預算機關
屏東縣政府
承辦單位
社會處
預算金額
4,439,228,000 元（）
計畫內容
1.辦理社區發展、人民團體及合作社業務。2.辦理推行社會工作專業制度、強化社會安全網計畫及社會福利服務中心業務。
3.辦理兒童及少年保護、家庭暴力、性侵害暨性剝削等各項防治工作。
4.辦理身心障礙者生活補助、生活重建、社區居住、日間式照顧服務、輔具、交通等各項福利服務計
畫。
5.辦理老人生活補助、社區照顧關懷據點、老人公費安置及各項老人福利服務。
6.辦理婦女福利暨各項補助、單親母子家園、新住民業務、性騷擾防治業務等各項計畫。
7.辦理兒少福利暨各項補助、托育公共及準公共化服務、早期療育業務、脆弱家庭服務等各項計畫。
預期成果
如期完成
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 | 112預算 | 112差異 | 112比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 婦女福利 | 縣庫負擔24,806,000元，收支併列12,586,000元(中央補助 12,586,000元) |
37,392,000 | 39,107,000 | -1,715,000 | -4.39% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔72,000元 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | |||
| 1040 | 加班費 | 72,000 | 72,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 婦女及兒少福利超時加班費 | 1 | 年 | 71,510 | 71,510 | 71,510 | 0 | 0.00% | ||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 490 | 490 | 490 | 0 | 0.00% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔481,000元，收支併列4,550,000元(中央補助 4,550,000元) |
5,031,000 | 5,256,000 | -225,000 | -4.28% | |||
| 2009 | 通訊費 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 婦女及兒少福利業務電話費、郵票等費用 | 1 | 年 | 60,000 | 60,000 | |||||
| 2021 | 其他業務租金 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 婦女及兒少福利各項業務影印機租金 | 1 | 年 | 120,000 | 120,000 | |||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 17,860 | 17,860 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車牌照稅(AFX-1928) | 1 | 年 | 11,230 | 11,230 | |||||
| 公務車燃料使用費(AFX-1928) | 1 | 年 | 6,180 | 6,180 | |||||
| 公務車檢驗費(AFX-1928、103年11月出廠) | 1 | 年 | 450 | 450 | |||||
| 2027 | 保險費 | 2,915 | 2,915 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車保險(AFX-1928) | 1 | 年 | 2,915 | 2,915 | |||||
| 2033 | 臨時人員酬金 | 1,143,530 | |||||||
| 設置新住民家庭服務中心計畫-專案人力薪資、勞健保及 年終獎金等(新住民發展基金) (內政部112年5月11日內授移 字第1120911266號函補助) |
1 | 年 | 1,143,530 | 1,143,530 | |||||
| 2039 | 委辦費 | 3,341,470 | 4,164,000 | -822,530 | -19.75% | ||||
| 未滿20歲懷孕及後續追蹤輔導方案(公益彩券回饋金)(衛生福 利部社會及家庭署112年9月8 日社家企字第1120561289號函 補助) |
1 | 年 | 677,000 | 677,000 | |||||
| 新住民生活適應輔導計畫(新住民發展基金)(內政部移民署 112年8月21日移署移字第 1120102848號函補助) |
1 | 年 | 58,000 | 58,000 | |||||
| 新住民創意市集計畫(新住民發展基金)(內政部112年5月11 日內授移字第1120911266號函 補助) |
1 | 年 | 500,000 | 500,000 | |||||
| 國際移民節計畫(新住民發展基金)(內政部112年5月11日內 授移字第1120911266號函補 助) |
1 | 年 | 300,000 | 300,000 | |||||
| 設置新住民家庭服務中心計畫(新住民發展基金)(內政部112 年5月11日內授移字第 1120911266號函補助) |
1 | 年 | 1,806,470 | 1,806,470 | 3,100,000 | -1,293,530 | -41.73% | ||
| 2051 | 物品 | 61,977 | 63,645 | -1,668 | -2.62% | ||||
| 婦女及兒少福利各項業務所需辦公室用品、電腦及周邊設備 處理之耗材、雜支等相關費用 |
1 | 年 | 10,269 | 10,269 | |||||
| 公務車油料(AFX-1928廠) | 1×1668 | 輛×公升 | 31 | 51,708 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 85,000 | 438,000 | -353,000 | -80.59% | ||||
| 婦女及兒少福利各項業務一般性事務支出等相關費用 | 1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 設置新住民家庭服務中心計畫聯繫會議、方案活動、教育訓 練及事務性支出等(新住民發 展基金)(內政部112年5月11日 |
1 | 年 | 65,000 | 65,000 | |||||
| 內授移字第1120911266號函補 助) |
0 | ||||||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 51,000 | 51,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車養護費(AFX-1928，103年11月購置) | 1 | 年 | 51,000 | 51,000 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 147,248 | 146,580 | 668 | 0.46% | ||||
| 辦理婦女及兒少福利差旅費 | 1 | 年 | 146,538 | 146,538 | 146,538 | 0 | 0.00% | ||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 710 | 710 | 42 | 668 | 1,590.48% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔24,253,000元，收支併列8,036,000元(中央補助 8,036,000元) |
32,289,000 | 33,779,000 | -1,490,000 | -4.41% | |||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 400,000 | 1,500,000 | -1,100,000 | -73.33% | ||||
| 補助社福團體辦理月經「屏」權-113年屏東縣推動婦女權益倡議計畫(公益彩券回饋金)(衛生福利部社會及家庭署112年9月8日社家企字第1120561289號函補助) | 1 | 年 | 400,000 | 400,000 | |||||
| 4065 | 社會福利津貼及濟助 | 31,889,000 | 32,279,000 | -390,000 | -1.21% | ||||
| 特殊境遇家庭扶助補助(衛生福利部社會及家庭署112年8月 8日社家支字第1120960726號 函補助) |
1 | 年 | 7,476,000 | 7,476,000 | |||||
| 特殊境遇家庭緊急生活扶助 | 1 | 年 | 11,802,000 | 11,802,000 | 11,802,000 | 0 | 0.00% | ||
| 特殊境遇家庭子女生活津貼 | 1 | 年 | 11,000,034 | 11,000,034 | 11,000,034 | 0 | 0.00% | ||
| 特殊境遇家庭兒童托育津貼 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 特殊境遇家庭傷病醫療補助 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 特殊境遇家庭律師訴訟補助 | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||
| 未婚媽媽新生兒營養補助 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | |||||
| 屏東助好孕Ⅱ–屏東縣孕婦產檢交通補助計畫 | 1 | 年 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,500,000 | -400,000 | -26.67% | ||
| 設籍前新住民社會救助計畫(新住民發展基金)(內政部112 年5月11日內授移字第 1120911266號函補助) |
1 | 年 | 160,000 | 160,000 | |||||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 966 | 966 | 966 | 0 | 0.00% |