預算機關
屏東縣政府
承辦單位
社會處
預算金額
5,349,082,000 元（）
計畫內容
1.辦理社區發展、人民團體及合作社業務。
預期成果
如期完成
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 婦女福利 | 縣庫負擔140,973,039元，收支併列7,253,961元(中央補助 7,253,961元) |
148,227,000 | 59,595,000 | 88,632,000 | 148.72% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔222,238元，收支併列1,351,762元(中央補助 1,351,762元) |
1,574,000 | 1,551,000 | 23,000 | 1.48% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 1,110,000 | 1,094,592 | 15,408 | 1.41% | ||||
| 強化性騷擾防治推動方案約聘人員薪資(計2人)(衛生福利部 114年3月28日衛部護字第 1141460313號函補助)(補助款 1,000,000元，縣配合款 110,000元) |
1 | 年 | 1,110,000 | 1,110,000 | |||||
| 1030 | 獎金 | 137,000 | 136,824 | 176 | 0.13% | ||||
| 強化性騷擾防治推動方案約聘人員年終工作獎金(計2人)(衛 生福利部114年3月28日衛部護 字第1141460313號函補助)(補 助款130,000元，縣配合款 7,000元) |
1 | 年 | 137,000 | 137,000 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 19,200 | 32,000 | -12,800 | -40.00% | ||||
| 強化性騷擾防治推動方案約聘人員休假補助費(計2人)(衛生 福利部114年3月28日衛部護字 第1141460313號函補助) |
1 | 年 | 19,200 | 19,200 | 32,000 | -12,800 | -40.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 72,992 | 83,584 | -10,592 | -12.67% | ||||
| 強化性騷擾防治推動方案約聘人員加班費(計2人)(衛生福利 部114年3月28日衛部護字第 1141460313號函補助) |
1 | 年 | 950 | 950 | 11,853 | -10,903 | -91.99% | ||
| 婦女及兒少福利超時加班費 | 1 | 年 | 71,510 | 71,510 | 71,510 | 0 | 0.00% | ||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 532 | 532 | 221 | 311 | 140.72% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 65,952 | 63,600 | 2,352 | 3.70% | ||||
| 強化性騷擾防治推動方案約聘人員提撥金(計2人)(衛生福利 部114年3月28日衛部護字第 1141460313號函補助) |
1 | 年 | 65,952 | 65,952 | 63,600 | 2,352 | 3.70% | ||
| 1055 | 保險 | 168,856 | 140,400 | 28,456 | 20.27% | ||||
| 強化性騷擾防治推動方案約聘人員健保(計2人)(衛生福利部 114年3月28日衛部護字第 1141460313號函補助)(補助款 60,000元，縣配合款856元) |
1 | 年 | 60,856 | 60,856 | |||||
| 強化性騷擾防治推動方案約聘人員勞保(計2人)(衛生福利部 114年3月28日衛部護字第 |
1 | 年 | 108,000 | 108,000 | |||||
| 1141460313號函補助)(補助款 75,660元，縣配合款32,340元) |
0 | ||||||||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔4,589,801元，收支併列5,782,199元(中央補助 5,782,199元) |
10,372,000 | 11,084,000 | -712,000 | -6.42% | |||
| 2009 | 通訊費 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 婦女及兒少福利業務電話費、郵票等費用 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 婦女及兒少福利各項業務影印機租金 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 18,160 | 18,160 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車牌照稅(AFX-1928) | 1 | 年 | 11,230 | 11,230 | 11,230 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車燃料使用費(AFX-1928) | 1 | 年 | 6,180 | 6,180 | 6,180 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車檢驗費(AFX-1928) | 1 | 年 | 750 | 750 | 750 | 0 | 0.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 2,915 | 2,915 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車保險(AFX-1928) | 1 | 年 | 2,915 | 2,915 | 2,915 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 2,137,141 | 1,250,975 | 886,166 | 70.84% | ||||
| 設置新住民家庭服務中心計畫-1名專案人力薪資、勞健保 及年終獎金等(新住民發展基 金)(內政部114年5月8日內授移 字第1140931377號函補助) |
1 | 年 | 687,141 | 687,141 | |||||
| 母嬰營養補助專案社工人力2人薪資、勞健保及年終獎金等 | 1 | 年 | 1,429,000 | 1,429,000 | |||||
| 辦理母嬰營養補助等專案社工人力加班費 | 1 | 年 | 21,000 | 21,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 385,000 | 200,000 | 185,000 | 92.50% | ||||
| 強化性騷擾防治推動方案相關會議、審查、課程及個案服務 顧問費、出席費、講師鐘點 費、稿費等(衛生福利部114年 3月28日衛部護字第 1141460313號函補助)(補助款 300,000元，縣配合款85,000 元) |
1 | 年 | 385,000 | 385,000 | |||||
| 2039 | 委辦費 | 6,718,859 | 8,910,569 | -2,191,710 | -24.60% | ||||
| 未滿20歲懷孕及後續追蹤輔導方案(公益彩券回饋金)(衛生福 利部114年3月21日衛授家字第 1140560394號函補助) |
1 | 年 | 677,000 | 677,000 | 677,000 | 0 | 0.00% | ||
| 新住民生活適應輔導班計畫(內政部移民署114年9月1日移 署移字第1140122572號函補 助) |
1 | 年 | 29,000 | 29,000 | |||||
| 新住民創意市集計畫(新住民發展基金)(內政部114年5月8日 內授移字第1140931377號函補 助) |
1 | 年 | 500,000 | 500,000 | |||||
| 國際移民節計畫(新住民發展基金)(內政部114年5月8日內授 移字第1140931377號函補助) |
1 | 年 | 300,000 | 300,000 | |||||
| 設置新住民家庭服務中心計畫(新住民發展基金)(內政部114 年5月8日內授移字第 1140931377號函補助) |
1 | 年 | 2,612,859 | 2,612,859 | 1,939,569 | 673,290 | 34.71% | ||
| 強化性騷擾防治推動方案相關業務宣導、訓練、活動、委 辦、個案服務費(含一站式服 務)等(衛生福利部114年3月28 日衛部護字第1141460313號函 補助) |
1 | 年 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 0 | 0.00% | ||
| 慶祝婦女節活動 | 1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2051 | 物品 | 62,011 | 62,011 | 0 | 0.00% | ||||
| 婦女及兒少福利各項業務所需辦公室用品、電腦及周邊設備 處理之耗材、雜支等相關費用 |
1 | 年 | 10,303 | 10,303 | 10,303 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車油料(AFX-1928) | 1×1668 | 輛×公升 | 31 | 51,708 | 51,708 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 623,666 | 261,199 | 362,467 | 138.77% | ||||
| 婦女及兒少福利各項業務一般性事務支出等相關費用 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 助好孕服務方案-母嬰營養補助一般事務性支出 | 1 | 年 | 520,000 | 520,000 | |||||
| 強化性騷擾防治推動方案各項業務一般性事務費用等(衛生 福利部114年3月28日衛部護字 第1141460313號函補助)(補助 款70,199元，縣配合款13,467 元) |
1 | 年 | 83,666 | 83,666 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 51,000 | 51,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車養護費(AFX-1928) | 1 | 年 | 51,000 | 51,000 | 51,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 193,248 | 147,171 | 46,077 | 31.31% | ||||
| 強化性騷擾防治推動方案差旅費(衛生福利部114年3月28日 衛部護字第1141460313號函補 助)(補助款6,000元，縣配合款 10,000元) |
1 | 年 | 16,000 | 16,000 | |||||
| 辦理婦女及兒少福利差旅費 | 1 | 年 | 146,538 | 146,538 | 146,538 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理母嬰營養補助等差旅費 | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 710 | 710 | 633 | 77 | 12.16% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔136,161,000元，收支併列120,000元(中央補助 120,000元) |
136,281,000 | 46,960,000 | 89,321,000 | 190.21% | |||
| 4065 | 社會福利津貼及濟助 | 136,281,000 | 46,560,000 | 89,721,000 | 192.70% | ||||
| 特殊境遇家庭緊急生活扶助 | 1 | 年 | 11,170,800 | 11,170,800 | 11,954,000 | -783,200 | -6.55% | ||
| 特殊境遇家庭子女生活津貼 | 1 | 年 | 14,940,000 | 14,940,000 | 14,940,000 | 0 | 0.00% | ||
| 特殊境遇家庭兒童托育津貼 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 特殊境遇家庭傷病醫療補助 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 特殊境遇家庭律師訴訟補助 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 未婚媽媽新生兒營養補助 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 助好孕服務方案–孕婦產檢交通補助 | 1 | 年 | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,600,000 | 0 | 0.00% | ||
| 助好孕服務方案-到宅母嬰照護月嫂服務費 | 1 | 年 | 10,000,000 | 10,000,000 | |||||
| 助好孕服務方案-母嬰營養補助 | 1 | 年 | 98,000,000 | 98,000,000 | |||||
| 設籍前新住民社會救助計畫(新住民發展基金)(內政部114 年5月8日內授移字第 1140931377號函補助) |
1 | 年 | 120,000 | 120,000 | 140,000 | -20,000 | -14.29% | ||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 200 | 200 |