預算機關
屏東縣政府
承辦單位
社會處
預算金額
4,439,228,000 元(
計畫內容
 1.辦理社區發展、人民團體及合作社業務。2.辦理推行社會工作專業制度、強化社會安全網計畫及社會福利服務中心業務。 3.辦理兒童及少年保護、家庭暴力、性侵害暨性剝削等各項防治工作。 4.辦理身心障礙者生活補助、生活重建、社區居住、日間式照顧服務、輔具、交通等各項福利服務計 畫。 5.辦理老人生活補助、社區照顧關懷據點、老人公費安置及各項老人福利服務。 6.辦理婦女福利暨各項補助、單親母子家園、新住民業務、性騷擾防治業務等各項計畫。 7.辦理兒少福利暨各項補助、托育公共及準公共化服務、早期療育業務、脆弱家庭服務等各項計畫。
預期成果
 如期完成
編號 科目 說明 數量 單位 單價 113預算 112預算 112差異 112比例
01 社會行政 縣庫負擔91,902,044元,收支
併列12,414,956元(中央補助
6,594,956元,其他5,820,000
元)
104,317,000 96,758,000 7,559,000 7.81%
1000 人事費 縣庫負擔87,529,000元 87,529,000 85,969,000 1,560,000 1.81%
1015 法定編制人員待遇 57,864,120 56,863,800 1,000,320 1.76%
正式人員待遇78人 1 57,864,120 57,864,120 56,863,800 1,000,320 1.76%
1030 獎金 12,891,985 12,618,405 273,580 2.17%
正式人員考績獎金 1 5,658,970 5,658,970 5,510,430 148,540 2.70%
正式人員年終獎金 1 7,233,015 7,233,015 7,107,975 125,040 1.76%
1035 其他給與 1,284,000 1,268,000 16,000 1.26%
正式人員休假補助 78 16,000 1,248,000 1,232,000 16,000 1.30%
恆春半島地區交通補助費 1 36,000 36,000 36,000 0 0.00%
1040 加班費 3,335,546 3,288,030 47,516 1.45%
辦理社團合作社等加班費(含 1 100,000 100,000 100,000 0 0.00%
處長室) 0 0 0
綜理社會處各項業務及辦理活動等超時加班費 1 487,000 487,000
正式人員不休假加班費 1 2,748,546 2,748,546 2,701,030 47,516 1.76%
1050 退休離職儲金 6,742,272 6,563,040 179,232 2.73%
正式人員提撥離職儲金 1 6,742,272 6,742,272 6,563,040 179,232 2.73%
1055 保險 5,411,077 5,367,725 43,352 0.81%
正式人員健保補助費 1 3,650,520 3,650,520
正式人員公保補助費 1 1,759,788 1,759,788
增列進位數 1 769 769 749 20 2.67%
2000 業務費 縣庫負擔3,373,044元,收支併列6,594,956元(中央補助
6,594,956元)
9,968,000 4,133,000 5,835,000 141.18%
2009 通訊費 190,000 180,000 10,000 5.56%
處長室(含專員及收發)專線(含網路)及郵票等通訊費 1 80,000 80,000 80,000 0 0.00%
社會行政科電話費及郵票 1 100,000 100,000 100,000 0 0.00%
「長者整合性預防及延緩失能計畫」聯繫所需郵資、電話費
及網路費等(衛生福利部國民
健康署112年8月2日國健社字
第1120261039號函補助)
1 10,000 10,000
2021 其他業務租金 70,000 5,000 65,000 1,300.00%
「長者整合性預防及延緩失能計畫」所需辦公設備、場地及
車輛等租金(衛生福利部國民
健康署112年8月2日國健社字
第1120261039號函補助)
1 70,000 70,000
2024 稅捐及規費 17,410 17,410 0 0.00%
公務車牌照稅及燃料使用費(BBC-2630) 1 17,410 17,410
2027 保險費 9,915 2,915 7,000 240.14%
公務車保險費(BBC-2630) 1 2,915 2,915
「長者整合性預防及延緩失能計畫」業務活動保險費(衛生 1 7,000 7,000
福利部國民健康署112年8月2
日國健社字第1120261039號函
補助)
0
2033 臨時人員酬金 5,177,993 587,099 4,590,894 781.96%
「社區培力育成中心執行計畫」約用社工員薪資(月薪41,765元,含年終獎金共計563,828元)、公提勞健保及退休準備金(公益彩券回饋金)(衛生福利部社會及家庭署112年9月8日社家企字第1120561289號函補助)(補助款635,828元,縣配合款30,000元) 1×1 人×年 665,828 665,828
「長者整合性預防及延緩失能計畫」7名約用人員薪資(月薪
40,466元,含年終獎金共計
546,291元)、公提勞健保及退
休準備金(衛生福利部國民健
康署112年8月2日國健社字第
1120261039號函補助)
7×1 人×年 644,595 4,512,165
2036 按日按件計資酬金 170,000 72,000 98,000 136.11%
「社區培力育成中心執行計畫」講師鐘點費及出席費(公
益彩券回饋金)(衛生福利部社
會及家庭署112年9月8日社家
企字第1120561289號函補助)
1 75,000 75,000
「長者整合性預防及延緩失能計畫」講師鐘點費及出席費(衛生福利部國民健康署112年8月2日國健社字第1120261039號函補助) 1 95,000 95,000
2039 委辦費 780,000 180,000 600,000 333.33%
委託辦理人民團體及合作社業務講習等活動 1 180,000 180,000 180,000 0 0.00%
委託辦理「長者整合性預防及延緩失能計畫」相關業務(衛
生福利部國民健康署112年8月
2日國健社字第1120261039號
函補助)
1 600,000 600,000
2051 物品 113,740 115,408 -1,668 -1.45%
綜理社會處各項業務、研習、會議、活動等所需用品及雜支
1 32,032 32,032
社團及合作社證書及申請表印刷等 1 30,000 30,000 30,000 0 0.00%
公務車油料(BBC-2630) 1×1668 輛×公升 31 51,708
2054 一般事務費 2,304,942 2,155,347 149,595 6.94%
因公務聯繫接待贈送等經費 12 8,000 96,000 96,000 0 0.00%
辦理社區發展、人民團體、合作社等相關業務費用 1 150,000 150,000 150,000 0 0.00%
處長室訂閱報紙及綜理社會處業務、社福績效考核、會議等
活動印刷、廣告、雜支等費
1 64,646 64,646 64,646 0 0.00%
安居大社區好讚認證暨選拔、社區發展業務經費 1 100,000 100,000
「社區培力育成中心執行計畫」印刷等費用(公益彩券回
饋金)(衛生福利部社會及家庭
署112年9月8日社家企字第
1120561289號函補助)
1 90,172 90,172
全縣村里模範母親及模範父親表揚相關業務費用 1 420,000 420,000
全縣模範母親、模範父親表揚活動 1 1,200,000 1,200,000
「長者整合性預防及延緩失能計畫」印刷費、文具紙張及雜
支等業務經費(衛生福利部國
民健康署112年8月2日國健社
字第1120261039號函補助)
1 183,791 183,791
增列進位數 1 333 333
2066 車輛及辦公器具養護費 34,000 33,292 708 2.13%
公務車養護費(BBC-2630,108年1月購置) 1 34,000 34,000 33,292 708 2.13%
2072 國內旅費 1,100,000 784,529 315,471 40.21%
辦理社團、合作社等差旅費(含處長室) 1 160,000 160,000 160,000 0 0.00%
綜理社會處各項業務、會議、活動等出差旅費 1 624,000 624,000
「長者整合性預防及延緩失能計畫」人員出差旅費及專家學
者交通費(衛生福利部國民健
1 316,000 316,000
康署112年8月2日國健社字第
1120261039號函補助)
0
4000 獎補助費 縣庫負擔1,000,000元,收支併列5,820,000元(其他5,820,000
元)
6,820,000 6,656,000 164,000 2.46%
4040 對國內團體之捐助 6,820,000 6,656,000 164,000 2.46%
補助社區發展協會辦理魅力社區活化計畫 1 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0 0.00%
補助屏東縣枋寮鄉東海社區發展協會辦理『漁水共遊趣-親
子共學活動』(台電公司-112年
度輸變電促協金(運轉中)-台電
公司促進電力發展營運協助金
審議委員會112年3月21日(112)
協准建字第010161號核准通知
單補助)
1 500,000 500,000
補助屏東縣枋寮鄉愛鄉協進會辦理社區新活力-在地物產暨
遊憩教育活動(台電公司-112年
度輸變電促協金(運轉中)-台電
公司促進電力發展營運協助金
審議委員會112年3月21日(112)
協准建字第010161號核准通知
單補助)
1 500,000 500,000
補助屏東縣里港鄉玉田社區發展協會辦理玉田社區太鼓隊鼓
藝研討會(台電公司-112年度輸
變電促協金(運轉中)-台電公司
促進電力發展營運協助金審議
委員會112年3月21日(112)協准
建字第010161號核准通知單補
助)
1 60,000 60,000
補助屏東縣里港鄉瀰力社區發展協會辦理中秋節暨照顧弱勢
家庭活動(台電公司-112年度輸
變電促協金(運轉中)-台電公司
促進電力發展營運協助金審議
委員會112年3月21日(112)協准
建字第010161號核准通知單補
助)
1 60,000 60,000
補助屏東縣里港鄉族群融合促進會辦理文化參訪觀摩活動
(台電公司-112年度輸變電促協
金(運轉中)-台電公司促進電力
發展營運協助金審議委員會
112年3月21日(112)協准建字第
010161號核准通知單補助)
1 100,000 100,000
補助屏東縣里港鄉公共政策協進會辦理參訪觀摩活動(台電公司-112年度輸變電促協金(運轉中)-台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會112年3月21日(112)協准建字第010161號核准通知單補助) 1 80,000 80,000
補助屏東縣里港鄉青年服務協會辦理觀摩走讀研習活動(台
電公司-112年度輸變電促協金
(運轉中)-台電公司促進電力發
展營運協助金審議委員會112
年3月21日(112)協准建字第
010161號核准通知單補助)
1 100,000 100,000
補助恆春鎮網紗社區發展協會辦理防詐騙暨節能減碳宣導活
動(核能發電後端營運基金管
理會-112年度放射性廢棄物貯
存回饋金-核能發電後端營運
基金管理會112年4月21日核端
基字第11203-0019F號函補助)
1 60,000 60,000
補助屏東縣恆春鎮城北社區發展協會辦理防詐騙暨節能減碳
活動(台電公司-112年度發電年
度促協金(運轉中)-台電公司促
進電力發展營運協助金審議委
員會112年3月17日(112)協准建
字第010012號核准通知單補
助)
1 50,000 50,000
補助屏東縣恆春鎮身心障礙服務協會辦理關懷弱勢團體及核
安宣導活動(台電公司-112年度
發電年度促協金(運轉中)-台電
公司促進電力發展營運協助金
審議委員會112年3月17日(112)
協准建字第010012號核准通知
單補助)
1 50,000 50,000
補助屏東縣恆春鎮花木蘭居家安全關懷協會辦理參訪友隊暨
學術交流活動(台電公司-112年
度發電年度促協金(運轉中)-台
電公司促進電力發展營運協助
金審議委員會112年3月17日
(112)協准建字第010012號核准
通知單補助)
1 50,000 50,000
補助屏東縣恆春鎮花木蘭居家安全關懷協會辦理防詐騙暨節 1 30,000 30,000
能減碳宣導活動(台電公司-112
年度發電年度促協金(運轉中)-
台電公司促進電力發展營運協
助金審議委員會112年3月17日
(112)協准建字第010012號核准
通知單補助)
0
補助屏東縣恆春鎮瑯嶠老人會辦理九九重陽敬老活動(台電
公司-112年度發電年度促協金
(運轉中)-台電公司促進電力發
展營運協助金審議委員會112
年3月17日(112)協准建字第
010012號核准通知單補助)
1 50,000 50,000
補助屏東縣恆春鎮水泉社區發展協會辦理關懷社區弱勢族群
及核安宣導活動(台電公司-112
年度發電年度促協金(運轉中)-
台電公司促進電力發展營運協
助金審議委員會112年3月17日
(112)協准建字第010012號核准
通知單補助)
1 50,000 50,000
補助屏東縣恆春鎮水泉社區發展協會辦理宗教文化暨節約用
電宣導活動(台電公司-112年度
發電年度促協金(運轉中)-台電
公司促進電力發展營運協助金
審議委員會112年3月17日(112)
協准建字第010012號核准通知
單補助)
1 60,000 60,000
補助屏東縣恆春鎮福增福健康促進協會辦理社區參訪活動
(台電公司-112年度發電年度促
協金(運轉中)-台電公司促進電
力發展營運協助金審議委員會
112年3月17日(112)協准建字第
010012號核准通知單補助)
1 80,000 80,000
補助屏東縣恆春鎮山海社區發展協會辦理防詐騙暨核安宣導
活動(台電公司-112年度發電年
度促協金(運轉中)-台電公司促
進電力發展營運協助金審議委
員會112年3月17日(112)協准建
字第010012號核准通知單補
助)
1 80,000 80,000
補助屏東縣恆春鎮山海社區發展協會辦理恆春地區社區文化
交流暨核能安全宣導活動(台
電公司-112年度發電年度促協
金(運轉中)-台電公司促進電力
1 60,000 60,000
發展營運協助金審議委員會
112年3月17日(112)協准建字第
010012號核准通知單補助)
0
補助屏東縣恆春鎮老人會辦理重陽敬老活動(台電公司-112年
度發電年度促協金(運轉中)-台
電公司促進電力發展營運協助
金審議委員會112年3月17日
(112)協准建字第010012號核准
通知單補助)
1 60,000 60,000
補助屏東縣恆春鎮老人會辦理歲末聯誼活動(台電公司-112年
度發電年度促協金(運轉中)-台
電公司促進電力發展營運協助
金審議委員會112年3月17日
(112)協准建字第010012號核准
通知單補助)
1 50,000 50,000
補助屏東縣恆春鎮南灣社區發展協會辦理歲末社區聯誼活動
(台電公司-112年度發電年度促
協金(運轉中)-台電公司促進電
力發展營運協助金審議委員會
112年3月17日(112)協准建字第
010012號核准通知單補助)
1 50,000 50,000
補助屏東縣恆春鎮南灣社區發展協會辦理社區研習參訪活動
(台電公司-112年度發電年度促
協金(運轉中)-台電公司促進電
力發展營運協助金審議委員會
112年3月17日(112)協准建字第
010012號核准通知單補助)
1 200,000 200,000
補助屏東縣恆春鎮城南社區發展協會辦理社區政令宣導暨反
毒活動餐會(台電公司-112年度
發電年度促協金(運轉中)-台電
公司促進電力發展營運協助金
審議委員會112年3月17日(112)
協准建字第010012號核准通知
單補助)
1 50,000 50,000
補助屏東縣恆春鎮網紗社區發展協會辦理推廣宗教文化暨節
約能源宣導(台電公司-112年度
發電年度促協金(運轉中)-台電
公司促進電力發展營運協助金
審議委員會112年3月17日(112)
協准建字第010012號核准通知
單補助)
1 60,000 60,000
補助屏東縣恆春鎮網紗社區發展協會辦理社區參訪活動(台
電公司-112年度發電年度促協
金(運轉中)-台電公司促進電力
發展營運協助金審議委員會
112年3月17日(112)協准建字第
010012號核准通知單補助)
1 90,000 90,000
補助屏東縣恆春鎮龍水社區發展協會辦理防詐騙暨核安宣導
活動(台電公司-112年度發電年
度促協金(運轉中)-台電公司促
進電力發展營運協助金審議委
員會112年3月17日(112)協准建
字第010012號核准通知單補
助)
1 50,000 50,000
補助屏東縣恆春鎮龍水社區發展協會辦理社區參訪活動(台
電公司-112年度發電年度促協
金(運轉中)-台電公司促進電力
發展營運協助金審議委員會
112年3月17日(112)協准建字第
010012號核准通知單補助)
1 60,000 60,000
補助屏東縣恆春鎮大光社區發展協會辦理社區文化參訪觀摩
活動(台電公司-112年度發電年
度促協金(運轉中)-台電公司促
進電力發展營運協助金審議委
員會112年3月17日(112)協准建
字第010012號核准通知單補
助)
1 80,000 80,000
補助屏東縣恆春鎮德和社區發展協會辦理社區產業參訪活動
(台電公司-112年度發電年度促
協金(運轉中)-台電公司促進電
力發展營運協助金審議委員會
112年3月17日(112)協准建字第
010012號核准通知單補助)
1 60,000 60,000
補助屏東縣恆春鎮德和社區發展協會辦理中軍祭典傳統民俗
文化節暨節能減碳宣導(台電
公司-112年度發電年度促協金
(運轉中)-台電公司促進電力發
展營運協助金審議委員會112
年3月17日(112)協准建字第
010012號核准通知單補助)
1 60,000 60,000
補助屏東縣恆春鎮慈心關懷協會辦理績優會員參訪(台電公
司-112年度發電年度促協金(運
轉中)-台電公司促進電力發展
1 50,000 50,000
營運協助金審議委員會112年3月17日(112)協准建字第010012號核准通知單補助) 0
補助屏東縣恆春鎮慈心關懷協會辦理歲末年終晚會(台電公司-112年度發電年度促協金(運轉中)-台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會112年3月17日(112)協准建字第010012號核准通知單補助) 1 50,000 50,000
補助屏東縣恆春鎮人間有愛關懷協會辦理歲末年終關懷弱勢
活動(台電公司-112年度發電年
度促協金(運轉中)-台電公司促
進電力發展營運協助金審議委
員會112年3月17日(112)協准建
字第010012號核准通知單補
助)
1 80,000 80,000
補助屏東縣恆春鎮社區再造聯合促進協會辦理防詐騙及核安
宣導活動(台電公司-112年度發
電年度促協金(運轉中)-台電公
司促進電力發展營運協助金審
議委員會112年3月17日(112)協
准建字第010012號核准通知單
補助)
1 150,000 150,000
補助屏東縣恆春鎮社區再造聯合促進協會辦理社區參訪活動
(台電公司-112年度發電年度促
協金(運轉中)-台電公司促進電
力發展營運協助金審議委員會
112年3月17日(112)協准建字第
010012號核准通知單補助)
1 300,000 300,000
補助屏東縣恆春鎮山腳社區發展協會辦理社區參訪活動(台
電公司-112年度發電年度促協
金(運轉中)-台電公司促進電力
發展營運協助金審議委員會
112年3月17日(112)協准建字第
010012號核准通知單補助)
1 90,000 90,000
補助屏東縣恆春鎮山腳社區發展協會辦理防詐騙宣導活動
(台電公司-112年度發電年度促
協金(運轉中)-台電公司促進電
力發展營運協助金審議委員會
112年3月17日(112)協准建字第
010012號核准通知單補助)
1 90,000 90,000
冬活動(台電公司-112年度發電年度促協金(運轉中)-台
電公司促進電力發展營運協助
金審議委員會112年3月17日
(112)協准建字第010012號核
准通知單補助)
1 100,000 100,000
補助屏東縣車城鄉田中社區發展協會辦理重陽節活動(台電
公司-112年度發電年度促協金
(運轉中)-台電公司促進電力發
展營運協助金審議委員會112
年3月17日(112)協准建字第
010012號核准通知單補助)
1 50,000 50,000
補助屏東縣車城鄉射寮社區發展協會辦理社區文化參訪活動
(台電公司-112年度發電年度促
協金(運轉中)-台電公司促進電
力發展營運協助金審議委員會
112年3月17日(112)協准建字第
010012號核准通知單補助)
1 90,000 90,000
補助屏東縣車城鄉射寮社區發展協會辦理重陽節活動(台電
公司-112年度發電年度促協金
(運轉中)-台電公司促進電力發
展營運協助金審議委員會112
年3月17日(112)協准建字第
010012號核准通知單補助)
1 50,000 50,000
補助屏東縣車城鄉射寮社區發展協會辦理射寮萬應公祠中元
普渡祈福晚會(台電公司-112年
度發電年度促協金(運轉中)-台
電公司促進電力發展營運協助
金審議委員會112年3月17日
(112)協准建字第010012號核准
通知單補助)
1 50,000 50,000
補助屏東縣車城鄉海口社區發展協會辦理重陽節活動(台電
公司-112年度發電年度促協金
(運轉中)-台電公司促進電力發
展營運協助金審議委員會112
年3月17日(112)協准建字第
010012號核准通知單補助)
1 50,000 50,000
補助屏東縣車城鄉新街社區發展協會辦理社區觀摩參訪活動
(台電公司-112年度發電年度促
協金(運轉中)-台電公司促進電
力發展營運協助金審議委員會
112年3月17日(112)協准建字第
1 300,000 300,000
010012號核准通知單補助) 0
補助屏東縣車城鄉新街社區發展協會辦理重陽節活動(台電
公司-112年度發電年度促協金
(運轉中)-台電公司促進電力發
展營運協助金審議委員會112
年3月17日(112)協准建字第
010012號核准通知單補助)
1 50,000 50,000
補助屏東縣車城鄉新街社區發展協會辦理歲末聯歡暨節約用
電宣導活動(台電公司-112年
度發電年度促協金(運轉中)-台
電公司促進電力發展營運協助
金審議委員會112年3月17日
(112)協准建字第010012號核
准通知單補助)
1 200,000 200,000
補助屏東縣車城鄉老人會辦理重陽節活動(台電公司-112年度
發電年度促協金(運轉中)-台電
公司促進電力發展營運協助金
審議委員會112年3月17日(112)
協准建字第010012號核准通知
單補助)
1 100,000 100,000
補助屏東縣車城鄉老人會辦理外縣市會員文化交流暨核能用
電安全宣導活動(台電公司-112
年度發電年度促協金(運轉中)-
台電公司促進電力發展營運協
助金審議委員會112年3月17日
(112)協准建字第010012號核准
通知單補助)
1 70,000 70,000
補助屏東縣車城鄉保力社區發展協會辦理重陽節活動(台電
公司-112年度發電年度促協金
(運轉中)-台電公司促進電力發
展營運協助金審議委員會112
年3月17日(112)協准建字第
010012號核准通知單補助)
1 100,000 100,000
補助屏東縣車城鄉興安社區發桌球邀請賽(台電公司-112年度發電年
度促協金(運轉中)-台電公司促
進電力發展營運協助金審議委
員會112年3月17日(112)協准
建字第010012號核准通知單補
助)
1 100,000 100,000
補助屏東縣車城鄉興安社區發展協會辦理重陽節活動(台電
公司-112年度發電年度促協金
1 100,000 100,000
(運轉中)-台電公司促進電力發
展營運協助金審議委員會112
年3月17日(112)協准建字第
010012號核准通知單補助)
0
補助屏東縣車城鄉興安社區發展協會辦理社區觀摩參訪活動
(台電公司-112年度發電年度促
協金(運轉中)-台電公司促進電
力發展營運協助金審議委員會
112年3月17日(112)協准建字第
010012號核准通知單補助)
1 300,000 300,000
補助屏東縣車城鄉埔墘社區發展協會辦理重陽節活動(台電
公司-112年度發電年度促協金
(運轉中)-台電公司促進電力發
展營運協助金審議委員會112
年3月17日(112)協准建字第
010012號核准通知單補助)
1 50,000 50,000
補助屏東縣滿州鄉永靖社區發展協會辦理防詐騙暨核安宣導
活動(台電公司-112年度發電年
度促協金(運轉中)-台電公司促
進電力發展營運協助金審議委
員會112年3月17日(112)協准建
字第010012號核准通知單補
助)
1 50,000 50,000
補助屏東縣滿州鄉里德社區發展協會辦理重陽敬老活動(台
電公司-112年度發電年度促協
金(運轉中)-台電公司促進電力
發展營運協助金審議委員會
112年3月17日(112)協准建字第
010012號核准通知單補助)
1 30,000 30,000
補助屏東縣滿州鄉港口社區發展協會辦理重陽敬老活動(台
電公司-112年度發電年度促協
金(運轉中)-台電公司促進電力
發展營運協助金審議委員會
112年3月17日(112)協准建字第
010012號核准通知單補助)
1 50,000 50,000
補助屏東縣滿州鄉老人會辦理重陽敬老活動(台電公司-112年
度發電年度促協金(運轉中)-台
電公司促進電力發展營運協助
金審議委員會112年3月17日
(112)協准建字第010012號核准
通知單補助)
1 80,000 80,000
補助屏東縣滿州鄉社區關懷發展協會辦理民俗文化暨反詐騙
宣導活動(台電公司-112年度發
電年度促協金(運轉中)-台電公
司促進電力發展營運協助金審
議委員會112年3月17日(112)協
准建字第010012號核准通知單
補助)
1 150,000 150,000