預算機關
屏東縣政府
承辦單位
社會處
預算金額
4,854,926,000 元（）
計畫內容
1.辦理社區發展、人民團體及合作社業務。2.辦理推行社會工作專業制度、強化社會安全網計畫及社會福利服務中心業務。
3.辦理兒童及少年保護、家庭暴力、性侵害暨性剝削等各項防治工作。
4.辦理身心障礙生活補助、社區式日間照顧、復康巴士、輔具等各項身障福利服務計畫。
5.辦理老人生活補助、社區照顧關懷據點、強化獨居老人關懷服務計畫、老人公費安置等各項老人福
利服務計畫。
6.辦理婦女福利暨各項補助、未成年懷孕、助好孕服務方案及新住民服務等計畫。7.辦理兒少福利暨各項補助、社會安全網、前瞻計畫、托育補助、早期療育、育兒津貼等計畫。
預期成果
如期完成
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 婦女福利 | 縣庫負擔44,332,988元，收支併列15,262,012元(中央補助 15,262,012元) |
59,595,000 | 37,392,000 | 22,203,000 | 59.38% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔71,731元，收支併列1,479,269元(中央補助 1,479,269元) |
1,551,000 | 72,000 | 1,479,000 | 2,054.17% | |||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 1,094,592 | |||||||
| 強化性騷擾防治推動方案約聘人員薪資(計2人)(衛生福利部 113年1月25日衛部護字第 1131460085號函補助) |
1 | 年 | 1,094,592 | 1,094,592 | |||||
| 1030 | 獎金 | 136,824 | |||||||
| 強化性騷擾防治推動方案約聘人員年終工作獎金(計2人)(衛 生福利部113年1月25日衛部護 字第1131460085號函補助) |
1 | 年 | 136,824 | 136,824 | |||||
| 1035 | 其他給與 | 32,000 | |||||||
| 強化性騷擾防治推動方案約聘人員休假補助費(計2人)(衛生 福利部113年1月25日衛部護字 第1131460085號函補助) |
1 | 年 | 32,000 | 32,000 | |||||
| 1040 | 加班費 | 83,584 | 72,000 | 11,584 | 16.09% | ||||
| 強化性騷擾防治推動方案約聘人員加班費(計2人)(衛生福利 部113年1月25日衛部護字第 1131460085號函補助) |
1 | 年 | 11,853 | 11,853 | |||||
| 婦女及兒少福利超時加班費 | 1 | 年 | 71,510 | 71,510 | 71,510 | 0 | 0.00% | ||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 221 | 221 | 490 | -269 | -54.90% | ||
| 1050 | 退休離職儲金 | 63,600 | |||||||
| 強化性騷擾防治推動方案約聘人員提撥金(計2人)(衛生福利 部113年1月25日衛部護字第 1131460085號函補助) |
1 | 年 | 63,600 | 63,600 | |||||
| 1055 | 保險 | 140,400 | |||||||
| 強化性騷擾防治推動方案約聘人員勞健保(計2人)(衛生福利 部113年1月25日衛部護字第 |
1 | 年 | 140,400 | 140,400 | |||||
| 1131460085號函補助) | 0 | ||||||||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔5,317,257元，收支併列5,766,743元(中央補助 5,766,743元) |
11,084,000 | 5,031,000 | 6,053,000 | 120.31% | |||
| 2009 | 通訊費 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 婦女及兒少福利業務電話費、郵票等費用 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2021 | 其他業務租金 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 婦女及兒少福利各項業務影印機租金 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||
| 2024 | 稅捐及規費 | 18,160 | 17,860 | 300 | 1.68% | ||||
| 公務車牌照稅(AFX-1928) | 1 | 年 | 11,230 | 11,230 | 11,230 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車燃料使用費(AFX-1928) | 1 | 年 | 6,180 | 6,180 | 6,180 | 0 | 0.00% | ||
| 公務車檢驗費(AFX-1928) | 1 | 年 | 750 | 750 | |||||
| 2027 | 保險費 | 2,915 | 2,915 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車保險(AFX-1928) | 1 | 年 | 2,915 | 2,915 | 2,915 | 0 | 0.00% | ||
| 2033 | 約用人員酬金 | 1,250,975 | 1,143,530 | 107,445 | 9.40% | ||||
| 設置新住民家庭服務中心計畫-2名專案人力薪資、勞健保 及年終獎金等(新住民發展基 金)(內政部113年4月26日內授 移字第1130933227號函補助) |
1 | 年 | 1,250,975 | 1,250,975 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 200,000 | |||||||
| 強化性騷擾防治推動方案相關會議、審查、課程及個案服務 顧問費、出席費、講師鐘點 費、稿費等(衛生福利部113年 1月25日衛部護字第 1131460085號函補助) |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | |||||
| 2039 | 委辦費 | 8,910,569 | 3,341,470 | 5,569,099 | 166.67% | ||||
| 未滿20歲懷孕及後續追蹤輔導方案(公益彩券回饋金)(衛生福 利部113年3月13日衛授家字第 1130560372號函補助) |
1 | 年 | 677,000 | 677,000 | |||||
| 新住民生活適應輔導計畫(新住民發展基金)(內政部移民署 113年6月13日移署移字第 1130067923號函補助) |
1 | 年 | 58,000 | 58,000 | 58,000 | 0 | 0.00% | ||
| 新住民創意市集計畫(新住民發展基金)(內政部113年4月26 日內授移字第1130933227號函 補助) |
1 | 年 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.00% | ||
| 國際移民節計畫(新住民發展基金)(內政部113年4月26日內 授移字第1130933227號函補 助) |
1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||
| 設置新住民家庭服務中心計畫(新住民發展基金)(內政部113 年4月26日內授移字第 1130933227號函補助) |
1 | 年 | 1,939,569 | 1,939,569 | 1,806,470 | 133,099 | 7.37% | ||
| 強化性騷擾防治推動方案相關業務宣導、訓練、活動、委 辦、個案服務費(含一站式服 務)等(衛生福利部113年1月25 日衛部護字第1131460085號函 補助) |
1 | 年 | 600,000 | 600,000 | |||||
| 助好孕服務方案-到宅母嬰照護行動計畫 | 1 | 年 | 2,836,000 | 2,836,000 | |||||
| 慶祝婦女節活動 | 1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 62,011 | 61,977 | 34 | 0.05% | ||||
| 婦女及兒少福利各項業務所需辦公室用品、電腦及周邊設備 處理之耗材、雜支等相關費用 |
1 | 年 | 10,303 | 10,303 | 10,269 | 34 | 0.33% | ||
| 公務車油料(AFX-1928) | 1×1668 | 輛×公升 | 31 | 51,708 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 261,199 | 85,000 | 176,199 | 207.29% | ||||
| 婦女及兒少福利各項業務一般性事務支出等相關費用 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||
| 設置新住民家庭服務中心計畫聯繫會議、方案活動、教育訓 練及事務性支出等(新住民發 展基金)(內政部113年4月26日 內授移字第1130933227號函補 助) |
1 | 年 | 65,000 | 65,000 | |||||
| 強化性騷擾防治推動方案各項業務一般性事務費用等(衛生 福利部113年1月25日衛部護字 第1131460085號函補助) |
1 | 年 | 176,199 | 176,199 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 51,000 | 51,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車養護費(AFX-1928) | 1 | 年 | 51,000 | 51,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 147,171 | 147,248 | -77 | -0.05% | ||||
| 辦理婦女及兒少福利差旅費 | 1 | 年 | 146,538 | 146,538 | 146,538 | 0 | 0.00% | ||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 633 | 633 | 710 | -77 | -10.85% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔38,944,000元，收支併列8,016,000元(中央補助 8,016,000元) |
46,960,000 | 32,289,000 | 14,671,000 | 45.44% | |||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 補助社福團體辦理月經「屏」權-屏東縣推動婦女權益倡議 計畫(公益彩券回饋金)(衛生福 利部113年3月13日衛授家字第 1130560372號函補助) |
1 | 年 | 400,000 | 400,000 | |||||
| 4065 | 社會福利津貼及濟助 | 46,560,000 | 31,889,000 | 14,671,000 | 46.01% | ||||
| 特殊境遇家庭扶助(衛生福利部社會及家庭署113年6月6日 社家支字第1130107116號函補 助) |
1 | 年 | 7,476,000 | 7,476,000 | |||||
| 特殊境遇家庭緊急生活扶助 | 1 | 年 | 11,954,000 | 11,954,000 | 11,802,000 | 152,000 | 1.29% | ||
| 特殊境遇家庭子女生活津貼 | 1 | 年 | 14,940,000 | 14,940,000 | 11,000,034 | 3,939,966 | 35.82% | ||
| 特殊境遇家庭兒童托育津貼 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 特殊境遇家庭傷病醫療補助 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 特殊境遇家庭律師訴訟補助 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 未婚媽媽新生兒營養補助 | 1 | 年 | 300,000 | 300,000 | 200,000 | 100,000 | 50.00% | ||
| 助好孕服務方案–孕婦產檢交通補助 | 1 | 年 | 1,600,000 | 1,600,000 | |||||
| 助好孕服務方案-到宅母嬰照護行動計畫 | 1 | 年 | 10,000,000 | 10,000,000 | |||||
| 設籍前新住民社會救助計畫(新住民發展基金)(內政部113 年4月26日內授移字第 1130933227號函補助) |
1 | 年 | 140,000 | 140,000 | 160,000 | -20,000 | -12.50% |