預算機關
屏東縣政府
承辦單位
社會處
預算金額
5,349,082,000 元（）
計畫內容
1.辦理社區發展、人民團體及合作社業務。
預期成果
如期完成
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 兒童及青少年福利 | 縣庫負擔223,659,572元，收支併列704,795,428元(中央補助 | 928,455,000 | 968,952,000 | -40,497,000 | -4.18% | |||
| 704,795,428元) | 0 | ||||||||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔58,999,265元，收支併列25,582,735元(中央補助 25,582,735元) |
84,582,000 | 57,259,000 | 27,323,000 | 47.72% | |||
| 2024 | 稅捐及規費 | 15,300 | 14,850 | 450 | 3.03% | ||||
| 公務車牌照稅(BEB-2631) | 1 | 年 | 6,300 | 6,300 | 6,300 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車燃料使用費(BEB-2631) | 1 | 年 | 8,100 | 8,100 | 8,100 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車檢驗費(BEB-2631) | 1 | 年 | 900 | 900 | 450 | 450 | 100.00% | ||
| 2027 | 保險費 | 3,747 | 3,747 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車保險(BEB-2631) | 1 | 年 | 3,747 | 3,747 | 3,747 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 4,688,660 | 3,673,045 | 1,015,615 | 27.65% | ||||
| 我國少子女化對策計畫育有未滿2歲兒童育兒津貼行政費補 助1名專案人員(衛生福利部社 會及家庭署114年8月28日社家 幼字第1140660976號函補助) |
1 | 年 | 1,187,000 | 1,187,000 | 627,000 | 560,000 | 89.31% | ||
| 強化社會安全網第二期計畫-兒少及家庭社區支持服務方案 1名專業人力(衛生福利部114 年5月14日衛授家字第 1140106823號函補助) |
1 | 年 | 629,660 | 629,660 | |||||
| 托育公共化及準公共服務暨托育管理-地方政府專案人力2人 (衛生福利部社會及家庭署114 年5月27日社家支字第 1140107514號函補助) |
1 | 年 | 972,000 | 972,000 | |||||
| 親子館服務品質提升計畫3名專案人員(公益彩券回饋金)(衛 生福利部114年3月21日衛授家 字第1140560394號函補助) |
1 | 年 | 1,900,000 | 1,900,000 | 1,446,000 | 454,000 | 31.40% | ||
| 2039 | 委辦費 | 77,202,375 | 51,671,000 | 25,531,375 | 49.41% | ||||
| 居家托育服務中心計畫(衛生福利部社會及家庭署114年6月 23日社家支字第1140109107號 函補助) |
1 | 年 | 3,728,375 | 3,728,375 | 2,236,000 | 1,492,375 | 66.74% | ||
| 居家式托育人員服務方案 | 1 | 年 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | 0 | 0.00% | ||
| 臨時托育服務 | 1 | 年 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 托育公共化及準公共服務暨托育管理-提升公共化托育服務 相關人員薪資(衛生福利部社 會及家庭署114年5月27日社家 支字第1140107514號函補助) (補助款3,350,700元，縣配合 款372,300元) |
1 | 年 | 3,723,000 | 3,723,000 | |||||
| 公共托育機構委託經營服務計畫 | 1 | 年 | 29,560,000 | 29,560,000 | 10,560,000 | 19,000,000 | 179.92% | ||
| 親子館服務品質提升計畫(公益彩券回饋金)(衛生福利部114 年3月21日衛授家字第 1140560394號函補助) |
1 | 年 | 3,980,000 | 3,980,000 | 1,506,000 | 2,474,000 | 164.28% | ||
| 親子館服務品質提升計畫 | 1 | 年 | 4,300,000 | 4,300,000 | |||||
| 強化社會安全網第二期計畫-家庭支持服務資源布建方案 (衛生福利部114年5月14日衛 授家字第1140106823號函補 助) |
1 | 年 | 3,713,000 | 3,713,000 | |||||
| 強化社會安全網第二期計畫—育兒指導服務方案業務費(衛 生福利部114年5月14日衛授家 字第1140106823號函補助) |
1 | 年 | 3,948,000 | 3,948,000 | |||||
| 公共托育暨早期療育機構布建計畫(預計總額39,740,000元， 114年度編列21,040,000元， 115年度編列9,350,000元，116 年度編列9,350,000元) |
1 | 年 | 9,350,000 | 9,350,000 | 21,040,000 | -11,690,000 | -55.56% | ||
| 本府推動布建東港鎮船頭公設民營托嬰中心(東港社會福利 綜合館3樓)營運費(預計總額 10,500,000元，115年度編列 7,000,000元，116年度編列 3,500,000元)(經縣議會同意墊 付轉正) |
1 | 年 | 7,000,000 | 7,000,000 | |||||
| 屏東青春祭活動 | 1 | 年 | 5,000,000 | 5,000,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 45,036 | 46,704 | -1,668 | -3.57% | ||||
| 公務車油料(BEB-2631，柴油) | 1×1668 | 輛×公升 | 27 | 45,036 | 46,704 | -1,668 | -3.57% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 2,574,000 | 1,805,000 | 769,000 | 42.60% | ||||
| 公共托育機構空氣品質檢測費用 | 1 | 年 | 410,000 | 410,000 | |||||
| 我國少子女化對策計畫育有未滿2歲兒童育兒津貼行政費補 | 1 | 年 | 854,000 | 854,000 | |||||
| 助(衛生福利部社會及家庭署 114年8月28日社家幼字第 1140660976號函補助) |
0 | ||||||||
| 強化社會安全網第二期計畫-兒少及家庭社區支持服務方案 (衛生福利部114年5月14日衛 授家字第1140106823號函補 助) |
1 | 年 | 120,000 | 120,000 | |||||
| 兒童遊戲設施管理、稽查人員研習訓練及共融遊戲推廣計畫 (公益彩券回饋金)(衛生福利部 114年3月21日衛授家字第 1140560394號函補助) |
1 | 年 | 550,000 | 550,000 | |||||
| 提升兒少參與公共事務計畫(公益彩券回饋金)(衛生福利部 114年3月21日衛授家字第 1140560394號函補助) |
1 | 年 | 340,000 | 340,000 | |||||
| 培植少年多元適性發展方案計畫「屏青學堂─我的課外學 分」(公益彩券回饋金)(衛生福 利部114年3月21日衛授家字第 1140560394號函補助) |
1 | 年 | 300,000 | 300,000 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 42,500 | 34,000 | 8,500 | 25.00% | ||||
| 公務車養護費(BEB-2631) | 1 | 年 | 42,500 | 42,500 | 34,000 | 8,500 | 25.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 10,382 | 10,654 | -272 | -2.55% | ||||
| 我國少子女化對策計畫育有未滿2歲兒童育兒津貼行政出差 旅費(衛生福利部社會及家庭 署114年8月28日社家幼字第 1140660976號函補助) |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 382 | 382 | 654 | -272 | -41.59% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔164,660,307元，收支併列679,212,693元(中央補助 679,212,693元) |
843,873,000 | 911,693,000 | -67,820,000 | -7.44% | |||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 41,155,735 | 46,345,734 | -5,189,999 | -11.20% | ||||
| 補助社福團體辦理強化社會安全網第二期計畫-兒少及家庭 社區支持服務方案(衛生福利 部114年5月14日衛授家字第 1140106823號函補助) |
1 | 年 | 3,675,340 | 3,675,340 | |||||
| 補助社福團體辦理強化社會安全網第二期計畫—發展遲緩兒 童社區療育服務(衛生福利部 |
1 | 年 | 8,741,172 | 8,741,172 | |||||
| 114年5月20日衛授家字第 1140107290號函補助)(補助款 7,867,053元，縣配合款 874,119元) |
0 | ||||||||
| 補助社福團體辦理托育公共化及準公共服務暨托育管理-公 共化及準公共托嬰中心照顧比 優化獎勵補助(衛生福利部社 會及家庭署114年5月27日社家 支字第1140107514號函補助) (補助款14,274,000元，縣配合 款1,586,000元) |
1 | 年 | 15,860,000 | 15,860,000 | 15,860,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補助社福團體辦理托育公共化及準公共服務暨托育管理-提 升準公共托嬰中心托育服務品 質獎助(衛生福利部社會及家 庭署114年5月27日社家支字第 1140107514號函補助)(補助款 11,591,300元，縣配合款 1,287,923元) |
1 | 年 | 12,879,223 | 12,879,223 | |||||
| 4065 | 社會福利津貼及濟助 | 802,717,265 | 865,347,266 | -62,630,001 | -7.24% | ||||
| 育有未滿2歲兒童育兒津貼(衛生福利部社會及家庭署114年8月28日社家幼字第1140660976號函補助)(補助款441,715,000元，縣配合款49,079,445元) | 1 | 年 | 490,794,445 | 490,794,445 | 544,463,334 | -53,668,889 | -9.86% | ||
| 托育公共化及準公共服務暨托育管理-0至未滿3歲托育補助 (衛生福利部社會及家庭署114 年5月27日社家支字第 1140107514號函補助)(補助款 191,583,000元，縣配合款 21,287,000元) |
1 | 年 | 212,870,000 | 212,870,000 | 212,870,000 | 0 | 0.00% | ||
| 托育公共化及準公共服務暨托育管理-居家托育人員提升托 育服務品質獎助(衛生福利部 社會及家庭署114年5月27日社 家支字第1140107514號函補 助)(補助款4,356,000元，縣配 合款484,000元) |
1 | 年 | 4,840,000 | 4,840,000 | 4,840,000 | 0 | 0.00% | ||
| 發展遲緩兒童早期療育費用補助(衛生福利部社會及家庭署 114年9月8日社家支字第 1140960981號函補助)(補助款 4,151,000元，縣配合款 461,223元) |
1 | 年 | 4,612,223 | 4,612,223 | |||||
| 發展遲緩兒童早期療育費用補助 | 1 | 年 | 3,600,000 | 3,600,000 | |||||
| 弱勢兒童及少年生活扶助(社會福利津貼調整經費) | 1 | 年 | 40,853,000 | 40,853,000 | 41,653,000 | -800,000 | -1.92% | ||
| 弱勢兒童及少年生活扶助 | 1 | 年 | 45,147,000 | 45,147,000 | 56,145,000 | -10,998,000 | -19.59% | ||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 597 | 597 | 932 | -335 | -35.94% |