預算機關
臺北市政府社會局
承辦單位
人團科、身障科、老福科、婦幼科、兒少科、企劃科、社工科、安養中心
預算金額
9,279,625,000 元（）
計畫內容
預期成果
1.讓民眾熟諳人民團體、合作社、社福基金法，以建立完整會務制度；輔導團體辦理公益勸募，建立
捐款責信制度；扶植社區發展協會推動社區支持及社區照顧等公共事務。
2.依需求評估結果，提供多元身心障礙社會福利服務，含經濟補助、輔具補助、照顧支持以及主要照
顧者喘息服務，以維護或提升身心障礙者及其家庭生活品質、促進身心障礙者社會參與。
3.提供多元化老人福利服務，以滿足長者不同之需求，達全面照顧老人目標；建構老人福利服務網絡
，提供更近便性、高品質服務。
4.辦理310家托嬰中心及4,200名居家托育人員輔導管理，提升托育服務品質；辦理育兒資源暨培力中
心、親子館、臺北玩具轉運站。
5.婦女及新住民福利服務、好孕2U乘車補助及性騷擾防治業務。
6.落實兒童及少年福利與權益保障法規定；建構兒少性剝削防制網路；結合民間資源提供社區服務及
安置照顧；完善發展遲緩兒童早期療育資源連結。
7.健全權管機構、團體會計制度，監督財務運用；研議跨專業社福政策，回應社福需求；提升委託經
營效率及監督管理，落實服務品質。
8.以社工專業支持脆弱家庭、街友服務、志工業務等。
9.提供完善多元之照顧服務，促進住民安享樂齡晚年。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 老人安養服務 | 較上年度預算數28,982,000元，減少2,782,000元。 | 26,200,000 | 28,982,000 | -2,782,000 | -9.60% | |||
| 2000 | 業務費 | 25,132,000 | 24,954,000 | 178,000 | 0.71% | ||||
| 2006 | 水電費 | 4,135,812 | 3,735,812 | 400,000 | 10.71% | ||||
| 水費。 | 1 | 年 | 639,312 | 639,312 | 639,312 | 0 | 0.00% | ||
| 電費。 | 1 | 年 | 2,900,000 | 2,900,000 | 2,500,000 | 400,000 | 16.00% | ||
| 鍋爐用天然氣。 | 1 | 年 | 596,500 | 596,500 | 596,500 | 0 | 0.00% | ||
| 2009 | 通訊費 | 70,200 | 70,200 | 0 | 0.00% | ||||
| 安養業務用郵資及電話費等。 | 1 | 年 | 70,200 | 70,200 | 70,200 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 120,000 | 610,800 | -490,800 | -80.35% | ||||
| 數位電話交換機系統租賃服務暨維護保養。 | 12 | 月 | 10,000 | 120,000 | 97,200 | 22,800 | 23.46% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 24,851 | 4,700 | 20,151 | 428.74% | ||||
| 松柏樓公用房地對外標租地價稅。 | 1 | 年 | 14,781 | 14,781 | 3,500 | 11,281 | 322.31% | ||
| 松柏樓公用房地對外標租房屋稅。 | 1 | 年 | 10,070 | 10,070 | 1,200 | 8,870 | 739.17% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 374,000 | 374,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 醫師駐診及營養師諮詢等費用。 | 1×155 | 年、次 | 2,000 | 310,000 | 310,000 | 0 | 0.00% | ||
| 健康講座及人員訓練講師鐘點費。 | 32 | 節 | 2,000 | 64,000 | 64,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2045 | 國內組織會費 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 護理人員參加公會常年會費。 | 4×1 | 人、年 | 1,000 | 4,000 | 4,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 507,801 | 507,905 | -104 | -0.02% | ||||
| 住民房間、公共區域暨健康維護及生活照顧等設施、物 品汰換補充與業務用文具、 物品等。 |
1 | 年 | 405,231 | 405,231 | 405,215 | 16 | 0.00% | ||
| 緊急發電機高級柴油費。 | 100 | 公升 | 25 | 2,570 | 2,690 | -120 | -4.46% | ||
| 休閒椅及電話機等物品。 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 18,108,130 | 17,897,595 | 210,535 | 1.18% | ||||
| 松柏樓(包括住民房間、浴廁、門窗及公共區域、辦公 室)清潔及環境整理維持費。 |
1 | 年 | 800,000 | 800,000 | 800,000 | 0 | 0.00% | ||
| 飲用水系統及水池清洗費、清潔消毒用品等。 | 1 | 年 | 105,570 | 105,570 | 105,570 | 0 | 0.00% | ||
| 保全費用。 | 1 | 年 | 2,379,200 | 2,379,200 | 1,900,000 | 479,200 | 25.22% | ||
| 護士夏季工作服。 | 4 | 套 | 1,500 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||
| 影印機使用費。 | 1×12×5000 | 臺、月、張 | 36,000 | 36,000 | 0 | 0.00% | |||
| 員工健康檢查費。 | 1 | 年 | 94,500 | 94,500 | 94,500 | 0 | 0.00% | ||
| 訂閱住民使用雜誌費用及工作人員專業需求書刊等。 | 1 | 年 | 40,400 | 40,400 | 40,400 | 0 | 0.00% | ||
| 老人文康休閒、慶生、節慶聯歡及社團活動等。 | 1 | 年 | 356,200 | 356,200 | 356,200 | 0 | 0.00% | ||
| 志工餐點及交通補助費。 | 560 | 人次 | 150 | 84,000 | 105,000 | -21,000 | -20.00% | ||
| 會議逾時誤餐餐盒費用。 | 5 | 人次 | 120 | 600 | 600 | 0 | 0.00% | ||
| 膳食業務委外服務費。 | 1 | 年 | 1,440,000 | 1,440,000 | 1,440,000 | 0 | 0.00% | ||
| 老人自費安養中心平日(夜間)及例假日照顧服務委外費 用。 |
1 | 年 | 12,698,052 | 12,698,052 | |||||
| 印製簡章、申請、個案資料表件及病例處方保健紀錄費 用等。 |
1 | 年 | 67,608 | 67,608 | 84,511 | -16,903 | -20.00% | ||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 635,706 | 597,488 | 38,218 | 6.40% | ||||
| 松柏樓房屋修繕費，計算式如下： | 1 | 年 | 635,706 | 635,706 | |||||
| 超過30年共計1棟，100平方 公尺以內每棟14,002元，合計 14,002元；超過100平方公尺 部分共計6,217.04平方公尺， 每平方公尺100元，合計 621,704元，總計635,706元。 |
0 | ||||||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 68,400 | 68,400 | 0 | 0.00% | ||||
| 電話維修及系統維護費等。 | 12 | 月 | 5,700 | 68,400 | 68,400 | 0 | 0.00% | ||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 1,050,000 | 1,050,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 機電設備、消防設施、飲水機、電器用品、健康促進器 材設施設備等養護保養費。 |
1 | 年 | 1,050,000 | 1,050,000 | 1,050,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 3,100 | 3,100 | 0 | 0.00% | ||||
| 因公出差旅費。 | 2×1 | 人、天 | 1,550 | 3,100 | 3,100 | 0 | 0.00% | ||
| 2084 | 短程車資 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 員工外出洽辦公務所需之交通費。 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 01-建置老人自費安養中心之監視影音現地儲存及異地備 援系統之租賃費用 本項為111-115年度連續性計 畫，總經費經議會審定為 5,340,000元，除至以前年度 已編列3,872,000元外，本年 度編列最後1年經費1,068,000 元，餘400,000元不再編列， 其各年度資金需求詳如後附 分年資金需求表。 |
1,068,000 | ||||||||
| 3000 | 設備及投資 | 1,068,000 | 668,000 | 400,000 | 59.88% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 1,068,000 | 668,000 | 400,000 | 59.88% | ||||
| 建置老人自費安養中心之監視影音現地儲存及異地備援 系統之租賃費用。 |
1 | 年 | 1,068,000 | 1,068,000 | 668,000 | 400,000 | 59.88% |