廣 | 縣庫負擔38,288,000元，收支併列4,973,000元(中央補助 4,973,000元) |
43,261,000 | 40,576,000 | 2,685,000 | 6.62% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔10,000元，收支併列40,000元(中央補助40,000元) | 50,000 | ||||||
| 1040 | 加班費 | 50,000 | |||||||
| 執行115年度獎勵輔導造林計畫(農業單位及其他機關)所需 超時加班費。(農林03)(中央補 助) |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 執行115年山村綠色經濟永續發展計畫-瀕危物種與重要基 地生態服務給付推動方案計畫 所需超時加班費。(農林04)(中 央補助) |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 辦理115年陸域野生物合理利用與管理計畫(含入侵種移除) 所需超時加班費。(農林08)(一 |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 般性補助款) | 0 | ||||||||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔31,708,000元，收支併列4,783,000元(中央補助 4,783,000元) |
36,491,000 | 33,397,000 | 3,094,000 | 9.26% | |||
| 2003 | 教育訓練費 | 60,000 | 30,000 | 30,000 | 100.00% | ||||
| 參加及辦理自然生態保育、林政推廣等教育訓練費。 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 30,000 | 30,000 | 100.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 自然生態保育、林政管理等業務聯繫用電話、郵資等通訊 費。 |
1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2018 | 資訊服務費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 資訊軟體或使用造林檢測定位系統服務費用。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 70,000 | 105,000 | -35,000 | -33.33% | ||||
| 研習會、宣導活動、林業災害等場地與車輛租借及違反野保 法與鯨豚救援案件物品冷凍保 管、業務用影印機租金。 |
1 | 年 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 46,000 | 46,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 造林檢查車(AJL-3705)及野生動物保育專車(3191-B5)牌照 稅、燃料使用費及檢驗費。 (詳公務車輛明細表) |
1 | 年 | 36,020 | 36,020 | 36,020 | 0 | 0.00% | ||
| 林政推廣業務應繳各項規費等。 | 1 | 年 | 9,980 | 9,980 | 9,980 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 2,915 | 6,000 | -3,085 | -51.42% | ||||
| 造林檢查車(AJL-3705)保險費。(詳公務車輛明細表) | 1 | 年 | 2,915 | 2,915 | |||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 2,289,000 | 980,000 | 1,309,000 | 133.57% | ||||
| 約用人員2人(基本工資)薪資、保險費、勞工退休金、年終獎 金等。 |
1 | 年 | 1,060,000 | 1,060,000 | 926,000 | 134,000 | 14.47% | ||
| 配合中央計畫所雇用約用人員年終不足經費。 | 1 | 年 | 56,000 | 56,000 | 54,000 | 2,000 | 3.70% | ||
| 執行115年度獎勵輔導造林計畫(農業單位及其他機關)約用 人員(薪資制)2人薪資、保險 |
1 | 年 | 1,173,000 | 1,173,000 | |||||
| 費、勞工退休金等。(農林03) (中央補助1,016千元，縣配合 款157千元) |
0 | ||||||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 1,592,000 | 1,410,000 | 182,000 | 12.91% | ||||
| 辦理自然生態保育與林政推廣計畫相關出席費、講師費及協 助保育聯合小組處理查緝、巡 查及鯨豚擱淺處理與外來入侵 種移除臨時工資。 |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理115年度輔導農民架設電圍網防治野生動物危害計畫， 辦理獼猴危害防治宣導場次與 現地觀摩聘請講師指導說明相 關費用。 |
1 | 年 | 80,000 | 80,000 | |||||
| 受保護樹木保育維護、移植及病蟲害防治工資，棲地改善、 施肥、撫育工資等。 |
1 | 年 | 950,000 | 950,000 | 950,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理115年陸域野生物合理利用與管理計畫(含入侵種移 除)，由熟悉保育法規之專業 人員技術工，查緝非法獵捕野 生動物工作相關工資。(農林 08)(一般性補助款108千元，配 合款254千元) |
1 | 年 | 362,000 | 362,000 | |||||
| 2039 | 委辦費 | 26,652,000 | 25,530,000 | 1,122,000 | 4.39% | ||||
| 委託相關收容中心協助野生動物之代養、收容照顧。(經常 門) |
1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||
| 委託辦理生物多樣性保育、海洋保育類野生動物擱淺救援與 保育、外來入侵種移除、台灣 狐蝠保育、生態服務給付、推 動竹產業發展新興計畫及其他 自然保育生態與林業處理等相 關經費。(經常門) |
1 | 年 | 2,270,000 | 2,270,000 | |||||
| 委託執行115年外來入侵種動物移除計畫相關經費。(農林 05)(一般性補助款250千元、縣 配合款30千元)(經常門) |
1 | 年 | 280,000 | 280,000 | |||||
| 委託辦理115年花蓮縣捕蜂捉蛇為民服務補助計畫。(經常 門) |
1 | 年 | 10,250,000 | 10,250,000 | |||||
| 委託辦理115年竹林經營與產業推廣。(農林06)(一般性補助 | 1 | 年 | 3,800,000 | 3,800,000 | |||||
| 款1,000千元、縣配合款2,800 千元)(經常門) |
0 | ||||||||
| 委託執行115年山村綠色經濟永續發展計畫-瀕危物種與重 要基地生態服務給付推動方案 計畫所需委辦相關費用。(農 林04)(中央補助2,553千元，縣 配合款872千元)(經常門) |
1 | 年 | 3,425,000 | 3,425,000 | |||||
| 委託執行115年度花蓮縣海洋野生動物及生態保育計畫。 (農林02)(中央補助430千元， 縣配合款70千元)(經常門) |
1 | 年 | 500,000 | 500,000 | |||||
| 委託執行115年度關注物種監測評估及復育串聯計畫。(農 林09)(一般性補助款2,500千 元，縣配合款294千元)(經常 門) |
1 | 年 | 2,794,000 | 2,794,000 | |||||
| 委託辦理115年度林木疫病蟲害防治計畫，委託辦理樹木褐 根病防治(含教育宣導活動)等 費用以採購發包方式委託廠商 辦理。(經常門) |
1 | 年 | 1,134,000 | 1,134,000 | |||||
| 委託辦理115年度樹木健康-入侵植物防治計畫，委由廠商重 點清除美崙山、公有地刈草及 民眾申訴地點。(經常門) |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | |||||
| 委託辦理115年度樹木保護-受保護樹木維護管理計畫，辦理 受保護樹木棲地環境改善及其 他維護委託專業服務案。(經 常門) |
1 | 年 | 1,919,000 | 1,919,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 923,143 | 891,000 | 32,143 | 3.61% | ||||
| 業務用文具紙張、參考書籍、電腦耗材與林業推廣造林檢測 野外巡查所需登山裝備、用具 器材、告示牌，野外防護藥品 與業務所需疫苗施打等相關用 品購置。 |
1 | 年 | 163,121 | 163,121 | 127,584 | 35,537 | 27.85% | ||
| 野生動物緊急收容救傷所需之醫療藥品、飼料、麻醉槍周邊 設備與耗材等費用。 |
1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 樹木病蟲害防治用藥劑、器具及土壤消毒用藥劑，珍貴樹木 棲地改善用材料、樹牌或解說 牌。 |
1 | 年 | 610,000 | 610,000 | 610,000 | 0 | 0.00% | ||
| 執行115年度花蓮縣海洋野生動物及生態保育計畫用物品。 (農林02)(中央補助) |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 造林檢查車(AJL-3705)、野生動物保育專車(3191-B5)油料 費。(詳公務車輛明細表) |
1 | 年 | 80,022 | 80,022 | 103,416 | -23,394 | -22.62% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 4,414,000 | 3,920,000 | 494,000 | 12.60% | ||||
| 業務用會議誤餐、茶水、場地佈置等，野生動物檢驗費及印 製摺頁、海報、手冊、宣導品 製作等其他相關費用。 |
1 | 年 | 480,000 | 480,000 | |||||
| 執行115年度花蓮縣海洋野生動物及生態保育計畫用海洋保 育類野生動物擱淺救援、後 送、通報作業，與現場查核所 需之告示文宣製作印刷等一般 事務支出。(農林02)(縣配合款) |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 植樹節、自然生態保育、復育、造林推廣及生物多樣性等 系列活動相關費用。 |
1 | 年 | 1,700,000 | 1,700,000 | 700,000 | 1,000,000 | 142.86% | ||
| 入侵植物防治及宣導、公有地造林撫育工作相關費用。 | 1 | 年 | 950,000 | 950,000 | 650,000 | 300,000 | 46.15% | ||
| 執行115年度獎勵輔導造林計畫(農業單位及其他機關)。(農 林03)(中央補助) |
1 | 年 | 764,000 | 764,000 | 1,400,000 | -636,000 | -45.43% | ||
| 辦理115年度漂流木清理相關場地恢復、清運與周邊環境清 理等相關費用 |
1 | 年 | 500,000 | 500,000 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 84,942 | 107,000 | -22,058 | -20.61% | ||||
| 造林檢查車(AJL-3705)、野生動物保育專車(3191-B5)養護 費。(詳公務車輛明細表) |
1 | 年 | 80,750 | 80,750 | 102,000 | -21,250 | -20.83% | ||
| 林業推廣及自然生態保育業務用電腦、列表機軟硬體等設備 及其他機具器具等維修。 |
4 | 人 | 1,048 | 4,192 | 4,192 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 麻醉槍維護費。 | 1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 187,000 | 202,000 | -15,000 | -7.43% | ||||
| 辦理林政、林業推廣、自然生態保育等相關各項業務旅費。 | 1 | 年 | 162,000 | 162,000 | 162,000 | 0 | 0.00% | ||
| 執行115年度花蓮縣海洋野生動物及生態保育計畫用海洋保 育類野生動物擱淺救援、後 送、通報作業，與現場查核所 需人員差旅費。(農林02)(縣配 合款) |
1 | 年 | 25,000 | 25,000 | |||||
| 2081 | 運費 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 造林苗木培育材料及運輸裝卸等運費、違法案件野生動物代 管沒收之代運與研究案件快遞 等相關費用。 |
1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔6,570,000元，收支併列150,000元(中央補助150,000 元) |
6,720,000 | 7,149,000 | -429,000 | -6.00% | |||
| 4020 | 地方政府對下級政府之補助 | 120,000 | 170,000 | -50,000 | -29.41% | ||||
| 補助公所執行入侵植物防治相關計畫。(經常門) | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 4,460,000 | 4,109,000 | 351,000 | 8.54% | ||||
| 補助自然生態保育團體辦理生物多樣性保育、海洋保育、外 來入侵種移除及其他自然保育 等相關計畫與生態保育教育講 習、研究計畫各項活動經費。 (經常門) |
1 | 年 | 300,000 | 300,000 | |||||
| 補助自然生態保育團體辦理115年陸域野生物資源保育計 畫各項活動經費。(農林07)(一 般性補助款97千元，縣配合款 513千元)(經常門) |
1 | 年 | 610,000 | 610,000 | |||||
| 補助自然生態保育團體辦理115年陸域野生物合理利用與 管理計畫(含入侵種移除)計畫 各項活動經費。(農林08)(一般 性補助款354千元，縣配合款 1,846千元)(經常門) |
1 | 年 | 2,200,000 | 2,200,000 | |||||
| 補助笙笙不息有限公司辦理「114年至118年森林經營計畫 書」編撰計畫。(農林01)(14臨 會墊付)(中央補助)(經常門) |
1 | 年 | 150,000 | 150,000 | |||||
| 補助自然生態保育團體辦理115年度海洋保育教育推廣計 畫各項活動經費。(經常門) |
1 | 年 | 400,000 | 400,000 | |||||
| 補助自然生態保育團體執行115年化解野生動物危害農業 及瀕危物種與人衝突計畫各項 活動經費。(經常門) |
1 | 年 | 500,000 | 500,000 | |||||
| 補助自然生態保育團體辦理115年樹木健康-入侵植物防治 計畫各項活動相關經費。(經 常門) |
1 | 年 | 300,000 | 300,000 | |||||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 2,140,000 | 2,870,000 | -730,000 | -25.44% | ||||
| 辦理外來入侵植物防治計畫收購小花蔓澤蘭，收購價格補貼 金。(經常門) |
1 | 年 | 420,000 | 420,000 | 420,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補助農民辦理115年輔導農民架設電圍網防治野生動物危害 農作之電圍網相關設施等各項 經費。(經常門) |
1 | 年 | 1,720,000 | 1,720,000 |