預算機關
屏東縣政府
承辦單位
社會處
預算金額
4,439,228,000 元（）
計畫內容
1.辦理社區發展、人民團體及合作社業務。2.辦理推行社會工作專業制度、強化社會安全網計畫及社會福利服務中心業務。
3.辦理兒童及少年保護、家庭暴力、性侵害暨性剝削等各項防治工作。
4.辦理身心障礙者生活補助、生活重建、社區居住、日間式照顧服務、輔具、交通等各項福利服務計
畫。
5.辦理老人生活補助、社區照顧關懷據點、老人公費安置及各項老人福利服務。
6.辦理婦女福利暨各項補助、單親母子家園、新住民業務、性騷擾防治業務等各項計畫。
7.辦理兒少福利暨各項補助、托育公共及準公共化服務、早期療育業務、脆弱家庭服務等各項計畫。
預期成果
如期完成
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 | 112預算 | 112差異 | 112比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 兒童及青少年福利 | 縣庫負擔184,463,750元，收支併列717,115,250元(中央補助 717,115,250元) |
901,579,000 | 839,900,000 | 61,679,000 | 7.34% | |||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔9,618,350元，收支併列15,573,650元(中央補助 15,573,650元) |
25,192,000 | 12,210,000 | 12,982,000 | 106.32% | |||
| 2024 | 稅捐及規費 | 14,850 | 15,000 | -150 | -1.00% | ||||
| 公務車牌照稅(BEB-2631) | 1 | 年 | 6,300 | 6,300 | |||||
| 公務車燃料使用費(BEB-2631) | 1 | 年 | 8,100 | 8,100 | |||||
| 公務車檢驗費(BEB-2631，109年6月購置) | 1 | 年 | 450 | 450 | |||||
| 2027 | 保險費 | 3,747 | 3,747 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車保險(BEB-2631) | 1 | 年 | 3,747 | 3,747 | |||||
| 2033 | 臨時人員酬金 | 3,361,500 | 3,288,198 | 73,302 | 2.23% | ||||
| 育有未滿2歲兒童育兒津貼地方政府行政費-專案人力薪資、勞健保及年終獎金等(衛生福利部社會及家庭署112年7月21日社家幼字第1120660752號函補助) | 1 | 年 | 560,000 | 560,000 | |||||
| 強化社會安全網第二期計畫-兒少及家庭社區支持服務方 案-專業人力薪資、勞健保及 年終獎金等(衛生福利部社會 及家庭署112年8月9日社家支 字第1120960718號函補助) |
1 | 年 | 566,000 | 566,000 | |||||
| 托育公共化及準公共服務暨托育管理-地方政府專案人力薪資、勞健保及年終獎金等(衛生福利部社會及家庭署112年8月8日社家支字第1120960712號函補助) | 1 | 年 | 948,000 | 948,000 | |||||
| 親子館(托育資源中心)服務品質計畫-專案人力薪資、勞健 保及年終獎金等(公益彩券回 饋金)(衛生福利部社會及家庭 署112年7月31日社家支字第 1120109788號函補助) |
1 | 年 | 1,287,500 | 1,287,500 | |||||
| 2039 | 委辦費 | 19,872,750 | 6,847,500 | 13,025,250 | 190.22% | ||||
| 居家托育服務中心計畫(衛生福利部社會及家庭署112年7月 3日社家支字第1120108412號 函補助) |
1 | 年 | 2,234,250 | 2,234,250 | |||||
| 托育公共化及準公共服務暨托育管理-提升公共化托育服務 相關人員薪資(衛生福利部社 會及家庭署112年8月8日社家 支字第1120960712號函補助) (補助款4,739,400元，縣配合 款526,600元) |
1 | 年 | 5,266,000 | 5,266,000 | |||||
| 公共托育機構委託經營服務計畫 | 1 | 年 | 9,000,000 | 9,000,000 | |||||
| 親子館(托育資源中心)服務品質計畫(公益彩券回饋金)(衛生 福利部社會及家庭署112年7月 31日社家支字第1120109788號 函補助) |
1 | 年 | 1,372,500 | 1,372,500 | |||||
| 前瞻基礎建設-少子化友善育兒空間建設-建構0-2歲兒童社 區公共托育計畫-內埔托育資 源中心營運費(衛生福利部111 年7月19日衛授家字第 1110108702號函補助)(預計總 額4,000,000元，112年度編列 2,000,000元，113年度編列 2,000,000元) |
1 | 年 | 2,000,000 | 2,000,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 46,704 | 46,704 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車油料(BEB-2631，柴油) | 1×1668 | 輛×公升 | 28 | 46,704 | |||||
| 2054 | 一般事務費 | 1,846,000 | 1,953,351 | -107,351 | -5.50% | ||||
| 育有未滿2歲兒童育兒津貼地方政府行政費-印刷、文具、 宣導活動、資訊耗材、教育訓 練等(衛生福利部社會及家庭 署112年7月21日社家幼字第 1120660752號函補助) |
1 | 年 | 796,000 | 796,000 | |||||
| 強化社會安全網第二期計畫-兒少及家庭社區支持服務方案 印刷、文具、宣導活動、資訊 耗材、教育訓練等(衛生福利 部社會及家庭署112年8月9日 社家支字第1120960718號函補 助) |
1 | 年 | 200,000 | 200,000 | |||||
| 兒童遊戲設施管理、稽查人員研習訓練及共融遊戲宣導計畫 | 1 | 年 | 200,000 | 200,000 | |||||
| (公益彩券回饋金)(衛生福利部 社會及家庭署112年9月8日社 家企字第1120561289號函補 助) |
0 | ||||||||
| 兒童權利公約教育訓練與提升兒少參與公共事務計畫(公益 彩券回饋金)(衛生福利部社會 及家庭署112年9月8日社家企 字第1120561289號函補助) |
1 | 年 | 350,000 | 350,000 | |||||
| 屏青學堂─我的課外學分113年度屏東縣培植少年多元適性 發展方案計畫(公益彩券回饋 金)(衛生福利部社會及家庭署 112年9月8日社家企字第 1120561289號函補助) |
1 | 年 | 300,000 | 300,000 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 25,500 | 25,500 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車養護費(BEB-2631，109年6月購置) | 1 | 年 | 25,500 | 25,500 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 20,949 | 30,000 | -9,051 | -30.17% | ||||
| 育有未滿2歲兒童育兒津貼地方政府行政費差旅費(衛生福 利部社會及家庭署112年7月21 日社家幼字第1120660752號函 補助) |
1 | 年 | 20,000 | 20,000 | |||||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 949 | 949 | |||||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔174,845,400元，收支併列701,541,600元(中央補助 701,541,600元) |
876,387,000 | 827,690,000 | 48,697,000 | 5.88% | |||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 39,109,889 | 32,850,301 | 6,259,588 | 19.05% | ||||
| 補助社福團體辦理強化社會安全網第二期計畫—育兒指導服 務方案(衛生福利部社會及家 庭署112年8月9日社家支字第 1120960718號函補助) |
1 | 年 | 5,706,000 | 5,706,000 | 6,357,000 | -651,000 | -10.24% | ||
| 補助社福團體辦理強化社會安全網第二期計畫-兒少及家庭 社區支持服務方案(衛生福利 部社會及家庭署112年8月9日 社家支字第1120960718號函補 助) |
1 | 年 | 5,036,000 | 5,036,000 | |||||
| 補助社福團體辦理強化社會安全網第二期計畫—發展遲緩兒 童社區療育服務業務(衛生福 利部社會及家庭署112年8月9 |
1 | 年 | 8,298,889 | 8,298,889 | |||||
| 日社家支字第1120960718號函 補助)(補助款7,469,000元，縣 配合款829,889元) |
0 | ||||||||
| 補助社福團體辦理托育公共化及準公共服務暨托育管理-托 嬰中心照顧比優化獎勵補助 (衛生福利部社會及家庭署112 年8月8日社家支字第 1120960712號函補助)(補助款 9,567,900元，縣配合款 1,063,100元) |
1 | 年 | 10,631,000 | 10,631,000 | |||||
| 補助社福團體辦理托育公共化及準公共服務暨托育管理-提 升準公共托嬰中心托育服務品 質獎助(衛生福利部社會及家 庭署112年8月8日社家支字第 1120960712號函補助)(補助款 8,494,200元，縣配合款 943,800元) |
1 | 年 | 9,438,000 | 9,438,000 | |||||
| 4065 | 社會福利津貼及濟助 | 837,277,111 | 794,839,699 | 42,437,412 | 5.34% | ||||
| 育有未滿2歲兒童育兒津貼(衛生福利部社會及家庭署112年7月21日社家幼字第1120660752號函補助)(補助款522,616,000元，縣配合款58,068,445元) | 1 | 年 | 580,684,445 | 580,684,445 | 547,915,556 | 32,768,889 | 5.98% | ||
| 托育公共化及準公共服務暨托育管理-0至未滿3歲托育補助 (衛生福利部社會及家庭署112 年8月8日社家支字第 1120960712號函補助)(補助款 134,141,400元，縣配合款 14,904,600元) |
1 | 年 | 149,046,000 | 149,046,000 | |||||
| 托育公共化及準公共服務暨托育管理-居家托育人員提升托 育服務品質獎助(衛生福利部 社會及家庭署112年8月8日社 家支字第1120960712號函補 助)(補助款6,416,100元，縣配 合款712,900元) |
1 | 年 | 7,129,000 | 7,129,000 | |||||
| 發展遲緩兒童早期療育費用補助(衛生福利部社會及家庭署 112年8月15日社家支字第 1120960746號函補助)(補助款 2,095,000元，縣配合款 523,750元) |
1 | 年 | 2,618,750 | 2,618,750 | 3,177,500 | -558,750 | -17.58% | ||
| 弱勢兒童及少年生活扶助(社會福利津貼調整經費) | 1 | 年 | 40,626,000 | 40,626,000 | 33,457,000 | 7,169,000 | 21.43% | ||
| 弱勢兒童及少年生活扶助 | 1 | 年 | 57,172,000 | 57,172,000 | 61,826,000 | -4,654,000 | -7.53% | ||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 916 | 916 | 864 | 52 | 6.02% |