預算機關
屏東縣政府
承辦單位
社會處
預算金額
5,349,082,000 元（）
計畫內容
1.辦理社區發展、人民團體及合作社業務。
預期成果
如期完成
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 身心障礙者福利 | 縣庫負擔1,800,602,944元，收支併列456,838,056元(中央補 助456,838,056元) |
2,257,441,000 | 1,915,787,000 | 341,654,000 | 17.83% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔2,604,448元，收支併列21,671,552元(中央補助 21,671,552元) |
24,276,000 | 10,347,000 | 13,929,000 | 134.62% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 18,234,276 | 7,438,158 | 10,796,118 | 145.15% | ||||
| 身心障礙者需求評估人員補助計畫約聘人員薪資(計24人)(衛 生福利部114年3月12日衛授家 字第1140760285號函補助)(補 助款12,482,791元，縣配合款 1,919,069元) |
1 | 年 | 14,401,860 | 14,401,860 | |||||
| 身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫約聘人員薪資 (計4人)(衛生福利部114年3月 12日衛授家字第1140760285號 函補助)(補助款1,858,352元， 縣配合款331,600元) |
1 | 年 | 2,189,952 | 2,189,952 | |||||
| 地方政府執行多元化身心障礙福利機構服務人力擴充約聘人 員薪資(計1人)(衛生福利部114 年3月12日衛授家字第 1140760285號函補助)(補助款 455,588元，縣配合款91,900 元) |
1 | 年 | 547,488 | 547,488 | 505,440 | 42,048 | 8.32% | ||
| 擴充各縣市政府社區式服務資源布建人力約聘人員薪資(計2 人)(衛生福利部社會及家庭署 114年8月27日社家障字第 1140761123號函補助)(補助款 933,975元，縣配合款161,001 元) |
1 | 年 | 1,094,976 | 1,094,976 | |||||
| 1030 | 獎金 | 2,016,726 | 908,530 | 1,108,196 | 121.98% | ||||
| 身心障礙者需求評估人員補助計畫約聘人員年終獎金(計24 人)(衛生福利部114年3月12日 衛授家字第1140760285號函補 助) |
1 | 年 | 1,537,674 | 1,537,674 | |||||
| 身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫約聘人員年終 獎金(計4人)(衛生福利部114年 3月12日衛授家字第 1140760285號函補助) |
1 | 年 | 273,744 | 273,744 | |||||
| 地方政府執行多元化身心障礙福利機構服務人力擴充約聘人 員年終獎金(計1人)(衛生福利 部114年3月12日衛授家字第 1140760285號函補助) |
1 | 年 | 68,436 | 68,436 | 63,180 | 5,256 | 8.32% | ||
| 擴充各縣市政府社區式服務資源布建人力約聘人員年終獎金 (計2人)(衛生福利部社會及家 庭署114年8月27日社家障字第 1140761123號函補助) |
1 | 年 | 136,872 | 136,872 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 340,097 | 169,600 | 170,497 | 100.53% | ||||
| 身心障礙者需求評估人員補助計畫約聘人員休假補助費(計 24人)(衛生福利部114年3月12 日衛授家字第1140760285號函 補助) |
1 | 年 | 228,097 | 228,097 | |||||
| 身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫約聘人員休假 補助費(計4人)(衛生福利部114 年3月12日衛授家字第 1140760285號函補助) |
1 | 年 | 64,000 | 64,000 | |||||
| 地方政府執行多元化身心障礙福利機構服務人力擴充約聘人 員休假補助費(計1人)(衛生福 利部114年3月12日衛授家字第 1140760285號函補助) |
1 | 年 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 擴充各縣市政府社區式服務資源布建人力約聘人員休假補助 費(計2人)(衛生福利部社會及 家庭署114年8月27日社家障字 第1140761123號函補助) |
1 | 年 | 32,000 | 32,000 | |||||
| 1040 | 加班費 | 571,949 | 394,000 | 177,949 | 45.16% | ||||
| 辦理身心障礙業務加班費 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫約聘人員超時 加班費(計4人)(衛生福利部114 年3月12日衛授家字第 1140760285號函補助) |
1 | 年 | 120,000 | 120,000 | |||||
| 地方政府執行多元化身心障礙福利機構服務人力擴充約聘人 員超時加班費(計1人)(衛生福 利部114年3月12日衛授家字第 1140760285號函補助) |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||
| 擴充各縣市政府社區式服務資源布建人力約聘人員超時加班 費(計2人)(衛生福利部社會及 家庭署114年8月27日社家障字 第1140761123號函補助) |
1 | 年 | 30,000 | 30,000 | |||||
| 身心障礙者需求評估人員補助計畫約聘人員未休假加班費 (計24人)(衛生福利部114年3月 12日衛授家字第1140760285號 函補助) |
1 | 年 | 152,065 | 152,065 | |||||
| 身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫約聘人員未休 假加班費(計4人)(衛生福利部 114年3月12日衛授家字第 1140760285號函補助) |
1 | 年 | 81,648 | 81,648 | |||||
| 地方政府執行多元化身心障礙福利機構服務人力擴充約聘人 員未休假加班費(計1人)(衛生 福利部114年3月12日衛授家字 第1140760285號函補助) |
1 | 年 | 19,412 | 19,412 | 7,200 | 12,212 | 169.61% | ||
| 擴充各縣市政府社區式服務資源布建人力約聘人員未休假加 班費(計2人)(衛生福利部社會 及家庭署114年8月27日社家障 字第1140761123號函補助) |
1 | 年 | 38,824 | 38,824 | |||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 949,204 | 440,316 | 508,888 | 115.57% | ||||
| 身心障礙者需求評估人員補助計畫約聘人員提撥金(計24人) (衛生福利部114年3月12日衛 授家字第1140760285號函補 助) |
1 | 年 | 718,372 | 718,372 | |||||
| 身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫約聘人員提撥金(計4人)(衛生福利部114年3月12日衛授家字第1140760285號函補助) | 1 | 年 | 131,904 | 131,904 | |||||
| 地方政府執行多元化身心障礙福利機構服務人力擴充約聘人 員提撥金(計1人)(衛生福利部 114年3月12日衛授家字第 1140760285號函補助) |
1 | 年 | 32,976 | 32,976 | 31,608 | 1,368 | 4.33% | ||
| 擴充各縣市政府社區式服務資源布建人力約聘人員提撥金 (計2人)(衛生福利部社會及家 庭署114年8月27日社家障字第 1140761123號函補助) |
1 | 年 | 65,952 | 65,952 | |||||
| 1055 | 保險 | 2,163,748 | 996,396 | 1,167,352 | 117.16% | ||||
| 身心障礙者需求評估人員補助計畫約聘人員健保(計24人)(衛 生福利部114年3月12日衛授家 字第1140760285號函補助) |
1 | 年 | 606,592 | 606,592 | |||||
| 身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫約聘人員健保 (計4人)(衛生福利部114年3月 12日衛授家字第1140760285號 函補助) |
1 | 年 | 106,368 | 106,368 | |||||
| 地方政府執行多元化身心障礙福利機構服務人力擴充約聘人 員健保(計1人)(衛生福利部114 年3月12日衛授家字第 1140760285號函補助) |
1 | 年 | 26,592 | 26,592 | 25,488 | 1,104 | 4.33% | ||
| 擴充各縣市政府社區式服務資源布建人力約聘人員健保(計2 人)(衛生福利部社會及家庭署 114年8月27日社家障字第 1140761123號函補助) |
1 | 年 | 53,184 | 53,184 | |||||
| 身心障礙者需求評估人員補助計畫約聘人員勞保(計24人)(衛 生福利部114年3月12日衛授家 字第1140760285號函補助) |
1 | 年 | 1,033,462 | 1,033,462 | |||||
| 身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫約聘人員勞保 (計4人)(衛生福利部114年3月 12日衛授家字第1140760285號 函補助) |
1 | 年 | 192,384 | 192,384 | |||||
| 地方政府執行多元化身心障礙福利機構服務人力擴充約聘人 員勞保(計1人)(衛生福利部114 年3月12日衛授家字第 1140760285號函補助) |
1 | 年 | 48,096 | 48,096 | 44,244 | 3,852 | 8.71% | ||
| 擴充各縣市政府社區式服務資源布建人力約聘人員勞保(計2 人)(衛生福利部社會及家庭署 114年8月27日社家障字第 1140761123號函補助) |
1 | 年 | 96,192 | 96,192 | |||||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 878 | 878 | 820 | 58 | 7.07% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔60,088,187元，收支併列219,749,813元(中央補助 219,749,813元) |
279,838,000 | 205,720,000 | 74,118,000 | 36.03% | |||
| 2009 | 通訊費 | 181,310 | 206,310 | -25,000 | -12.12% | ||||
| 身心障礙業務專用電話(含網路)費 | 1 | 年 | 101,310 | 101,310 | 101,310 | 0 | 0.00% | ||
| 長期照顧十年計畫3.0-輔具服務及居家無障礙環境改善服務 電話費及郵票(衛生福利部114 年8月11日衛部顧字第 1141962288號函補助) |
1 | 年 | 80,000 | 80,000 | 105,000 | -25,000 | -23.81% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 835,000 | 4,662,407 | -3,827,407 | -82.09% | ||||
| 專案人(社工)員辦理身心障礙業務加班費 | 1 | 年 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 0 | 0.00% | ||
| 身心障礙者家庭照顧者支持服務計畫1名人力薪資、年終獎 金、勞退金、勞健保等(衛生 福利部社會及家庭署114年8月 26日社家障字第1140761110號 函補助) |
1 | 年 | 800,000 | 800,000 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 身心障礙者自立生活支持服務暨自立生活支持服務中心(衛生福利部社會及家庭署114年8月26日社家障字第1140761110號函補助) | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | |||||
| 2039 | 委辦費 | 277,016,649 | 198,869,086 | 78,147,563 | 39.30% | ||||
| 身心障礙者個案管理服務 | 1 | 年 | 1,595,000 | 1,595,000 | 1,595,000 | 0 | 0.00% | ||
| 身心障礙者復康巴士交通服務計畫 | 1 | 年 | 53,483,000 | 53,483,000 | |||||
| 身心障礙者復康巴士交通服務計畫(衛生福利部114年3月21 日衛授家字第1140560394號函 補助) |
1 | 年 | 2,060,000 | 2,060,000 | 2,006,000 | 54,000 | 2.69% | ||
| 視覺功能障礙者生活重建及生活訓練服務(衛生福利部社會 及家庭署114年8月27日社家障 字第1140761123號函補助) |
1 | 年 | 3,476,000 | 3,476,000 | 3,451,071 | 24,929 | 0.72% | ||
| 身心障礙者服務中心獎助計畫(衛生福利部114年3月12日衛 授家字第1140760285號函補 助) |
1 | 年 | 12,847,229 | 12,847,229 | |||||
| 高照顧負荷家庭創新服務方案(衛生福利部社會及家庭署114 年8月26日社家障字第 |
1 | 年 | 305,000 | 305,000 | |||||
| 1140761110號函補助) | 0 | ||||||||
| 布建身心障礙者社區式日間照顧服務(衛生福利部社會及家 庭署114年8月27日社家障字第 1140761117號函補助) |
1 | 年 | 65,000,000 | 65,000,000 | 58,400,000 | 6,600,000 | 11.30% | ||
| 身心障礙者自立生活支持服務暨自立生活支持服務中心(衛生福利部社會及家庭署114年8月26日社家障字第1140761110號函補助) | 1 | 年 | 12,380,000 | 12,380,000 | 12,945,000 | -565,000 | -4.36% | ||
| 身心障礙者乘車博愛(含陪伴)卡服務計畫 | 1 | 年 | 1,137,000 | 1,137,000 | 770,000 | 367,000 | 47.66% | ||
| 身心障礙者家庭托顧服務(衛生福利部社會及家庭署114年8月27日社家障字第1140761117號函補助) | 1 | 年 | 4,200,000 | 4,200,000 | 3,488,000 | 712,000 | 20.41% | ||
| 布建輔具服務資源-擴增地方輔具中心服務量能(衛生福利 部社會及家庭署114年8月27日 社家障字第1140761117號函補 助) |
1 | 年 | 18,034,000 | 18,034,000 | 17,566,000 | 468,000 | 2.66% | ||
| 身心障礙者臨時及短期照顧(衛生福利部社會及家庭署114 年8月27日社家障字第 1140761117號函補助) |
1 | 年 | 310,000 | 310,000 | 240,000 | 70,000 | 29.17% | ||
| 低收入戶老人配戴助聽器補助計畫(衛生福利部社會及家庭 署114年7月24日社家老字第 1140860568號函補助) |
1 | 年 | 146,000 | 146,000 | |||||
| 長期照顧十年計畫3.0-輔具服務及居家無障礙環境改善服務 (衛生福利部114年8月11日衛 部顧字第1141962288號函補 助) |
1 | 年 | 500,000 | 500,000 | |||||
| 強化社會安全網計畫2.0-精神障礙者協作模式服務據點計畫 (衛生福利部社會及家庭署114 年8月27日社家障字第 1140761123A號函補助) |
1 | 年 | 18,984,000 | 18,984,000 | |||||
| 擴增行為輔導團隊服務量能(衛生福利部社會及家庭署114 年8月27日社家障字第 1140761123號函補助) |
1 | 年 | 4,950,000 | 4,950,000 | |||||
| 身心障礙者家庭照顧者支持服 | 1 | 年 | 6,610,000 | 6,610,000 | |||||
| 務計畫(衛生福利部社會及家 庭署114年8月26日社家障字第 1140761110號函補助) |
0 | ||||||||
| 擴增社區日間作業設施(衛生福利部社會及家庭署114年8月 27日社家障字第1140761123號 函補助) |
1 | 年 | 43,789,000 | 43,789,000 | 43,466,000 | 323,000 | 0.74% | ||
| 身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫(衛生福利部 114年3月12日衛授家字第 1140760285號函補助) |
1 | 年 | 23,640,420 | 23,640,420 | |||||
| 身心障礙者生活需求調查 | 1 | 年 | 1,100,000 | 1,100,000 | |||||
| 114年擴增社區日間作業設施服務計畫 | 1 | 年 | 2,470,000 | 2,470,000 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 874,604 | 1,231,760 | -357,156 | -29.00% | ||||
| 辦理身心障礙福利相關業務費用 | 1 | 年 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00% | ||
| 低收入戶老人配戴助聽器補助計畫相關業務費用(衛生福利 部社會及家庭署114年7月24日 社家老字第1140860568號函補 助) |
1 | 年 | 19,000 | 19,000 | |||||
| 長期照顧十年計畫3.0-輔具服務及居家無障礙環境改善服務 相關業務費用(衛生福利部114 年8月11日衛部顧字第 1141962288號函補助) |
1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫(衛生福利部 114年3月12日衛授家字第 1140760285號函補助) |
1 | 年 | 120,000 | 120,000 | |||||
| 地方政府執行多元化身心障礙福利機構服務人力擴充(衛生 福利部114年3月12日衛授家字 第1140760285號函補助) |
1 | 年 | 120,000 | 120,000 | 30,000 | 90,000 | 300.00% | ||
| 擴充各縣市政府社區式服務資源布建人力(衛生福利部社會 及家庭署114年8月27日社家障 字第1140761123號函補助) |
1 | 年 | 42,004 | 42,004 | |||||
| 住宿式機構強化感染管制獎勵計畫行政費用(衛生福利部社 會及家庭署114年7月24日社家 |
1 | 年 | 69,000 | 69,000 | |||||
| 障字第1140760951號函補助) | 0 | ||||||||
| 住宿機構照顧品質獎勵計畫行政費用(衛生福利部社會及家 庭署114年7月24日社家障字第 1140760919號函補助) |
1 | 年 | 182,000 | 182,000 | |||||
| 身心障礙者嚴重情緒行為機構困難個案加強照顧費(機構式 服務)行政費用(衛生福利部114 年3月12日衛授家字第 1140760285號函補助) |
1 | 年 | 237,600 | 237,600 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 780,437 | 600,437 | 180,000 | 29.98% | ||||
| 身心障礙業務之差旅費 | 1 | 年 | 141,000 | 141,000 | 141,000 | 0 | 0.00% | ||
| 身心障礙者需求評估人員補助計畫約聘人員差旅費(計24人) (衛生福利部114年3月12日衛 授家字第1140760285號函補 助) |
1 | 年 | 512,560 | 512,560 | |||||
| 身心障礙者服務中心提升品質及人力補助計畫約聘人員差旅費(計4人)(衛生福利部114年3月12日衛授家字第1140760285號函補助) | 1 | 年 | 36,000 | 36,000 | |||||
| 地方政府執行多元化身心障礙福利機構服務人力擴充約聘人 員差旅費(計1人)(衛生福利部 114年3月12日衛授家字第 1140760285號函補助) |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 9,060 | 940 | 10.38% | ||
| 擴充各縣市政府社區式服務資源布建人力約聘人員差旅費 (計2人)(衛生福利部社會及家 庭署114年8月27日社家障字第 1140761123號函補助) |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 身心障礙者家庭照顧者支持服務計畫差旅費(衛生福利部社 會及家庭署114年8月26日社家 障字第1140761110號函補助) |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 長期照顧十年計畫3.0-輔具服務及居家無障礙環境改善服務 差旅費(衛生福利部114年8月 11日衛部顧字第1141962288號 函補助) |
1 | 年 | 40,000 | 40,000 | |||||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 877 | 877 | 593 | 284 | 47.89% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔1,737,910,309元，收 | 1,953,327,000 | 1,699,720,000 | 253,607,000 | 14.92% | |||
| 支併列215,416,691元(中央補 助215,416,691元) |
0 | ||||||||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 144,884,768 | 21,937,000 | 122,947,768 | 560.46% | ||||
| 補助社會福利團體辦理身心障礙者多元社區居住與生活服務 (衛生福利部社會及家庭署114 年8月26日社家障字第 1140761110號函補助) |
1 | 年 | 22,414,000 | 22,414,000 | 18,500,000 | 3,914,000 | 21.16% | ||
| 補助身心障礙福利機構辦理身心障礙福利機構融合社區之調 適計畫(衛生福利部114年3月 21日衛授家字第1140560394號 函補助) |
1 | 年 | 2,293,823 | 2,293,823 | 2,419,664 | -125,841 | -5.20% | ||
| 補助社會福利團體辦理高照顧負荷家庭創新服務方案(衛生 福利部社會及家庭署114年8月 26日社家障字第1140761110號 函補助) |
1 | 年 | 903,000 | 903,000 | 1,016,460 | -113,460 | -11.16% | ||
| 補助本縣身心障礙福利機構辦理身心障礙者嚴重情緒行為機 構困難個案加強 照顧費(機構式服務)(衛生福利 部114年3月12日衛授家字第 1140760285號函補助) |
1 | 年 | 4,752,000 | 4,752,000 | |||||
| 補助本縣身心障礙福利機構辦理身心障礙福利機構服務及營運管理費(衛生福利部114年3月12日衛授家字第1140760285號函補助) | 1 | 年 | 105,131,636 | 105,131,636 | |||||
| 補助本縣身心障礙福利機構辦理身心障礙福利機構收容率獎 勵(衛生福利部114年3月12日 衛授家字第1140760285號函補 助) |
1 | 年 | 9,390,000 | 9,390,000 | |||||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 309 | 309 | 876 | -567 | -64.73% | ||
| 4065 | 社會福利津貼及濟助 | 1,808,442,232 | 1,677,783,000 | 130,659,232 | 7.79% | ||||
| 身心障礙者生活補助 | 1 | 年 | 1,046,407,000 | 1,046,407,000 | 1,046,407,000 | 0 | 0.00% | ||
| 身心障礙者生活補助(社會福利津貼調整經費) | 1 | 年 | 361,000,000 | 361,000,000 | 354,697,000 | 6,303,000 | 1.78% | ||
| 身心障礙者乘車車資補助 | 1 | 年 | 1,390,000 | 1,390,000 | 1,390,000 | 0 | 0.00% | ||
| 身心障礙者半價優待車資補助 | 1 | 年 | 9,510,000 | 9,510,000 | 3,300,000 | 6,210,000 | 188.18% | ||
| 身障者房屋租金補助、購屋貸款利息及零售商店或攤販租金 及購買停車位貸款利息補貼或 承租停車位補助 |
1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用補助(含身心障礙者 及疑似身障者保護安置費) |
1 | 年 | 296,603,000 | 296,603,000 | 120,000,000 | 176,603,000 | 147.17% | ||
| 身心障礙者醫療輔具補助 | 1 | 年 | 2,700,000 | 2,700,000 | |||||
| 身心障礙者生活輔具補助 | 1 | 年 | 20,000,000 | 20,000,000 | |||||
| 長期照顧十年計畫3.0-輔具服務及居家無障礙環境改善服務 (衛生福利部114年8月11日衛 部顧字第1141962288號函補 助) |
1 | 年 | 47,000,000 | 47,000,000 | |||||
| 身心障礙者日間照顧機構費用(衛生福利部社會及家庭署114 年6月11日社家障字第 1140760615號函補助) |
1 | 年 | 3,367,000 | 3,367,000 | 3,304,000 | 63,000 | 1.91% | ||
| 身心障礙者家庭托顧服務個案照顧費(含交通費)補助(衛生福 利部社會及家庭署114年8月27 日社家障字第1140761117號函 補助) |
1 | 年 | 16,092,000 | 16,092,000 | 17,000,000 | -908,000 | -5.34% | ||
| 低收入戶老人配戴助聽器補助計畫(衛生福利部社會及家庭 署114年7月24日社家老字第 1140860568號函補助) |
1 | 年 | 835,000 | 835,000 | |||||
| 身心障礙者臨時及短期照顧個案照顧費(衛生福利部社會及 家庭署114年8月27日社家障字 第1140761117號函補助) |
1 | 年 | 2,880,000 | 2,880,000 | 2,760,000 | 120,000 | 4.35% | ||
| 機構身心障礙者交通費(衛生福利部114年3月12日衛授家字 第1140760285號函補助) |
1 | 年 | 358,232 | 358,232 |