預算機關
屏東縣政府
承辦單位
社會處
預算金額
5,349,082,000 元（）
計畫內容
1.辦理社區發展、人民團體及合作社業務。
預期成果
如期完成
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 115預算 | 114預算 | 114差異 | 114比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 社會工作 | 縣庫負擔57,425,203元，收支併列138,467,797元(中央補助 138,467,797元) |
195,893,000 | 196,900,000 | -1,007,000 | -0.51% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔46,179,653元，收支併列112,437,347元(中央補助 112,437,347元) |
158,617,000 | 172,602,000 | -13,985,000 | -8.10% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 129,704,154 | 128,118,949 | 1,585,205 | 1.24% | ||||
| 約聘人員薪資(縣款35人) | 1 | 年 | 22,074,000 | 22,074,000 | 20,952,000 | 1,122,000 | 5.36% | ||
| 充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒少保人力)約聘 人員薪資(計16人)(衛生福利部 114年3月21日衛部護字第 1140111271號函補助)(補助款 9,365,400元，縣配合款 1,524,600元) |
1 | 年 | 10,890,000 | 10,890,000 | 11,057,200 | -167,200 | -1.51% | ||
| 充實地方政府社工人力配置及進用計畫(190家暴性侵防治人 力)約聘人員薪資(計6人)(衛生 福利部114年3月21日衛部護字 第1140111271號函補助)(補助 款3,432,800元，縣配合款 557,200元) |
1 | 年 | 3,990,000 | 3,990,000 | 3,953,510 | 36,490 | 0.92% | ||
| 充實地方政府社工人力配置及進用計畫(200名保護性人力)約 聘人員薪資(計6人)(衛生福利 部114年3月21日衛部護字第 1140111271號函補助)(補助款 3,435,800元，縣配合款 554,200元) |
1 | 年 | 3,990,000 | 3,990,000 | 3,790,125 | 199,875 | 5.27% | ||
| 強化社會安全網計畫-社會福利服務中心業務約聘人員薪資 (計80人)(衛生福利部114年5月 20日衛授家字第1140107105號 函補助)(補助款49,052,450元， 縣配合款9,015,950元) |
1 | 年 | 58,068,400 | 58,068,400 | 46,890,000 | 11,178,400 | 23.84% | ||
| 優化保護服務輸送，提升風險控管約聘人員薪資(計33人)(衛 生福利部114年3月21日衛部護 字第1140111271號函補助)(補 助款24,016,600元，縣配合款 3,402,250元) |
1 | 年 | 27,418,850 | 27,418,850 | 22,556,400 | 4,862,450 | 21.56% | ||
| 強化社會安全網計畫2.0-精神障礙者協作模式服務據點計畫 方案管理人力約聘人員薪資 (計1人)(衛生福利部社會及家 庭署114年8月27日社家障字第 1140761123A號函補助)(補助 款441,763元，縣配合款71,141 元) |
1 | 年 | 512,904 | 512,904 | |||||
| 精進及擴充兒少家外安置資源人力約聘人員薪資(計3人)(衛生福利部社會及家庭署114年3月28日社家幼字第1140660356號函補助)(補助款1,564,030元，縣配合款259,970元) | 1 | 年 | 1,824,000 | 1,824,000 | 1,698,000 | 126,000 | 7.42% | ||
| 約僱人員薪資(縣款2人) | 1 | 年 | 936,000 | 936,000 | 912,000 | 24,000 | 2.63% | ||
| 1030 | 獎金 | 9,771,213 | 15,057,943 | -5,286,730 | -35.11% | ||||
| 約聘人員年終工作獎金(縣款35人) | 1 | 年 | 2,740,200 | 2,740,200 | 2,590,950 | 149,250 | 5.76% | ||
| 充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒少保人力)約聘 人員年終工作獎金(計16人)(衛 生福利部114年3月21日衛部護 字第1140111271號函補助) |
1 | 年 | 1,289,250 | 1,289,250 | 1,131,975 | 157,275 | 13.89% | ||
| 充實地方政府社工人力配置及進用計畫(190家暴性侵防治人 力)約聘人員年終工作獎金(計6 人)(衛生福利部114年3月21日 衛部護字第1140111271號函補 助) |
1 | 年 | 471,750 | 471,750 | 448,500 | 23,250 | 5.18% | ||
| 充實地方政府社工人力配置及進用計畫(200名保護性人力)約 聘人員年終工作獎金(計6人) (衛生福利部114年3月21日衛 部護字第1140111271號函補 助) |
1 | 年 | 471,750 | 471,750 | 445,500 | 26,250 | 5.89% | ||
| 約僱人員年終工作獎金(縣款2人) | 1 | 年 | 117,000 | 117,000 | 114,000 | 3,000 | 2.63% | ||
| 強化社會安全網計畫-社會福利服務中心業務約聘人員年終 工作獎金(計80人)(衛生福利部 114年5月20日衛授家字第 1140107105號函補助) |
1 | 年 | 3,009,900 | 3,009,900 | 5,777,250 | -2,767,350 | -47.90% | ||
| 精進及擴充兒少家外安置資源人力約聘人員年終工作獎金 (計3人)(衛生福利部社會及家 庭署114年3月28日社家幼字第 1140660356號函補助) |
1 | 年 | 228,000 | 228,000 | 212,250 | 15,750 | 7.42% | ||
| 優化保護服務輸送，提升風險控管約聘人員年終工作獎金 (計33人)(衛生福利部114年3月 21日衛部護字第1140111271號 函補助) |
1 | 年 | 1,379,250 | 1,379,250 | 2,671,050 | -1,291,800 | -48.36% | ||
| 強化社會安全網計畫2.0-精神障礙者協作模式服務據點計畫 方案管理人力約聘人員年終獎 金(計1人)(衛生福利部社會及 家庭署114年8月27日社家障字 第1140761123A號函補助) |
1 | 年 | 64,113 | 64,113 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 2,012,000 | 3,202,200 | -1,190,200 | -37.17% | ||||
| 約聘僱人員休假補助費(縣款37人) | 1 | 年 | 592,000 | 592,000 | 592,000 | 0 | 0.00% | ||
| 充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒少保人力)約聘 人員休假補助費(計16人)(衛生 |
1 | 年 | 256,000 | 256,000 | |||||
| 福利部114年3月21日衛部護字 第1140111271號函補助) |
0 | ||||||||
| 充實地方政府社工人力配置及進用計畫(190家暴性侵防治人 力)約聘人員休假補助費(計6 人)(衛生福利部114年3月21日 衛部護字第1140111271號函補 助) |
1 | 年 | 96,000 | 96,000 | 96,000 | 0 | 0.00% | ||
| 充實地方政府社工人力配置及進用計畫(200名保護性人力)約 聘人員休假補助費(計6人)(衛 生福利部114年3月21日衛部護 字第1140111271號函補助) |
1 | 年 | 96,000 | 96,000 | 96,000 | 0 | 0.00% | ||
| 強化社會安全網計畫-社會福利服務中心業務約聘人員休假 補助費(計80人)(衛生福利部 114年5月20日衛授家字第 1140107105號函補助) |
1 | 年 | 632,000 | 632,000 | 1,280,000 | -648,000 | -50.63% | ||
| 優化保護服務輸送，提升風險控管約聘人員休假補助(計33 人)(衛生福利部114年3月21日 衛部護字第1140111271號函補 助) |
1 | 年 | 264,000 | 264,000 | 528,000 | -264,000 | -50.00% | ||
| 強化社會安全網計畫2.0-精神障礙者協作模式服務據點計畫 方案管理人力約聘人員休假補 助費(計1人)(衛生福利部社會 及家庭署114年8月27日社家障 字第1140761123A號函補助) |
1 | 年 | 16,000 | 16,000 | |||||
| 精進及擴充兒少家外安置資源人力約聘人員休假補助費(計3 人)(衛生福利部社會及家庭署 114年3月28日社家幼字第 1140660356號函補助) |
1 | 年 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | 0 | 0.00% | ||
| 恆春半島地區交通補助費 | 1 | 年 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0.00% | ||
| 1040 | 加班費 | 2,153,071 | 3,504,220 | -1,351,149 | -38.56% | ||||
| 充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒少保人力)約聘 人員未休假加班費(計16人)(衛 生福利部114年3月21日衛部護 字第1140111271號函補助) |
1 | 年 | 404,500 | 404,500 | 354,600 | 49,900 | 14.07% | ||
| 充實地方政府社工人力配置及進用計畫(190家暴性侵防治人 力)約聘人員未休假加班費(計6 人)(衛生福利部114年3月21日 |
1 | 年 | 147,500 | 147,500 | |||||
| 衛部護字第1140111271號函補 助) |
0 | ||||||||
| 充實地方政府社工人力配置及進用計畫(200名保護性人力)約 聘人員未休假加班費(計6人) (衛生福利部114年3月21日衛 部護字第1140111271號函補 助) |
1 | 年 | 147,500 | 147,500 | |||||
| 強化社會安全網計畫-社會福利服務中心業務約聘人員未休 假加班費(計80人)(衛生福利部 114年5月20日衛授家字第 1140107105號函補助) |
1 | 年 | 947,000 | 947,000 | 1,829,000 | -882,000 | -48.22% | ||
| 優化保護服務輸送，提升風險控管約聘人員未休假加班費 (計33人)(衛生福利部114年3月 21日衛部護字第1140111271號 函補助) |
1 | 年 | 432,500 | 432,500 | 821,500 | -389,000 | -47.35% | ||
| 精進及擴充兒少家外安置資源人力約聘人員未休假加班費 (計3人)(衛生福利部社會及家 庭署114年3月28日社家幼字第 1140660356號函補助) |
1 | 年 | 71,500 | 71,500 | 67,000 | 4,500 | 6.72% | ||
| 強化社會安全網計畫2.0-精神障礙者協作模式服務據點計畫 方案管理人力約聘人員未休假 加班費(計1人)(衛生福利部社 會及家庭署114年8月27日社家 障字第1140761123A號函補助) |
1 | 年 | 2,571 | 2,571 | |||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 4,820,640 | 7,082,333 | -2,261,693 | -31.93% | ||||
| 約聘僱人員提撥金(縣款37人) | 1 | 年 | 1,402,800 | 1,402,800 | 1,313,400 | 89,400 | 6.81% | ||
| 充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒少保人力)約聘 人員提撥金(計16人)(衛生福利 部114年3月21日衛部護字第 1140111271號函補助) |
1 | 年 | 642,600 | 642,600 | 521,100 | 121,500 | 23.32% | ||
| 充實地方政府社工人力配置及進用計畫(190家暴性侵防治人 力)約聘人員提撥金(計6人)(衛 生福利部114年3月21日衛部護 字第1140111271號函補助) |
1 | 年 | 235,800 | 235,800 | 208,800 | 27,000 | 12.93% | ||
| 充實地方政府社工人力配置及進用計畫(200名保護性人力)約 聘人員提撥金(計6人)(衛生福 利部114年3月21日衛部護字第 1140111271號函補助) |
1 | 年 | 235,800 | 235,800 | 207,000 | 28,800 | 13.91% | ||
| 強化社會安全網計畫-社會福利服務中心業務約聘人員提撥金(計80人)(衛生福利部114年5月20日衛授家字第1140107105號函補助) | 1 | 年 | 1,477,500 | 1,477,500 | 2,736,000 | -1,258,500 | -46.00% | ||
| 優化保護服務輸送，提升風險控管約聘人員提撥金(計33人) (衛生福利部114年3月21日衛 部護字第1140111271號函補 助) |
1 | 年 | 684,300 | 684,300 | 1,198,800 | -514,500 | -42.92% | ||
| 強化社會安全網計畫2.0-精神障礙者協作模式服務據點計畫 方案管理人力約聘人員提撥金 (計1人)(衛生福利部社會及家 庭署114年8月27日社家障字第 1140761123A號函補助) |
1 | 年 | 30,240 | 30,240 | |||||
| 精進及擴充兒少家外安置資源人力約聘人員提撥金(計3人) (衛生福利部社會及家庭署114 年3月28日社家幼字第 1140660356號函補助) |
1 | 年 | 111,600 | 111,600 | 100,800 | 10,800 | 10.71% | ||
| 1055 | 保險 | 10,155,922 | 15,636,355 | -5,480,433 | -35.05% | ||||
| 約聘僱人員健保(縣款37人) | 1 | 年 | 1,140,000 | 1,140,000 | 1,090,800 | 49,200 | 4.51% | ||
| 充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒少保人力)約聘 人員健保(計16人)(衛生福利部 114年3月21日衛部護字第 1140111271號函補助) |
1 | 年 | 545,400 | 545,400 | 470,340 | 75,060 | 15.96% | ||
| 充實地方政府社工人力配置及進用計畫(190家暴性侵防治人 力)約聘人員健保(計6人)(衛生 福利部114年3月21日衛部護字 第1140111271號函補助) |
1 | 年 | 200,400 | 200,400 | 185,400 | 15,000 | 8.09% | ||
| 充實地方政府社工人力配置及進用計畫(200名保護性人力)約 聘人員健保(計6人)(衛生福利 部114年3月21日衛部護字第 1140111271號函補助) |
1 | 年 | 200,400 | 200,400 | 184,200 | 16,200 | 8.79% | ||
| 強化社會安全網計畫-社會福利服務中心業務約聘人員健保 (計80人)(衛生福利部114年5月 20日衛授家字第1140107105號 函補助) |
1 | 年 | 1,233,300 | 1,233,300 | 2,354,400 | -1,121,100 | -47.62% | ||
| 優化保護服務輸送，提升風險控管約聘人員健保(計33人)(衛 生福利部114年3月21日衛部護 字第1140111271號函補助) |
1 | 年 | 581,100 | 581,100 | 1,087,200 | -506,100 | -46.55% | ||
| 強化社會安全網計畫2.0-精神障礙者協作模式服務據點計畫 方案管理人力約聘人員健保 (計1人)(衛生福利部社會及家 庭署114年8月27日社家障字第 1140761123A號函補助) |
1 | 年 | 25,488 | 25,488 | |||||
| 精進及擴充兒少家外安置資源人力約聘人員健保(計3人)(衛生福利部社會及家庭署114年3月28日社家幼字第1140660356號函補助) | 1 | 年 | 91,200 | 91,200 | 85,800 | 5,400 | 6.29% | ||
| 約聘僱人員勞保(縣款37人) | 1 | 年 | 1,779,600 | 1,779,600 | 1,683,600 | 96,000 | 5.70% | ||
| 充實地方政府社工人力配置及進用計畫(320兒少保人力)約聘 人員勞保(計16人)(衛生福利部 114年3月21日衛部護字第 1140111271號函補助) |
1 | 年 | 796,800 | 796,800 | 685,260 | 111,540 | 16.28% | ||
| 充實地方政府社工人力配置及進用計畫(190家暴性侵防治人 力)約聘人員勞保(計6人)(衛生 福利部114年3月21日衛部護字 第1140111271號函補助) |
1 | 年 | 298,800 | 298,800 | 284,400 | 14,400 | 5.06% | ||
| 充實地方政府社工人力配置及進用計畫(200名保護性人力)約 聘人員勞保(計6人)(衛生福利 部114年3月21日衛部護字第 1140111271號函補助) |
1 | 年 | 298,800 | 298,800 | 284,400 | 14,400 | 5.06% | ||
| 強化社會安全網計畫-社會福利服務中心業務約聘人員勞保 (計80人)(衛生福利部114年5月 20日衛授家字第1140107105號 函補助) |
1 | 年 | 1,946,700 | 1,946,700 | 3,778,800 | -1,832,100 | -48.48% | ||
| 優化保護服務輸送，提升風險控管約聘人員勞保(計33人)(衛 生福利部114年3月21日衛部護 字第1140111271號函補助) |
1 | 年 | 821,700 | 821,700 | |||||
| 強化社會安全網計畫2.0-精神障礙者協作模式服務據點計畫 方案管理人力約聘人員勞保 (計1人)(衛生福利部社會及家 庭署114年8月27日社家障字第 |
1 | 年 | 46,092 | 46,092 | |||||
| 1140761123A號函補助) | 0 | ||||||||
| 精進及擴充兒少家外安置資源人力約聘人員勞保(計3人)(衛生福利部社會及家庭署114年3月28日社家幼字第1140660356號函補助) | 1 | 年 | 149,400 | 149,400 | 142,200 | 7,200 | 5.06% | ||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 742 | 742 | 151 | 591 | 391.39% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔11,245,550元，收支併列26,030,450元(中央補助 26,030,450元) |
37,276,000 | 24,298,000 | 12,978,000 | 53.41% | |||
| 2006 | 水電費 | 1,250,000 | 710,000 | 540,000 | 76.06% | ||||
| 東港社福館水電費 | 1 | 年 | 1,250,000 | 1,250,000 | |||||
| 2009 | 通訊費 | 70,000 | 54,000 | 16,000 | 29.63% | ||||
| 東港社福館郵費、電話費、網路費 | 1 | 年 | 70,000 | 70,000 | 54,000 | 16,000 | 29.63% | ||
| 2012 | 土地租金 | 504,444 | 252,218 | 252,226 | 100.00% | ||||
| 東港社會福利綜合館周邊公園用地土地租賃(預計總額 5,044,440元，114年度編列 252,222元，115年度至123年 度每年編列504,444元，124年 度編列252,222元) |
1 | 年 | 504,444 | 504,444 | |||||
| 2021 | 其他業務租金 | 33,000 | 21,000 | 12,000 | 57.14% | ||||
| 東港社福館租借AED設備機械及設備租金費 | 1 | 年 | 33,000 | 33,000 | 21,000 | 12,000 | 57.14% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 4,694,400 | 3,792,000 | 902,400 | 23.80% | ||||
| 優化保護服務輸送，提升風險控管行政助理薪資、退休準備 金、政府補助保險等(計3人) (策略二保護性人力辦公處所 維護及修繕補助保險等(衛生 福利部114年3月21日衛部護字 第1140111271號函補助) |
1 | 年 | 586,800 | 586,800 | |||||
| 強化社會安全網計畫-社會福利服務中心業務行政助理薪 資、退休準備金、政府補助保 險等(衛生福利部114年5月20 日衛授家字第1140107105號函 補助) |
1 | 年 | 4,107,600 | 4,107,600 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 252,000 | 432,000 | -180,000 | -41.67% | ||||
| 社會福利綜合館「舞動肢體•擁抱健康」計畫講師費 | 1 | 年 | 192,000 | 192,000 | 192,000 | 0 | 0.00% | ||
| 東港社福館講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 40,000 | 20,000 | 50.00% | ||
| 2039 | 委辦費 | 6,835,000 | |||||||
| 包圍縣府孩子作主活動(預計總額5,500,000元，114年度編 列830,000元，115年度編列 4,670,000元) |
1 | 年 | 4,670,000 | 4,670,000 | |||||
| 東港社福館及其周邊公園場地清潔外包費(預計總額 4,530,000元，115年度編列 2,165,000元，116年度編列 2,365,000元) |
1 | 年 | 2,165,000 | 2,165,000 | |||||
| 2045 | 國內組織會費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 參加國內專業組織或學術團體之會費 | 1 | 年 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2054 | 一般事務費 | 20,590,293 | 15,473,293 | 5,117,000 | 33.07% | ||||
| 強化社會安全網計畫-社會福利服務中心業務方案活動、場 館維護及簡易維修等業務費 (衛生福利部114年5月20日衛 授家字第1140107105號函補 助) |
1 | 年 | 9,000,000 | 9,000,000 | |||||
| 策略二保護性人力保全費用(衛生福利部114年3月21日衛 部護字第1140111271號函補 助) |
1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | |||||
| 策略二保護性人力辦公處所維護及修繕補助保險等(衛生福 利部114年3月21日衛部護字第 1140111271號函補助) |
1 | 年 | 300,000 | 300,000 | |||||
| 藝起看劇去 | 1 | 年 | 2,037,293 | 2,037,293 | 2,037,293 | 0 | 0.00% | ||
| 強化社會安全網計畫-社會福利服務中心業務保全費用(衛 生福利部114年5月20日衛授家 字第1140107105號函補助) |
1 | 年 | 8,000,000 | 8,000,000 | |||||
| 東港社福館營運業務費 | 1 | 年 | 235,000 | 235,000 | 2,918,000 | -2,683,000 | -91.95% | ||
| 社會福利綜合館「舞動肢體•擁抱健康」計畫雜支費用 | 1 | 年 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2072 | 國內旅費 | 3,036,863 | 3,483,489 | -446,626 | -12.82% | ||||
| 充實地方政府社工人力配置及 | 1 | 年 | 421,450 | 421,450 | |||||
| 進用計畫(320兒少保人力)差旅 費(衛生福利部114年3月21日 衛部護字第1140111271號函補 助) |
0 | ||||||||
| 充實地方政府社工人力配置及進用計畫(190家暴性侵防治人力)差旅費(衛生福利部114年3月21日衛部護字第1140111271號函補助) | 1 | 年 | 131,750 | 131,750 | 131,000 | 750 | 0.57% | ||
| 充實地方政府社工人力配置及進用計畫(200名保護性人力)差 旅費(衛生福利部114年3月21 日衛部護字第1140111271號函 補助) |
1 | 年 | 101,750 | 101,750 | 91,125 | 10,625 | 11.66% | ||
| 強化社會安全網計畫-社會福利服務中心業務差旅費(衛生 福利部114年5月20日衛授家字 第1140107105號函補助) |
1 | 年 | 1,737,100 | 1,737,100 | 1,451,950 | 285,150 | 19.64% | ||
| 優化保護服務輸送，提升風險控管保護性社工人力差旅費 (衛生福利部114年3月21日衛 部護字第1140111271號函補 助) |
1 | 年 | 554,000 | 554,000 | 902,350 | -348,350 | -38.60% | ||
| 強化社會安全網計畫2.0-精神障礙者協作模式服務據點計畫 方案管理人力差旅費(衛生福 利部社會及家庭署114年8月27 日社家障字第1140761123A號 函補助) |
1 | 年 | 14,000 | 14,000 | |||||
| 精進及擴充兒少家外安置資源人力差旅費(衛生福利部社會 及家庭署114年3月28日社家幼 字第1140660356號函補助) |
1 | 年 | 76,000 | 76,000 | 70,750 | 5,250 | 7.42% | ||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 813 | 813 | 505 | 308 | 60.99% |