預算機關
臺北市政府社會局
承辦單位
人團科、身障科、老福科、婦幼科、兒少科、企劃科、社工科、安養中心
預算金額
9,279,625,000 元（）
計畫內容
預期成果
1.讓民眾熟諳人民團體、合作社、社福基金法，以建立完整會務制度；輔導團體辦理公益勸募，建立
捐款責信制度；扶植社區發展協會推動社區支持及社區照顧等公共事務。
2.依需求評估結果，提供多元身心障礙社會福利服務，含經濟補助、輔具補助、照顧支持以及主要照
顧者喘息服務，以維護或提升身心障礙者及其家庭生活品質、促進身心障礙者社會參與。
3.提供多元化老人福利服務，以滿足長者不同之需求，達全面照顧老人目標；建構老人福利服務網絡
，提供更近便性、高品質服務。
4.辦理310家托嬰中心及4,200名居家托育人員輔導管理，提升托育服務品質；辦理育兒資源暨培力中
心、親子館、臺北玩具轉運站。
5.婦女及新住民福利服務、好孕2U乘車補助及性騷擾防治業務。
6.落實兒童及少年福利與權益保障法規定；建構兒少性剝削防制網路；結合民間資源提供社區服務及
安置照顧；完善發展遲緩兒童早期療育資源連結。
7.健全權管機構、團體會計制度，監督財務運用；研議跨專業社福政策，回應社福需求；提升委託經
營效率及監督管理，落實服務品質。
8.以社工專業支持脆弱家庭、街友服務、志工業務等。
9.提供完善多元之照顧服務，促進住民安享樂齡晚年。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 | 社會工作專業服務 | 較上年度預算數85,161,000元，增加335,000元。 | 85,496,000 | 85,161,000 | 335,000 | 0.39% | |||
| 2000 | 業務費 | 61,105,000 | 57,132,000 | 3,973,000 | 6.95% | ||||
| 2006 | 水電費 | 4,386,000 | 3,338,790 | 1,047,210 | 31.36% | ||||
| 各社福中心及圓通居(原遊民收容中心)水費。 | 1 | 年 | 294,000 | 294,000 | 276,490 | 17,510 | 6.33% | ||
| 各社福中心及圓通居(原遊民收容中心)電費。 | 1 | 年 | 3,972,000 | 3,972,000 | 2,942,300 | 1,029,700 | 35.00% | ||
| 圓通居(原遊民收容中心)瓦斯費。 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 2,996,880 | 2,962,300 | 34,580 | 1.17% | ||||
| 公務用郵資、電話費等通訊費用。 | 1 | 年 | 2,996,880 | 2,996,880 | 2,962,300 | 34,580 | 1.17% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 594,000 | 540,000 | 54,000 | 10.00% | ||||
| 社福工作站場地租金。 | 1 | 年 | 594,000 | 594,000 | |||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 797,294 | 797,294 | 0 | 0.00% | ||||
| 中正社福大樓房屋稅。 | 1 | 年 | 83,426 | 83,426 | 83,426 | 0 | 0.00% | ||
| 本局經管新北市板橋區莊敬路31號房地地價稅。 | 1 | 年 | 665,942 | 665,942 | 665,942 | 0 | 0.00% | ||
| 本局經管新北市板橋區莊敬路31號房地房屋稅。 | 1 | 年 | 7,622 | 7,622 | 7,622 | 0 | 0.00% | ||
| 中正社福大樓地價稅。 | 1 | 年 | 40,304 | 40,304 | 40,304 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 75,960 | 75,600 | 360 | 0.48% | ||||
| 志工保險費。 | 422 | 人 | 180 | 75,960 | 75,600 | 360 | 0.48% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 2,906,384 | 2,823,800 | 82,584 | 2.92% | ||||
| 辦理志願服務評鑑、業務諮詢專家學者出席費。 | 30 | 人次 | 2,500 | 75,000 | 75,000 | 0 | 0.00% | ||
| 聘請專家學者指導社會工作服務業務研討、訓練、會議 等與輔導諮詢等專家學者出 席費。 |
200 | 人次 | 2,500 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理社工相關議題研討、訓練、講座、研習、聯繫會報 等講師鐘點費。 |
225 | 節 | 2,000 | 450,000 | 450,000 | 0 | 0.00% | ||
| 社工人員非上班時間緊急案件處遇費。 | 50 | 次 | 2,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 社會安全網第二期計畫助理費用自籌款(50%)。 | 1 | 年 | 1,731,384 | 1,731,384 | 1,648,800 | 82,584 | 5.01% | ||
| 志願服務「金鑽獎」決審案件評審費。 | 20 | 人次 | 2,500 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 23,416,490 | 22,730,317 | 686,173 | 3.02% | ||||
| 委託辦理法院交付監護權相關案件訪視報告方案。 一、方案之執行或服務費： 3,000,000元。 二、行政費：300,000元。 三、管理費：305,500元。 四、場地使用補貼：360,000 元。 五、依年度案件量保留方案 之執行或服務擴充費：98,100 元。 |
1 | 年 | 4,063,600 | 4,063,600 | 4,063,600 | 0 | 0.00% | ||
| 委託辦理志願服務推廣中心業務。 一、人事費：2,576,700元。 二、方案服務費：4,377,920 元。 三、一般事務費：894,000 |
1 | 年 | 8,728,620 | 8,728,620 | |||||
| 元。 四、大樓分攤費：50,000元。 五、大樓管理費：480,000 元。 六、管理費：350,000元。 |
0 | ||||||||
| 委託辦理無家貧弱民眾緊急庇護中心-廣安居服務方案。 一、人事費：5,757,156元。 二、方案活動費：500,000 元。 三、一般事務費：408,480 元。 四、場地公共安全保險費： 15,000元。 五、管理費：235,722元。 |
1 | 年 | 6,916,358 | 6,916,358 | 6,850,262 | 66,096 | 0.96% | ||
| 委託辦理家和一站式服務方案-文山區興隆社宅家庭支持 服務試辦方案。 一、一般事務費：384,000 元。 二、大樓分攤及管理費： 560,000元。 三、公共意外責任險及火災 險：20,000元。 四、管理費：93,450元。 |
1 | 年 | 1,057,450 | 1,057,450 | |||||
| 委託社會福利團體辦理社福工作站。 一、人事費：2,038,032元。 二、方案服務費：225,000 元。 三、一般事務費：146,520 元。 四、管理費：240,910元。 |
1 | 年 | 2,650,462 | 2,650,462 | |||||
| 2045 | 國內組織會費 | 1,000,000 | 550,000 | 450,000 | 81.82% | ||||
| 社工人員加入職業公會入會費及常年會費。 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | 550,000 | 450,000 | 81.82% | ||
| 2051 | 物品 | 2,293,540 | 2,062,100 | 231,440 | 11.22% | ||||
| 辦理社會工作業務所需文具紙張、物品及材料等。 | 1 | 年 | 233,740 | 233,740 | 224,600 | 9,140 | 4.07% | ||
| 廚房炊具、廚房用品及街友餐具補充等相關費用。 | 1 | 年 | 52,000 | 52,000 | 48,100 | 3,900 | 8.11% | ||
| 街友用紙尿布、看護墊等衛生醫療用品及床單、洗臉 盆、拖鞋等生活用品。 |
1 | 年 | 143,000 | 143,000 | 130,000 | 13,000 | 10.00% | ||
| 街友春、夏、秋、冬服及男女內衣褲各1套。 | 54 | 人 | 1,200 | 64,800 | 59,400 | 5,400 | 9.09% | ||
| 各社福中心及圓通居(原遊民收容中心)所需新購或汰換物 品。 |
1 | 年 | 1,800,000 | 1,800,000 | 1,600,000 | 200,000 | 12.50% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 20,568,317 | 19,512,064 | 1,056,253 | 5.41% | ||||
| 各社福中心管理維持費及公共事務分攤費。 | 1 | 年 | 2,767,680 | 2,767,680 | 2,587,680 | 180,000 | 6.96% | ||
| 各社福中心及圓通居(原遊民收容中心)清潔及雜項費用(含 清潔用品、垃圾清運、環境 噴霧消毒、消毒粉、消毒藥 水及樹木修剪、雜支等)。 |
1 | 年 | 668,183 | 668,183 | 627,664 | 40,519 | 6.46% | ||
| 危機家庭、保護個案及社工人員法律訴訟費用(含律師陪 同出庭費及法院裁判費)。 |
2 | 件 | 51,000 | 102,000 | 102,000 | 0 | 0.00% | ||
| 各社福中心及圓通居(原遊民收容中心)水塔清洗費。 | 1 | 年 | 45,000 | 45,000 | 35,000 | 10,000 | 28.57% | ||
| 接收替代役役男人員輸送費。 | 180 | 人 | 470 | 84,600 | 84,600 | 0 | 0.00% | ||
| 印製個案資料、工作日誌、工作手冊、年度計畫、報 告、講義資料及社工宣導推 廣等相關費用。 |
1 | 年 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 0 | 0.00% | ||
| 訂閱期刊、雜誌、社工圖書等所需費用。 | 1 | 年 | 11,092 | 11,092 | 11,092 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理區域性福利活動、會議、志願服務聯繫會報、評 鑑所需資料、茶點及場佈等 相關費用。 |
1 | 年 | 244,000 | 244,000 | 244,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理本市優良社工人員及實務成果研習會所需相關費 用。 |
1 | 年 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理社工師繼續教育訓練課程送審費用。 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 影印機使用費。 | 15×12×2800 | 臺、月、張 | 302,400 | 302,400 | 0 | 0.00% | |||
| 志願服務貢獻獎獎狀及獎品。 | 280 | 人次 | 1,000 | 280,000 | 280,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理志工餐點及交通補助 | 10156 | 人次 | 150 | 1,523,400 | |||||
| 費。 | 0 | ||||||||
| 辦理強化社會安全網執行計畫宣導品、活動等所需相關 費用。 |
1 | 年 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 0 | 0.00% | ||
| 圓通居(原遊民收容中心)及街友服務組工作人員健康檢查 費。 |
1 | 年 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | ||
| 有線電視傳播費及雜支等。 | 1 | 年 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00% | ||
| 街友臨時避難所警衛勤務、清潔維護費用。 | 1 | 年 | 3,265,691 | 3,265,691 | 3,299,588 | -33,897 | -1.03% | ||
| 街友防疫及專用置物袋管理警衛勤務費用。 | 1 | 年 | 1,108,355 | 1,108,355 | 1,070,124 | 38,231 | 3.57% | ||
| 社福中心、遊民專責小組及圓通居保全警衛勤務費用。 | 1 | 年 | 8,244,916 | 8,244,916 | 7,200,076 | 1,044,840 | 14.51% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 769,125 | 438,725 | 330,400 | 75.31% | ||||
| 各社福中心及圓通居(原遊民收容中心)、廣安居房屋建築 養護費。鋼筋混凝土建造， 計算方式如下： (1)未滿30年共計5棟，100平 方公尺以內每棟9,335元，合 計46,675元；超過100平方公 尺部分共計3,896.01平方公 尺，每平方公尺67元，合計 261,032元。 (2)超過30年共計7棟，100平 方公尺以內每棟14,002元，合 計98,014元；超過100平方公 尺部分共計3,634.04平方公 尺，每平方公尺100元，合計 363,404元。 (3)全部共計12棟，100平方公 尺以內合計144,689元，100平 方公尺以上合計624,436元， 總計769,125元。 |
1 | 年 | 769,125 | 769,125 | |||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 600,000 | 600,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 水電線路、設施設備、電梯保養等維護費。 | 1 | 年 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 97,650 | 97,650 | 0 | 0.00% | ||||
| 因公出差、接送個案所需費用。 | 1×55 | 人、天 | 1,550 | 85,250 | 85,250 | 0 | 0.00% | ||
| 接送替代役役男人員差旅費。 | 1×8 | 人、天 | 1,550 | 12,400 | 12,400 | 0 | 0.00% | ||
| 2081 | 運費 | 88,000 | 88,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 物品搬運、廢棄物清運費用等相關費用。 | 44 | 次 | 2,000 | 88,000 | 88,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2084 | 短程車資 | 515,360 | 515,360 | 0 | 0.00% | ||||
| 處理危機家庭及弱勢個案、街友、替代役役男協助洽辦 公務等業務所需交通費。 |
1 | 年 | 515,360 | 515,360 | 515,360 | 0 | 0.00% | ||
| 3000 | 設備及投資 | 246,000 | 498,000 | -252,000 | -50.60% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 246,000 | 498,000 | -252,000 | -50.60% | ||||
| 社福中心設施設備更新。 | 1 | 式 | 245,331 | 245,331 | |||||
| 配合預算編列至千元，增列進位數669元。 | 1 | 年 | 669 | 669 | 751 | -82 | -10.92% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 24,145,000 | 27,531,000 | -3,386,000 | -12.30% | ||||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 16,691,000 | 21,165,000 | -4,474,000 | -21.14% | ||||
| 補助社會福利團體辦理家庭支持服務資源布建方案。 一、專業服務費：11,613,069 元。 二、方案活動費：1,580,000 元。 三、專案計畫管理費： 240,000元。 四、勞、健保及提撥勞退準 備金費：1,296,000元。 |
1 | 年 | 14,729,069 | 14,729,069 | |||||
| 社工人員權益保障及專業能力提昇。 | 1 | 年 | 999,931 | 999,931 | |||||
| 補助社福團體辦理無家貧弱民眾緊急庇護中心(廣安居)之 設施設備(經常門)。 |
1 | 年 | 52,000 | 52,000 | 42,000 | 10,000 | 23.81% | ||
| 補助社福團體辦理無家貧弱民眾緊急庇護中心(廣安居)之 設施設備(資本門)。 |
1 | 年 | 339,000 | 339,000 | 280,000 | 59,000 | 21.07% | ||
| 補助社福團體辦理志願服務推廣中心設備更新修繕費(資 本門)。 |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補助社福團體辦理興隆社宅設施設備費(經常門)。 | 1 | 年 | 278,000 | 278,000 | |||||
| 補助社福團體辦理興隆社宅設施設備費(資本門)。 | 1 | 年 | 93,000 | 93,000 | |||||
| 4070 | 公費就養及醫療補助 | 7,454,000 | 6,366,000 | 1,088,000 | 17.09% | ||||
| 補助民間社會福利團體辦理無家貧弱民眾緊急庇護中心 (廣安居)支付受託機構個案收 容補助費。 |
1 | 年 | 3,366,000 | 3,366,000 | 3,366,000 | 0 | 0.00% | ||
| 圓通居(原遊民收容中心)住民伙食費。 | 70×1 | 人、年 | 58,400 | 4,088,000 | 3,000,000 | 1,088,000 | 36.27% |