預算機關
屏東縣政府
承辦單位
社會處
預算金額
5,349,082,000 元（）
計畫內容
1.辦理社區發展、人民團體及合作社業務。
預期成果
如期完成
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 老人福利 | 縣庫負擔1,414,558,529元，收支併列194,764,471元(中央補 助194,764,471元) |
1,609,323,000 | 1,518,741,000 | 90,582,000 | 5.96% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔120,133元，收支併列2,253,867元(中央補助 2,253,867元) |
2,374,000 | 2,306,000 | 68,000 | 2.95% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 1,562,504 | 1,516,320 | 46,184 | 3.05% | ||||
| 建立社區照顧關懷據點並設置 | 1 | 年 | 1,562,371 | 1,562,371 | 1,516,320 | 46,051 | 3.04% | ||
| 巷弄長照站整合計畫約聘僱人 員3名薪資(衛生福利部社會及 家庭署114年8月27日社家老字 第1140860647號函補助) |
0 | 0 | 0 | ||||||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 133 | 133 | |||||
| 1030 | 獎金 | 195,296 | 189,540 | 5,756 | 3.04% | ||||
| 建立社區照顧關懷據點並設置巷弄長照站整合計畫約聘僱人 員年終工作獎金(衛生福利部 社會及家庭署114年8月27日社 家老字第1140860647號函補 助) |
1 | 年 | 195,296 | 195,296 | 189,540 | 5,756 | 3.04% | ||
| 1035 | 其他給與 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 建立社區照顧關懷據點並設置巷弄長照站整合計畫約聘僱人 員休假補助(衛生福利部社會 及家庭署社家老字第 1140860647號函補助) |
1 | 年 | 48,000 | 48,000 | |||||
| 1040 | 加班費 | 255,000 | 255,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 辦理老人福利及社區照顧關懷據點專業督導等相關業務人員 加班費 |
1 | 年 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 建立社區照顧關懷據點並設置巷弄長照站整合計畫專業督導 人員業務加班費(衛生福利部 社會及家庭署114年8月27日社 家老字第1140860647號函補 助) |
1 | 年 | 75,000 | 75,000 | 135,000 | -60,000 | -44.44% | ||
| 建立社區照顧關懷據點並設置巷弄長照站整合計畫專業督導 人員未休假加班費(衛生福利 部社會及家庭署114年8月27日 社家老字第1140860647號函補 助) |
1 | 年 | 60,000 | 60,000 | |||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 96,600 | 90,979 | 5,621 | 6.18% | ||||
| 建立社區照顧關懷據點並設置巷弄長照站整合計畫約聘僱人 員退休提撥金(衛生福利部社 會及家庭署114年8月27日社家 老字第1140860647號函補助) |
1 | 年 | 96,600 | 96,600 | 90,979 | 5,621 | 6.18% | ||
| 1055 | 保險 | 216,600 | 206,161 | 10,439 | 5.06% | ||||
| 建立社區照顧關懷據點並設置巷弄長照站整合計畫約聘僱人 員健保(衛生福利部社會及家 庭署114年8月27日社家老字第 |
1 | 年 | 78,000 | 78,000 | |||||
| 1140860647號函補助) | 0 | ||||||||
| 建立社區照顧關懷據點並設置巷弄長照站整合計畫約聘僱人 員勞保(衛生福利部社會及家 庭署114年8月27日社家老字第 1140860647號函補助) |
1 | 年 | 138,600 | 138,600 | |||||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔38,216,636元，收支併列11,471,364元(中央補助 11,471,364元) |
49,688,000 | 31,820,000 | 17,868,000 | 56.15% | |||
| 2009 | 通訊費 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 電話及郵票等費用 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 128,940 | 135,180 | -6,240 | -4.62% | ||||
| 公務車牌照稅(AMP-5086、AMQ-7190、AQW-2861、 AMP-2751、BNV-5802、 1615-E5、BQD-7067、BQD- 7073、CAM-3905) |
1 | 年 | 61,470 | 61,470 | |||||
| 公務車檢驗費(AQW-2861、AMP-2751、AMP-5086、 AMQ-7190、1615-E5、BQD- 7067、BQD-7073) |
1 | 年 | 5,250 | 5,250 | |||||
| 公務車燃料使用費(AMP-5086、AMQ-7190、AQW- 2861、AMP-2751、BNV- 5802、1615-E5、BQD-7067、 BQD-7073、CAM-3905) |
1 | 年 | 62,220 | 62,220 | |||||
| 2027 | 保險費 | 28,421 | 25,400 | 3,021 | 11.89% | ||||
| 公務車保險(AMP-5086、AMQ-7190、AQW-2861、 AMP-2751、BNV-5802、 BQD-7067、BQD-7073、 CAM-3905) |
1 | 年 | 27,448 | 27,448 | |||||
| 電動機車保險(EMD-6711、EPX-5673) | 1 | 年 | 870 | 870 | |||||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 103 | 103 | |||||
| 2033 | 約用人員酬金 | 6,908,573 | 6,369,971 | 538,602 | 8.46% | ||||
| 建立社區照顧關懷據點並設置巷弄長照站整合計畫6名專案 人員薪資、年終獎金、勞退 金、健保、勞保、加班費等 (衛生福利部社會及家庭署114 年8月27日社家老字第 |
1 | 年 | 4,004,493 | 4,004,493 | |||||
| 1140860647號函補助) | 0 | ||||||||
| 整合性預防及延緩失能計畫3名專案人員薪資、年終獎金、 公提勞健保、加班費及退休準 備金等(衛生福利部國民健康 署114年7月29日國健社字第 1140260974號函補助) |
1 | 年 | 2,171,957 | 2,171,957 | |||||
| 機構老人獨立倡導關懷方案專案人員1名社工人力薪資、年 終獎金、公提勞健保及退休準 備金等(衛生福利部114年3月 21日衛授家字第1140560394號 函補助)(補助款366,061元，縣 配合款366,062元) |
1 | 年 | 732,123 | 732,123 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 1,408,300 | 1,341,000 | 67,300 | 5.02% | ||||
| 整合性預防及延緩失能計畫出席費及講師鐘點費(衛生福利 部國民健康署114年7月29日國 健社字第1140260974號函補 助) |
1 | 年 | 162,500 | 162,500 | |||||
| 建立社區照顧關懷據點並設置巷弄長照站整合計畫社區輔導 員辦理活動規劃、設計、帶動 之輔導費用及辦理社區輔導員 之督導費用(衛生福利部社會 及家庭署114年8月27日社家老 字第1140860647號函補助) |
1 | 年 | 1,117,800 | 1,117,800 | |||||
| 機構老人獨立倡導關懷方案委員出席費、講座鐘點費(公益 彩券回饋金)(衛生福利部114年 3月21日衛授家字第 1140560394號函補助)(補助款 28,000元，縣配合款100,000 元) |
1 | 年 | 128,000 | 128,000 | |||||
| 2039 | 委辦費 | 38,726,613 | 18,200,928 | 20,525,685 | 112.77% | ||||
| 屏東縣三地門共融生活中心勞務委託服務計畫 | 1 | 年 | 3,670,000 | 3,670,000 | |||||
| 機構老人獨立倡導關懷方案(衛生福利部114年3月21日衛 授家字第1140560394號函補 助)(補助款1,105,939元，縣配 合款2,624,174元) |
1 | 年 | 3,730,113 | 3,730,113 | |||||
| 敬老卡服務 | 1 | 年 | 1,792,000 | 1,792,000 | |||||
| 建立社區照顧關懷據點並設置巷弄長照站整合計畫之相關業 務經費(衛生福利部社會及家 |
1 | 年 | 1,150,000 | 1,150,000 | |||||
| 庭署114年8月27日社家老字第 1140860647號函補助) |
0 | ||||||||
| 熟齡創新服務-彩色計畫 | 1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 銀髮藝術節 | 1 | 年 | 4,500,000 | 4,500,000 | 4,500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 整合性預防及延緩失能計畫經費(衛生福利部社會及家庭署 114年7月29日國健社字第 1140260974號函補助) |
1 | 年 | 354,500 | 354,500 | |||||
| 辦理社區照顧關懷據點訓練及銀閃閃系列等大型活動 | 1 | 年 | 19,000,000 | 19,000,000 | |||||
| 屏東縣推展行動式老人文康休閒巡迴服務計畫 | 1 | 年 | 1,530,000 | 1,530,000 | |||||
| 辦理115年屏東縣老人生活狀況調查 | 1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 395,663 | 405,671 | -10,008 | -2.47% | ||||
| 文具紙張、電腦及週邊設備處理之耗材等費用 | 1 | 年 | 38,399 | 38,399 | 38,399 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車油料(AMP-5086、AMP-2751、BNV-5802、 AMQ-7190、AQW-2861、 BQD-7067、BQD-7073、 CAM-3905) |
1 | 年 | 357,264 | 357,264 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 1,091,991 | 4,369,650 | -3,277,659 | -75.01% | ||||
| 繪聲繪影來看戲 | 1 | 年 | 550,000 | 550,000 | 850,000 | -300,000 | -35.29% | ||
| 建立社區照顧關懷據點並設置巷弄長照站整合計畫協助行政事務、服務輸送、人力培訓、方案規劃、推動與評估等(衛生福利部社會及家庭署114年8月27日社家老字第1140860647號函補助) | 1 | 年 | 444,600 | 444,600 | 2,024,573 | -1,579,973 | -78.04% | ||
| 機構老人獨立倡導關懷方案相關費用(衛生福利部114年3月 21日衛授家字第1140560394號 函補助)(補助款54,000元，縣 配合款19,877元) |
1 | 年 | 73,877 | 73,877 | |||||
| 整合性預防及延緩失能計畫相關業務雜支(衛生福利部國民 健康署114年7月29日國健社字 第1140260974號函補助) |
1 | 年 | 23,514 | 23,514 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 301,499 | 282,200 | 19,299 | 6.84% | ||||
| 公務車養護費(AMP-5086、AMQ-7190、AQW-2861、 AMP-2751、BNV-5802、 BQD-7067、BQD-7073、 CAM-3905) |
1 | 年 | 297,499 | 297,499 | |||||
| 電動機車養護費(EMD-6711、EPX-5673) | 1 | 輛 | 4,000 | 4,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 638,000 | 630,000 | 8,000 | 1.27% | ||||
| 辦理老人福利及社區照顧關懷據點專業督導業務人員之縣內 (外)差旅費 |
1 | 年 | 130,000 | 130,000 | 130,000 | 0 | 0.00% | ||
| 建立社區照顧關懷據點並設置巷弄長照站整合計畫督導人員 縣內(外)差旅費(衛生福利部社 會及家庭署114年8月27日社家 老字第1140860647號函補助) |
1 | 年 | 428,000 | 428,000 | 350,000 | 78,000 | 22.29% | ||
| 機構老人獨立倡導關懷方案相關人員差旅費(衛生福利部114 年3月21日衛授家字第 1140560394號函補助)(補助款 20,000元，縣配合款20,000元) |
1 | 年 | 40,000 | 40,000 | |||||
| 整合性預防及延緩失能計畫差旅費(衛生福利部國民健康署 114年7月29日國健社字第 1140260974號函補助) |
1 | 年 | 40,000 | 40,000 | 48,000 | -8,000 | -16.67% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔1,376,221,760元，收支併列181,039,240元(中央補 助181,039,240元) |
1,557,261,000 | 1,484,615,000 | 72,646,000 | 4.89% | |||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 190,615,493 | 189,784,400 | 831,093 | 0.44% | ||||
| 補助本縣社福團體辦理建立社區照顧關懷據點並設置巷弄長 照站整合計畫之相關業務經費 (衛生福利部社會及家庭署114 年8月27日社家老字第 1140860647號函補助)(補助款 162,389,240元，縣配合款 23,915,685元) |
1 | 年 | 186,304,925 | 186,304,925 | |||||
| 補助本縣社福團體辦理整合性預防及延緩失能計畫(衛生福 利部國民健康署114年7月29日 國健社字第1140260974號函補 助) |
1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | 2,000,000 | -1,000,000 | -50.00% | ||
| 補助本縣社福團體辦理長青學 | 1 | 年 | 3,310,000 | 3,310,000 | |||||
| 苑整合型計畫(衛生福利部社 會及家庭署114年5月5日社家 老字第1140860907號函補助) |
0 | ||||||||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 568 | 568 | |||||
| 4065 | 社會福利津貼及濟助 | 1,346,511,507 | 1,274,616,000 | 71,895,507 | 5.64% | ||||
| 中低收入老人生活津貼 | 1 | 年 | 815,963,000 | 815,963,000 | 815,963,000 | 0 | 0.00% | ||
| 中低收入老人生活津貼(社會福利津貼調整經費) | 1 | 年 | 373,390,000 | 373,390,000 | 342,789,000 | 30,601,000 | 8.93% | ||
| 中低收入老人生活津貼 | 1 | 年 | 20,565,000 | 20,565,000 | 815,963,000 | -795,398,000 | -97.48% | ||
| 115年補助低收入戶老人公費安置及中低收入重度失能老人 機構養護服務費補助計畫 |
1 | 年 | 60,000,000 | 60,000,000 | |||||
| 老人乘車車資 | 1 | 年 | 40,671,000 | 40,671,000 | 27,000,000 | 13,671,000 | 50.63% | ||
| 老人半價優待車資 | 1 | 年 | 5,500,000 | 5,500,000 | 4,600,000 | 900,000 | 19.57% | ||
| 中低收入失能老人機構公費安置(衛生福利部社會及家庭署 114年7月24日社家老字第 1140860561號函補助) |
1 | 年 | 14,340,000 | 14,340,000 | 17,953,000 | -3,613,000 | -20.12% | ||
| 補助低收入戶老人公費安置及中低收入重度失能老人機構養 護服務費補助計畫 |
1 | 年 | 16,082,507 | 16,082,507 | 55,000,000 | -38,917,493 | -70.76% | ||
| 4090 | 其他補助及捐助 | 20,134,000 | 19,848,600 | 285,400 | 1.44% | ||||
| 重陽敬老慰問金 | 1 | 年 | 15,568,000 | 15,568,000 | 15,568,000 | 0 | 0.00% | ||
| 中低收入老人修繕住屋補助 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||
| 中低收入老人健保補助 | 1 | 年 | 366,000 | 366,000 | |||||
| 中低收入老人特別照顧津貼 | 1 | 年 | 800,000 | 800,000 | 880,000 | -80,000 | -9.09% | ||
| 中低收入老人醫療補助 | 1 | 年 | 2,600,000 | 2,600,000 | 2,600,000 | 0 | 0.00% | ||
| 中低收入老人傷病住院看護費補助 | 1 | 年 | 600,000 | 600,000 |