預算機關
屏東縣政府
承辦單位
社會處
預算金額
5,349,082,000 元（）
計畫內容
1.辦理社區發展、人民團體及合作社業務。
預期成果
如期完成
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 兒少保暨家暴及性侵害防治 | 縣庫負擔58,522,618元，收支併列40,802,382元(中央補助 40,802,382元) |
99,325,000 | 87,273,000 | 12,052,000 | 13.81% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔1,926,000元 | 1,926,000 | 1,879,000 | 47,000 | 2.50% | |||
| 1035 | 其他給與 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 社工員非辦公時間執行家暴性侵害及兒少緊急保護處遇費 | 1×150 | 年×次 | 2,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 1,626,000 | 1,579,000 | 47,000 | 2.98% | ||||
| 辦理社會工作及保護業務超時加班費 | 1 | 年 | 378,490 | 378,490 | 378,490 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理家暴性侵害及兒少等保護工作活動與備勤 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 非上班時間處理各類保護案件備勤人員備勤費 | 1 | 年 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約聘僱人員未休假加班費(縣款37人) | 1 | 年 | 897,500 | 897,500 | 850,000 | 47,500 | 5.59% | ||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 10 | 10 | 510 | -500 | -98.04% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔7,864,495元，收支併列29,948,505元(中央補助 29,948,505元) |
37,813,000 | 26,354,000 | 11,459,000 | 43.48% | |||
| 2021 | 其他業務租金 | 37,728 | 11,016 | 26,712 | 242.48% | ||||
| 電動機車電池租賃費(EWM-5778、EWM-5779、ERB- 3595、ERB-3596、ERB- 3597、ERB-5136) |
1 | 年 | 37,728 | 37,728 | |||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 143,510 | 179,230 | -35,720 | -19.93% | ||||
| 公務車牌照稅(2479-E7、8523-ZQ、0451-V5、AMT-9362、 ARL-5270、AGN-6727、 AGM-8905、AZU-3826、 BTL-1831) |
1 | 年 | 83,810 | 83,810 | |||||
| 公務車燃料使用費(2479-E7、8523-ZQ、0451-V5、AMT- 9362、ARL-5270、AGN- 6727、AGM-8905、AZU- 3826、BTL-1831) |
1 | 年 | 53,400 | 53,400 | |||||
| 公務機車燃料使用費(ASM-487、ASM-489、AYP-490、 AYP-491、AMM-562、579- KEJ、580-KEJ) |
7 | 輛 | 450 | 3,150 | 3,150 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車檢驗費(2479-E7、8523-ZQ、0451-V5、AGN-6727、 AGM-8905、AMT-9362、 ARL-5270) |
1 | 年 | 3,150 | 3,150 | |||||
| 2027 | 保險費 | 30,255 | 30,326 | -71 | -0.23% | ||||
| 公務車保險費(AMT-9362、AGN-6727、AGM-8905) | 3 | 輛 | 2,483 | 7,449 | 7,449 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車保險費(0451-V5、ARL-5270、BTL-1831) | 3 | 輛 | 2,915 | 8,745 | |||||
| 公務機車保險費(579-KEJ、580-KEJ、022-SGU、EWD- 6708、EWD-6709、EWD- 6710、EWD-6715、EWM- 5778、EWM-5779) |
9 | 輛 | 435 | 3,915 | 3,915 | 0 | 0.00% | ||
| 公務機車保險費(ASM-487、ASM-489、AYP-490、AYP- 491、AMM-562、ERB- 3595、ERB-3596、ERB- 3597、ERB-5136) |
9 | 輛 | 711 | 6,399 | |||||
| 公務車保險費(AZU-3826) | 1 | 輛 | 3,747 | 3,747 | 3,747 | 0 | 0.00% | ||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 3,066,603 | 2,167,403 | 899,200 | 41.49% | ||||
| 保護性個案暨家庭諮商服務方案費用 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 兒少家庭關懷服務方案講師鐘點費、專家出席費、訪視輔導 費(衛生福利部114年9月3日衛 部護字第1141460979號函補 助) |
1 | 年 | 448,000 | 448,000 | 448,000 | 0 | 0.00% | ||
| 以家庭為中心原住民族家庭暴力被害人跨網絡整合型服務方 案講師鐘點費、專家出席費、 臨時酬勞費、翻譯費用(公益 彩券回饋金)(衛生福利部114年 3月21日衛授家字第 1140560394號函補助） |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 兒少保護親屬家庭媒合與支持計畫講師鐘點費、專家出席 費、臨時酬勞費(衛生福利部 114年9月3日衛部護字第 1141460979號函補助) |
1 | 年 | 471,000 | 471,000 | 370,000 | 101,000 | 27.30% | ||
| 精進及擴充兒少家外安置資源計畫講師鐘點費、專家出席 費、臨時酬勞費(衛生福利部 社會及家庭署114年3月28日社 家幼字第1140660356號函補 助)(補助款242,463元，縣配合 款26,940元) |
1 | 年 | 269,403 | 269,403 | 269,403 | 0 | 0.00% | ||
| 老人保護預防性關懷服務方案(公益彩券回饋金)(衛生福利部 114年3月21日衛授家字第 1140560394號函補助) |
1 | 年 | 688,200 | 688,200 | |||||
| 布建未成年人傷害直系尊親屬(APV)案件服務計畫講師鐘 | 1 | 年 | 90,000 | 90,000 | |||||
| 點、學者專家出席費(公益彩券回饋金)(衛生福利部114年3月21日衛部護字第1140111271號函補助) | 0 | ||||||||
| 2039 | 委辦費 | 29,645,048 | 20,223,965 | 9,421,083 | 46.58% | ||||
| 精進及擴充兒少安置資源(提升少年自立生活適應協助服務 量能計畫)(衛生福利部社會及 家庭署114年3月28日社家幼字 第1140660356號函補助) |
1 | 年 | 1,802,000 | 1,802,000 | |||||
| 精進及擴充兒少家外安置資源計畫-設置團體家庭(衛生福利 部社會及家庭署114年3月28日 社家幼字第1140660356號函補 助)(補助款5,330,242元，縣配 合款592,250元) |
1 | 年 | 5,922,492 | 5,922,492 | |||||
| 提升社工人員執業安全計畫(公益彩券回饋金)(衛生福利部 114年3月21日衛授家字第 1140560394號函補助) |
1 | 年 | 128,000 | 128,000 | 93,000 | 35,000 | 37.63% | ||
| 兒少保護家庭處遇服務創新方案－兒少保護多元親職教育服 務方案(衛生福利部114年9月3 日衛部護字第1141460979號函 補助)(補助款1,760,000元，配 合款195,556元) |
1 | 年 | 1,955,556 | 1,955,556 | |||||
| 兒少安置事務及寄養家庭培訓費(預計總額6,750,000元，114 年度編列2,250,000元，115年 度編列2,250,000元，116年度 編列2,250,000元) |
1 | 年 | 2,250,000 | 2,250,000 | 2,250,000 | 0 | 0.00% | ||
| 以家庭為中心之整合性服務方案(衛生福利部114年9月3日衛 部護字第1141460979號函補 助) |
1 | 年 | 11,537,000 | 11,537,000 | |||||
| 藥癮者家庭支持服務及資源培力計畫(毒品防制基金)(衛生福 利部114年3月10日衛部救字第 1140109702號函補助) |
1 | 年 | 1,750,000 | 1,750,000 | |||||
| 逆境少年及家庭支持服務計畫(毒品防制基金2,650,000元)(公 益彩券回饋金1,250,000元)(衛 生福利部114年3月14日衛部護 字第1141460270號函補助) |
1 | 年 | 3,900,000 | 3,900,000 | 3,700,000 | 200,000 | 5.41% | ||
| 社工督導支持培力計畫(公益彩券回饋金)(衛生福利部114年 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 3月21日衛授家字第 1140560394號函補助) |
0 | ||||||||
| 性別暴力防治社區服務方案(公益彩券回饋金)(衛生福利部 114年3月21日衛授家字第 1140560394號函補助) |
1 | 年 | 300,000 | 300,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 525,562 | 388,270 | 137,292 | 35.36% | ||||
| 辦公室用品紙張印刷等費用 | 1 | 年 | 16,314 | 16,314 | 16,314 | 0 | 0.00% | ||
| 提升社工人員執業安全計畫照明設備(公益彩券回饋金)(衛生 福利部114年3月21日衛授家字 第1140560394號函補助) |
1 | 年 | 199,000 | 199,000 | 10,000 | 189,000 | 1,890.00% | ||
| 公務車油料(0451-V5、AMT-9362、ARL-5270、AGN- 6727、AGM-8905、BTL- 1831) |
6×1668 | 輛×公升 | 31 | 310,248 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 841,834 | 1,725,030 | -883,196 | -51.20% | ||||
| 性別暴力防治社區服務方案(公益彩券回饋金)(衛生福利部 114年3月21日衛授家字第 1140560394號函補助） |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | |||||
| 兒少保護家庭處遇增能與充權計畫(衛生福利部114年9月3日 衛部護字第1141460979號函補 助) |
1 | 年 | 133,800 | 133,800 | 190,950 | -57,150 | -29.93% | ||
| 兒少家庭關懷服務方案(衛生福利部114年9月3日衛部護字 第1141460979號函補助) |
1 | 年 | 88,700 | 88,700 | 88,700 | 0 | 0.00% | ||
| 以家庭為中心原住民族家庭暴力被害人跨網絡整合型服務方 案(公益彩券回饋金)(衛生福利 部114年3月21日衛授家字第 1140560394號函補助） |
1 | 年 | 167,000 | 167,000 | |||||
| 布建未成年人傷害直系尊親屬(APV)案件服務計畫場地、印 刷及專管費等(公益彩券回饋 金)(衛生福利部114年3月21日 衛部護字第1140111271號函補 助) |
1 | 年 | 80,000 | 80,000 | |||||
| 新住民及其子女人身安全保護計畫(新住民發展基金)(內政部 114年5月8日內授移字第 1140931377號函補助) |
1 | 年 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 兒少保護親屬家庭媒合與支持計畫(衛生福利部114年9月3日 衛部護字第1141460979號函補 助) |
1 | 年 | 55,000 | 55,000 | 49,000 | 6,000 | 12.24% | ||
| 老人保護預防性關懷服務方案(縣配合款) | 1 | 年 | 101,334 | 101,334 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 348,217 | 379,383 | -31,166 | -8.21% | ||||
| 公務車養護費(0451-V5、AMT-9362、AGN-6727、 AGM-8905、ARL-5270、 AZU-3826) |
6 | 輛 | 51,000 | 306,000 | |||||
| 公務車養護費(BTL-1831) | 1 | 輛 | 18,417 | 18,417 | 8,500 | 9,917 | 116.67% | ||
| 公務機車養護費(ASM-487、ASM-489、AYP-490、AYP- 491、AMM-562、579-KEJ、 580-KEJ、022-SGU、EWD- 6708、EWD-6709、EWD- 6710、EWD-6715、EWM- 5778、EWM-5779) |
14 | 輛 | 1,700 | 23,800 | 23,800 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 1,505,163 | 1,249,377 | 255,786 | 20.47% | ||||
| 家暴及性侵害防治業務差旅費 | 1 | 年 | 147,000 | 147,000 | 147,000 | 0 | 0.00% | ||
| 兒少保護業務差旅費 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理各項社會工作、保護業務及參加相關會議等之差旅費 | 1 | 年 | 893,346 | 893,346 | 893,346 | 0 | 0.00% | ||
| 以家庭為中心原住民族家庭暴力被害人跨網絡整合型服務方 案差旅費(公益彩券回饋金)(衛 生福利部114年3月21日衛授家 字第1140560394號函補助） |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 精進及擴充兒少家外安置資源計畫差旅費(衛生福利部社會 及家庭署114年3月28日社家幼 字第1140660356號函補助)(補 助款18,000元，縣配合款2,000 元) |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 兒少家庭關懷服務方案差旅費(衛生福利部114年9月3日衛部 護字第1141460979號函補助) |
1 | 年 | 50,300 | 50,300 | 33,300 | 17,000 | 51.05% | ||
| 兒少保護親屬家庭媒合與支持計畫差旅費(衛生福利部114年9月3日衛部護字第1141460979號函補助) | 1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 布建未成年人傷害血親尊親屬(APV)案件服務計畫差旅費(公 益彩券回饋金)(衛生福利部114 年3月21日衛部護字第 1140111271號函補助) |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 老人保護預防性關懷服務試辦計畫(公益彩券回饋金)(衛生福 利部114年3月21日衛授家字第 1140560394號函補助) |
1 | 年 | 223,800 | 223,800 | |||||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 717 | 717 | 731 | -14 | -1.92% | ||
| 2078 | 國外旅費 | 1,669,080 | |||||||
| 以兒童遊戲權支撐社會安全防護網-探訪日本冒險遊戲場及 自然遊戲場 |
1 | 年 | 1,139,800 | 1,139,800 | |||||
| 參訪紐西蘭「IPA 世界遊戲大會 2026」(IPA World Conference 2026) |
1 | 年 | 529,280 | 529,280 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔48,732,123元，收支併列10,853,877元(中央補助 10,853,877元) |
59,586,000 | 59,040,000 | 546,000 | 0.92% | |||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 3,240,000 | 3,090,000 | 150,000 | 4.85% | ||||
| 補助社會福利團體及社區辦理性別暴力防治社區服務方案 (公益彩券回饋金)(衛生福利部 114年3月21日衛授家字第 1140560394號函補助） |
1 | 年 | 3,000,000 | 3,000,000 | |||||
| 補助社會福利等團體辦理兒少保護親屬家庭媒合與支持計畫 (衛生福利部114年9月3日衛部 護字第1141460979號函補助) |
1 | 年 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補助社會福利等團體辦理性剝削方案服務費用 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||
| 4065 | 社會福利津貼及濟助 | 56,245,160 | 55,849,583 | 395,577 | 0.71% | ||||
| 家暴及性侵害被害人補助 | 1 | 年 | 1,550,000 | 1,550,000 | 1,550,000 | 0 | 0.00% | ||
| 兒少保醫療、健保及生活用品、交通、健檢及心理衡鑑、 心理輔導費等相關費用 |
1 | 年 | 750,000 | 750,000 | 750,000 | 0 | 0.00% | ||
| 婦幼個案安置相關費用 | 1 | 年 | 20,248,000 | 20,248,000 | 20,248,000 | 0 | 0.00% | ||
| 家暴性侵害及脆弱家庭婦幼庇護安置費 | 1 | 年 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補助保護個案辦理兒少保護親屬安置費用補助(衛生福利部 114年9月3日衛部護字第 1141460979號函補助) |
1 | 年 | 1,320,000 | 1,320,000 | 1,200,000 | 120,000 | 10.00% | ||
| 補助保護個案辦理兒少保護家庭處遇增能與充權計畫(衛生 福利部114年9月3日衛部護字 第1141460979號函補助)(補助 款1,204,200元，縣配合款 148,667元) |
1 | 年 | 1,352,867 | 1,352,867 | |||||
| 補助新住民及其子女辦理人身安全保護計畫(新住民發展基 金)(內政部114年5月8日內授移 字第1140931377號函補助) |
1 | 年 | 280,140 | 280,140 | |||||
| 補助辦理身障保護個案緊急安置服務費用 | 1 | 年 | 3,900,000 | 3,900,000 | 3,900,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補助辦理老人保護個案緊急安置服務費用 | 1 | 年 | 8,500,000 | 8,500,000 | 8,500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 兒少家外安置相關費用 | 1 | 年 | 12,258,000 | 12,258,000 | 12,258,000 | 0 | 0.00% | ||
| 補助保護個案辦理精進及擴充兒少家外安置資源計畫(衛生 福利部社會及家庭署114年3月 28日社家幼字第1140660356號 函補助)(補助款3,839,537元， 縣配合款426,616元) |
1 | 年 | 4,266,153 | 4,266,153 | 4,553,931 | -287,778 | -6.32% | ||
| 補助親屬接受委託照顧兒少費用計畫(公益彩券回饋金)(衛生 福利部114年3月21日衛授家字 第1140560394號函補助) |
1 | 年 | 840,000 | 840,000 | |||||
| 補助保護個案辦理布建未成年人傷害血親尊親屬(APV)案件 服務計畫(公益彩券回饋金)(衛 生福利部114年3月21日衛部護 字第1140111271號函補助) |
1 | 年 | 280,000 | 280,000 | |||||
| 4080 | 損失及賠償 | 100,840 | 100,417 | 423 | 0.42% | ||||
| 評估兒少其生命、身體或自由有立即之危險或危險之虞者， 依行政執行法第36條之規定即 時強制介入，如民眾因強制介 入致財產遭受損失時，補償民 眾之損失 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 840 | 840 | 417 | 423 | 101.44% |