預算機關
屏東縣政府
承辦單位
社會處
預算金額
4,439,228,000 元（）
計畫內容
1.辦理社區發展、人民團體及合作社業務。2.辦理推行社會工作專業制度、強化社會安全網計畫及社會福利服務中心業務。
3.辦理兒童及少年保護、家庭暴力、性侵害暨性剝削等各項防治工作。
4.辦理身心障礙者生活補助、生活重建、社區居住、日間式照顧服務、輔具、交通等各項福利服務計
畫。
5.辦理老人生活補助、社區照顧關懷據點、老人公費安置及各項老人福利服務。
6.辦理婦女福利暨各項補助、單親母子家園、新住民業務、性騷擾防治業務等各項計畫。
7.辦理兒少福利暨各項補助、托育公共及準公共化服務、早期療育業務、脆弱家庭服務等各項計畫。
預期成果
如期完成
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 | 112預算 | 112差異 | 112比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 兒少保暨家暴及性侵害防治 | 縣庫負擔53,230,235元，收支併列26,385,765元(中央補助 26,385,765元) |
79,616,000 | 65,136,000 | 14,480,000 | 22.23% | |||
| 1000 | 人事費 | 縣庫負擔1,833,000元 | 1,833,000 | 1,830,000 | 3,000 | 0.16% | |||
| 1035 | 其他給與 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 社工員非辦公時間執行家暴性侵害及兒少緊急保護處遇費 | 1×150 | 年×次 | 2,000 | 300,000 | |||||
| 1040 | 加班費 | 1,533,000 | 1,530,000 | 3,000 | 0.20% | ||||
| 辦理社會工作及保護業務超時加班費 | 1 | 年 | 378,490 | 378,490 | 378,490 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理家暴性侵害及兒少等保護工作活動與備勤 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 非上班時間處理各類保護案件備勤人員備勤費 | 1 | 年 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 0 | 0.00% | ||
| 約聘僱人員未休假加班費(縣款37人) | 1 | 年 | 804,500 | 804,500 | 801,000 | 3,500 | 0.44% | ||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 10 | 10 | 510 | -500 | -98.04% | ||
| 2000 | 業務費 | 縣庫負擔3,574,075元，收支併列17,597,925元(中央補助 17,597,925元) |
21,172,000 | 22,426,000 | -1,254,000 | -5.59% | |||
| 2021 | 其他業務租金 | 11,016 | |||||||
| 電動機車電池租賃費(EWD-5778、EWD-5779) | 1 | 年 | 11,016 | 11,016 | |||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 167,310 | 167,310 | 0 | 0.00% | ||||
| 公務車牌照稅(9428-XS、2479-E7、8523-ZQ、0451- V5、0450-V5、AMT-9362、 ARL-5270、AGN-6727、 AGM-8905、AZU-3826) |
1 | 年 | 99,150 | 99,150 | |||||
| 公務車燃料使用費(9428-XS、2479-E7、8523-ZQ、0451- V5、0450-V5、AMT-9362、 ARL-5270、AGN-6727、 |
1 | 年 | 60,960 | 60,960 | |||||
| AGM-8905、AZU-3826) | 0 | ||||||||
| 公務機車燃料使用費(ASM-487、ASM-489、AYP-490、 AYP-491、AMM-562、579- KEJ、580-KEJ) |
7 | 輛 | 450 | 3,150 | |||||
| 公務車檢驗費(9428-XS、2479-E7、8523-ZQ、0451- V5、0450-V5、AGN-6727、 AGM-8905) |
1 | 年 | 4,050 | 4,050 | |||||
| 2027 | 保險費 | 35,292 | 34,422 | 870 | 2.53% | ||||
| 公務車保險費(9428-XS、2479-E7、AMT-9362、AGN- 6727、AGM-8905) |
5 | 輛 | 2,483 | 12,415 | |||||
| 公務車保險費(8523-ZQ、0451-V5、0450-V5、ARL- 5270) |
4 | 輛 | 2,915 | 11,660 | |||||
| 電動機車保險費(022-SGU、EWD-6708、EWD-6709、 EWD-6710、EWD-6715、 EWM-5778、EWM-5779) |
7 | 輛 | 435 | 3,045 | |||||
| 公務機車保險費(ASM-487、ASM-489、AYP-490、AYP- 491、AMM-562) |
5 | 輛 | 711 | 3,555 | |||||
| 公務車保險費(AZU-3826) | 1 | 輛 | 3,747 | 3,747 | |||||
| 公務機車保險費(579-KEJ、580-KEJ) | 2 | 輛 | 435 | 870 | |||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 1,453,334 | 1,473,000 | -19,666 | -1.34% | ||||
| 辦理保護性個案暨家庭諮商服務方案費用 | 1 | 年 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0.00% | ||
| 以家庭為中心原住民族家庭暴力被害人跨網絡整合型服務方 案講師鐘點費、專家出席費、 臨時酬勞費、翻譯費用(公益 彩券回饋金)(衛生福利部社會 及家庭署112年9月8日社家企 字第1120561289號函補助) |
1 | 年 | 80,000 | 80,000 | |||||
| 兒少保護親屬家庭媒合與支持計畫(衛生福利部112年5月16衛部護字第1121460450號函補助) | 1 | 年 | 240,000 | 240,000 | |||||
| 精進及擴充兒少家外安置資源計畫(衛生福利部社會及家庭 署112年5月8日社家幼字第 |
1 | 年 | 133,334 | 133,334 | |||||
| 1120660479號函補助)(補助款 119,000元，縣配合款14,334 元) |
0 | ||||||||
| 2039 | 委辦費 | 15,532,473 | 16,249,657 | -717,184 | -4.41% | ||||
| 精進及擴充兒少家外安置資源『提升少年自立生活適應協助 服務量能計畫』(衛生福利部 社會及家庭署112年5月8日社 家幼字第1120660479號函補 助) |
1 | 年 | 1,399,000 | 1,399,000 | |||||
| 提升社工人員執業安全計畫(公益彩券回饋金)(衛生福利部 社會及家庭署112年9月8日社 家企字第1120561289號函補 助) |
1 | 年 | 93,000 | 93,000 | |||||
| 兒少保護家庭處遇服務創新方案(6歲以下兒少保護個案親職賦能計畫)(衛生福利部112年5月16日衛部護字第1121460450號函補助)(補助款1,759,925元，縣配合款195,548元) | 1 | 年 | 1,955,473 | 1,955,473 | 2,302,139 | -346,666 | -15.06% | ||
| 以家庭為中心之一站式整合性服務方案(衛生福利部112年6月13日衛部護字第1120124499號函補助) | 1 | 年 | 7,270,000 | 7,270,000 | |||||
| 藥癮者家庭支持服務及資源培力計畫(毒品防制基金)(衛生福 利部112年3月23日衛部救字第 1120110841號函補助) |
1 | 年 | 1,720,000 | 1,720,000 | 1,550,000 | 170,000 | 10.97% | ||
| 逆境少年及家庭支持服務計畫(毒品防制基金2,388,000元)(公 益彩券回饋金610,000元)(衛生 福利部112年5月11日衛部護字 第1121460442號函補助) |
1 | 年 | 2,998,000 | 2,998,000 | 2,912,000 | 86,000 | 2.95% | ||
| 社工督導支持培力計畫(公益彩券回饋金)(衛生福利部社會 及家庭署112年9月8日社家企 字第1120561289號函補助) |
1 | 年 | 97,000 | 97,000 | |||||
| 2051 | 物品 | 491,686 | 652,798 | -161,112 | -24.68% | ||||
| 辦公室用品紙張印刷等費用 | 1 | 年 | 16,314 | 16,314 | 16,314 | 0 | 0.00% | ||
| 提升社工人員執業安全計畫(公益彩券回饋金)(衛生福利部 社會及家庭署112年9月8日社 家企字第1120561289號函補 助) |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 公務車油料(9428-XS、2479-E7、8523-ZQ、0451-V5、 | 9×1668 | 輛×公升 | 31 | 465,372 | |||||
| ARL-5270) | 0 | ||||||||
| 2054 | 一般事務費 | 1,579,750 | 1,890,500 | -310,750 | -16.44% | ||||
| 性別暴力防治社區服務方案 (公益彩券回饋金)(衛生福利部 社會及家庭署112年9月8日社 家企字第1120561289號函補 助) 兒少保護家庭處遇增能與充權 計畫(衛生福利部112年5月16 |
1 | 年 | 150,000 | 150,000 | |||||
| 衛部護字第1121460450號函補助) | 1 | 年 | 350,000 | 350,000 | |||||
| 兒少家庭促進追蹤訪視關懷服務方案(衛生福利部112年5月 16日衛部護字第1121460450號 函補助) |
1 | 年 | 501,500 | 501,500 | |||||
| 婦幼及保護案件醫司與團隊合作互助計畫(臺灣屏東地方檢 察署112年7月7日屏檢錦護丁 字第11219001110號函補助)(補 助款45,000元，配合款11,250 元) |
1 | 年 | 56,250 | 56,250 | |||||
| 以家庭為中心原住民族家庭暴力被害人跨網絡整合型服務方 案相關會議、研習及活動費用 (公益彩券回饋金)(衛生福利部 社會及家庭署112年9月8日社 家企字第1120561289號函補 助) |
1 | 年 | 120,000 | 120,000 | |||||
| 新住民及其子女人身安全保護計畫(新住民發展基金)(內政部 112年5月11日內授移字第 1120911266號函補助) |
1 | 年 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0.00% | ||
| 老人保護預防性關懷服務試辦計畫(公益彩券回饋金)(衛生福 利部社會及家庭署112年9月8 日社家企字第1120561289號函 補助) |
1 | 年 | 386,000 | 386,000 | |||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 516,800 | 508,442 | 8,358 | 1.64% | ||||
| 2479-E7、8523-ZQ、0451- V5、0450-V5、AMT-9362、 AGN-6727、AGM-8905、 ARL-5270) |
9 | 輛 | 51,000 | 459,000 | |||||
| 公務車養護費(AZU-3826) | 1 | 輛 | 34,000 | 34,000 | |||||
| 電動機車養護費(022-SGU、EWD-6708、EWD-6709、 EWD-6710、EWD-6715、 EWM-5778、EWM-5779) |
7 | 輛 | 1,700 | 11,900 | |||||
| 公務機車養護費(ASM-487、ASM-489、AYP-490、AYP- 491、AMM-562、579-KEJ、 580-KEJ) |
7 | 輛 | 1,700 | 11,900 | |||||
| 2072 | 國內旅費 | 1,384,339 | 1,449,871 | -65,532 | -4.52% | ||||
| 家暴及性侵害防治業務差旅費 | 1 | 年 | 147,000 | 147,000 | |||||
| 兒少保護業務差旅費 | 1 | 年 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||
| 辦理各項社會工作、保護業務及參加相關會議等之差旅費 | 1 | 年 | 893,346 | 893,346 | 907,762 | -14,416 | -1.59% | ||
| 以家庭為中心原住民族家庭暴力被害人跨網絡整合型服務方案差旅費(公益彩券回饋金)(衛生福利部社會及家庭署112年9月8日社家企字第1120561289號函補助) | 1 | 年 | 25,000 | 25,000 | |||||
| 精進及擴充兒少家外安置資源計畫(衛生福利部社會及家庭 署112年5月8日社家幼字第 1120660479號函補助) |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 兒少家庭促進追蹤訪視關懷服務方案差旅費(衛生福利部112 年5月16日衛部護字第 1121460450號函補助) |
1 | 年 | 148,500 | 148,500 | |||||
| 兒少保護親屬家庭媒合與支持計畫(衛生福利部112年5月16衛部護字第1121460450號函補助) | 1 | 年 | 50,000 | 50,000 | |||||
| 老人保護預防性關懷服務試辦計畫(公益彩券回饋金)(衛生福 利部社會及家庭署112年9月8 日社家企字第1120561289號函 補助) |
1 | 年 | 10,000 | 10,000 | |||||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 493 | 493 | 609 | -116 | -19.05% | ||
| 4000 | 獎補助費 | 縣庫負擔47,823,160元，收支併列8,787,840元(中央補助 8,787,840元) |
56,611,000 | 40,880,000 | 15,731,000 | 38.48% | |||
| 4040 | 對國內團體之捐助 | 6,755,555 | 18,199,500 | -11,443,945 | -62.88% | ||||
| 補助社會福利團體及社區辦理 性別暴力防治社區服務方案 (公益彩券回饋金)(衛生福利部 社會及家庭署112年9月8日社 家企字第1120561289號函補 助) 補助社會福利等團體辦理兒少 保護親屬家庭媒合與支持計畫 (衛生福利部112年5月16 |
1 | 年 | 2,850,000 | 2,850,000 | |||||
| 衛部護字第1121460450號函補 助) |
1 | 年 | 90,000 | 90,000 | |||||
| 補助社會福利等團體辦理性剝削方案服務費用 | 1 | 年 | 150,000 | 150,000 | |||||
| 補助社會福利團體辦理精進及擴充兒少家外安置資源計畫 (衛生福利部社會及家庭署112 年5月8日社家幼字第 1120660479號函補助)(補助款 3,299,000元，縣配合款 366,555元) |
1 | 年 | 3,665,555 | 3,665,555 | |||||
| 4065 | 社會福利津貼及濟助 | 49,754,840 | 22,580,400 | 27,174,440 | 120.35% | ||||
| 家暴及性侵害被害人補助 | 1 | 年 | 1,550,000 | 1,550,000 | |||||
| 兒少保醫療、健保及生活用品、交通、健檢及心理衡鑑、 心理輔導費等相關費用 |
1 | 年 | 750,000 | 750,000 | |||||
| 婦幼個案安置相關費用 | 1 | 年 | 20,248,000 | 20,248,000 | |||||
| 補助保護個案辦理兒少保護家庭處遇增能與充權計畫(衛生 福利部112年5月16衛部護字第1121460450號函補助) |
1 | 年 | 2,268,700 | 2,268,700 | |||||
| 補助新住民及其子女辦理人身安全保護計畫(新住民發展基 金)(內政部112年5月11日內授 移字第1120911266號函補助) |
1 | 年 | 280,140 | 280,140 | 284,000 | -3,860 | -1.36% | ||
| 補助辦理身障保護個案緊急安置服務費用 | 1 | 年 | 3,900,000 | 3,900,000 | |||||
| 補助辦理老人保護個案緊急安置服務費用 | 1 | 年 | 8,500,000 | 8,500,000 | |||||
| 兒少家外安置相關費用 | 1 | 年 | 12,258,000 | 12,258,000 | |||||
| 4080 | 損失及賠償 | 100,605 | 100,100 | 505 | 0.50% | ||||
| 評估兒少其生命、身體或自由有立即之危險或危險之虞者， 依行政執行法第36條之規定即 |
1 | 年 | 100,000 | 100,000 | |||||
| 時強制介入，如民眾因強制介 入致財產遭受損失時，補償民 眾之損失 |
0 | ||||||||
| 增列進位數 | 1 | 年 | 605 | 605 | 100 | 505 | 505.00% |